2万套猪副产品深加工项目建议书.docx
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2万套猪副产品深加工项目建议书
200万套猪副产品深加工
项
目
建
议
书
项目编制时间：
二0一一年五月
200万套猪副产品深加工项目建议书
一、项目概况
（一）项目名称
肉类食品有限公司300万套猪副产品深加工项目。
（二）项目地点
平泉县柳溪乡
（三）项目性质
新建
（四）项目实施进度
项目计划总工期为12个月。
其中：
项目前期工作3个月，土建工程7个月，设备安装及调试2个月。
（五）项目计划总投资
总投资6280万元，其中固定资产投资1780万元，流动资金4500万元。
（六）项目建设内容及规模
新增用地20000平方米，建设生产车间3500平方米，建设冷库、制冷机房、暂存库等1000平方米，建设锅炉房150平方米，建设综合办公楼1000平方米，建设化验室100平方米。
购置国产设备68台套，蒸煮锅30个，搅拌机1台，真空包装机10台、灭菌机6台，冷冻机6台，灭菌槽15个、2吨锅炉2台、打包机6台。
年深加工猪皮300万张、猪头12000吨、猪蹄4200吨、猪尾270吨、猪肝6000吨、猪肚1500吨、猪肠（大、小肠）9000吨。
二、项目背景和政策支持
（一）项目提出的背景和必要性
随着本县生猪饲养数量逐年倍增，生猪选销省内外，在市场上享有盛誉。
有力推动生猪的生产和发展。
全县自经济转型以来，政府的多种优惠政策充分调动了广大农民养猪和规模养殖的积极性，2009年存栏1万头的大中型养殖场近100家，整个2009年存栏生猪量达200万头，出栏量达300万头。
该项目的建设大大增加产品附加值，延长产业链，符合我县大力发展农副产品精深加工的农业产业化发展方向。
（二）国家相关的政策支持
政府为了稳定生猪数量和价格，加大了对母猪、生猪养殖的补贴。
国务院下发《关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》,提出积极推进能繁母猪保险。
财政部以特急文件方式印发《能繁母猪补贴资金管理暂行办法》,明确补贴标准为每头能繁母猪补贴50元。
保监会下发《关于建立生猪保险体系促进生猪生产发展的紧急通知》,明确能繁母猪保险的保险金额为1000元/头,保费为60元/头,其中中央及地方各级政府负担48元,保户自负12元。
中央财政决定建立对生猪调出大县的奖励制度,2007年安排15亿专项资金,对全国253个生猪调出大县给予奖励。
国土资源部和农业部联合下发通知,明确指出,任何地方不得以新农村建设或整治环境为由禁止或限制规模化畜禽养殖。
国务院决定2008年增加能繁母猪补贴,标准从50元提高到100元；2008年中央财政继续安排25亿元,扶持生猪标准化规模饲养场。
一系列财政补贴的方式增加了养殖户的信心，使猪源得到了保障。
为推进农业产业化龙头企业的发展，早在2000年农业部、国家税务总局等8个部委行联合发出的《关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见》中明确了对农业产业化经营的税收优惠政策，主要有，对重点龙头
企业从事种植业、养殖业和农林产品初加工业取得的所得，比照财政部、国家税务总局《关于国有农口企事业单位征收企业所得税问题的通知》规定，暂免征企业所得税。
国家对农业产业化龙头企业在各个渠道进行扶持，给予众多优惠，推动其发展。
三、项目定位和选址
（一）项目定位
近年来，猪副产品向着安全、卫生、方便方向发展，真空包装制品成为新的发展趋势，国内外市场需求看好。
从市场需求情况看，国内市场对真空包装的猪脸、猪嘴、猪蹄、口条等熟食的需求量较大，特别是广大农村有着巨大的开发潜力。
该项目主要定位于国内各大超市。
（二）项目选址
本项目选址于绿色食品加工园，厂址面向工业园区平铁公路。
厂址场地无滑坡、泥石流等不良地质现象，整体稳定，完全能满足建设需要。
园区内水、电、气设施齐备，保证工程顺利施工。
项目建设地隶属食品工业园区，周边各类食品加工型企业较多。
园区经过几年的建设，各项基础设施都十分完备，管委会对园区的管理也日益完善。
，在园区周边有近二十家生猪养殖厂，使原料来源得到巨大保障。
（三）项目投资的必要性
我县养殖的猪以其肉嫩皮薄、瘦肉比重大而享誉全省。
但近几年来，我县猪的市场份额日渐缩小，出省出阻，价格下滑。
主要原因是生猪一直停留在初级加工上，缺乏高品质的精深加工，这是在生猪产量日益增加的新形势下猪销售的致命缺陷。
因此，加大猪肉及猪副产品精深加工的投入，提高产品附加值，有效解决猪肉出省问题，促进我县经济发展。
四、项目开发思路及初步规划
（一）本项目开发的目标及指导思想
本项目贯彻执行国家关于农产品深加工的政策，符合国家有关的法规、规范及标准。
意在改变猪副产品初级加工的现状，对其进行精深加工，提高其附加值，延长产业化链条。
达到增加农民收入和企业经济效益，提高猪副产品制品产品层次的目的。
（二）总体规划布局
新增用地20000平方米，建设生产车间3500平方米，建设冷库、制冷机房、暂存库等1000平方米，建设锅炉房150平方米，建设综合办公楼1000平方米，建设化验室100平方米。
（三）功能分区
按行业标准执行。
（四）建设周期
项目计划总工期为12个月。
其中：
项目前期工作3个月，土建工程7个月，设备安装及调试2个月。
（五）项目经营思路
项目将猪皮、猪头、猪蹄、猪尾、猪肝、猪肚、猪肠洗净，进行分割分类，然后真空包装。
该项目技术简单，通过简单的加工使猪副产品的附加值大幅度增加。
生产的各类真空猪副产品完全迎合了现代人快节奏生活对方便、安全肉类食品的消费心理。
在项目初始，品牌知名度不够大的时期，产品在通过城市各大超市和永鑫各个鲜销专卖店进行销售的同时，也应该关注到农村市场在真空食品方面存在的空白，对农村市场的开发也不容忽视。
当品牌有一定知名度时，可以考虑设立各类真空猪副产品专卖店，并在各个城市设立经销商，进一步的扩大销售渠道。
五、项目财务分析
（一）投资估算
项目总投资6280万元，其中固定资产投资1780万元，流动资金4500万元。
1、建筑工程投资476万元，占固定资产投资26.74%。
单位建筑工程投资估算，按单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算；单位实物工程量投资以单位实物工程量的投资乘以实物工程总量计算。
2、设备及工器具购置费506万元，占固定资产投资28.43%
设备购置费为设备出厂价加运杂费（设备预算价格）。
工器具购置费根据不同设备，按设备预算费用的一定比例计算。
3、建筑工程其他费用50万元，占固定资产投资2.8%。
（1）建设单位管理费按第一部分费用的1.00%计算；
（2）工程监理费按土建和安装费用的1.00%计算；
（3）设计费按国家工程勘查设计收费标准（2002年修订本）计；
（4）联合试车费按设备及安装工程的2.00%计算；
（5）本项目基本预备费98万元，占固定资产投资5.5%。
基本预备费主要包括设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。
基本预备费按第一、二部分费用之和的10.00%计算。
（6）本项目建设期为一年。
根据资金来源和使用计划计算的建设期利息为218万元，占固定资产投资12.24%。
（7）本项目需要新增土地30亩，故土地征用费需要530万元，占固定资产投资29.77%。
因本项目是农产品深加工，由于大量原材料的购置，项目运行所需流动资金较多。
经计算本项目需全额流动资金4500万元。
铺底流动资金按全额流动资金30%计算，铺底流动资金为1350万元。
（二）项目收益
1、收入：
项目建成后，年销售收入：
30066万元；年销售净利润：
3006万元。
2、营业税及附加：
按5%交纳营业税，按营业税的7%缴纳城市维护建设税，按营业税的3%交纳教育费附加，计算出来营业税及附加等于1653.62万元。
3、项目投资回收期：
投资回收期为2.32年（含建设期）。
（三）项目社会效益
通过产业化龙头企业对猪副产品的深加工，带动生猪产业的发展壮大。
通过龙头企业与农户结成利益共享、风险共担的利益关系，带动广大生猪养殖农户增收。
另外，加工厂的建立可吸收近200名农民工进场务工。
（四）项目经济效益
项目投资回收期短，项目建成后，年销售收入：
30066万元，年税后利润：
3006万元。
对该项目增量投资年平均投资利润率为49.03%，年平均投资利税率50.52%，可以看出项目具有较强的盈利能力。
盈亏平衡点=固定成本/（销售收入-变动成本-销售税金及附加）,计算出：
达产年份的盈亏平衡点=45.51%，项目盈亏平衡点较低，抗风险能力较强。
（五）资金筹措方式
合资合作：
1880万元。
银行贷款：
3000万元。
（六）还款计划
该项目向银行贷款3000万元，利息每月支付，项目投产第一年还银行1500万元，第二年还款1500万元项目的建成必定会取得预期效益，带动我县生猪养殖业的发展，解决农业转型，加快农村三年大变样步伐，改善农村剩余劳动力就业问题。
目录
第一章项目总论-1-
§1.1项目简介-1-
§1.2可行性研究的范围-2-
§1.3编制依据-2-
第二章项目建设背景及必要性-3-
§2.1橡胶密封件项目提出的背景-3-
§2.2国家产业政策-6-
§2.3项目建设的必要性-8-
第三章项目优势-11-
§3.1市场优势-11-
§3.2技术优势-16-
§3.3组织优势-17-
§3.4政策优势:
关中—天水经济区发展规划-17-
§3.5区域投资环境优势-17-
第四章产品介绍与技术介绍-20-
§4.1橡胶密封件产品介绍-20-
§4.2产品标准-21-
§4.3产品特征及材质-21-
§4.4产品方案-26-
§4.5产品技术来源-27-
第五章项目产品发展预测-28-
§5.1产品行业关联环境分析-28-
§5.2行业竞争格局与竞争行为-33-
§5.3竞争力要素分析-39-
§5.4项目发展预测-41-
§5.5竞争结构分析及预测-43-
第六章项目产品规划-47-
§6.1项目产品产能规划方案-47-
§6.2产品工艺规划方案-47-
§6.3项目产品营销规划方案-51-
第七章项目建设规划-58-
§7.1项目建设总规-58-
§7.2项目项目建设环境保护方案-61-
§7.3项目建设节能方案-65-
§7.4项目建设消防方案-66-
§7.5项目建设生产劳动安全方案-69-
第八章项目组织实施情况-73-
§8.1项目组织-73-
§8.2项目劳动定员和人员培训-74-
§8.3项目管理与实施进度安排-77-
§8.4工程招标-80-
第九章项目财务评价分析-82-
§9.1项目总投资及资金筹措-82-
§9.2项目财务评价依据及相关说明-83-
§9.3项目总成本费用估算-84-
§9.4销售收入、销售税金及附加和增值税估算-84-
§9.5利润分配估算-85-
§9.6借款偿还计划-85-
§9.7现金流估算-85-
§9.8不确定性分析-86-
§9.9风险分析-88-
第十章项目经济、社会效益评价-90-
§10.1经济效益评价-90-
§10.2社会效益评价-90-
第十一章可行性研究结论与建议-91-
§11.1研究结论-91-
§11.2建议-91-
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