年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目可行性报告.docx

年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目可行性报告.docx

《年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目可行性报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目可行性报告.docx（78页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目可行性报告

（此文档为word格式，下载后您可任意编辑修改！

）

年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目可行性研究报告

第一章总论4

1.1项目概况4

1.2可行性研究依据4

1.3研究范围5

1.4项目建设的必要性6

1.5市场分析6

1.6建设规模7

1.7总投资及资金筹措8

1.8研究结论8

第二章项目提出的背景及建设必要性12

2.1资阳市社会经济概况12

2.2项目提出的背景13

2.3项目投资单位概况15

2.4项目提出的必要性20

第三章市场预测22

3.1肉制品加工行业总体概况22

3.2肉制品行业主要产品市场分析23

3.3竞争能力分析25

3.4建设规模的拟定28

3.5产品供求现状及预测29

3.6产品生产及销售方案31

3.7销售策略和营销模式31

第四章项目建设条件34

4.1建址选择34

4.2建址的基本情况34

4.3原材料及动力35

第五章建设方案37

5.1设计规模37

5.2生产技术方案38

5.3设备方案39

5.4项目规划和布局44

5.5建筑方案49

5.6技术支撑方案52

第六章辅助工程54

6.1供电设计54

6.2给排水设计58

6.3自动化60

6.4通讯60

第七章节能与环境保护61

7.1节能61

7.2环境保护62

第八章消防及安全劳动卫生65

8.1消防65

8.2职业安全卫生及劳动保护68

第九章企业组织及劳动定员70

9.1组织机构70

9.2工作制度70

9.3劳动定员70

9.4人员素质72

9.5人员培训72

第十章项目管理74

10.1建设管理74

10.2组织管理74

10.3资金管理77

10.4质量管理77

10.5项目实施进度安排77

第十一章投资估算及资金筹措79

11.1投资估算的依据79

11.2投资估算79

11.3资金筹措89

11.4相关说明89

第十二章财务基础数据预测90

12.1预测原则90

12.2基础参数的确定90

12.3销售收入预测91

12.4成本费用的估算92

第十三章财务评价95

13.1编制原则95

13.2盈利能力分析95

13.3盈亏平衡分析97

13.4财务评价结论98

第十四章社会效益99

14.1项目的建设有利于壮大主导产业和促进结构调整99

14.2项目的建设将促进产、加、销、服各环节的利益联结100

14.3辐射带动作用及农民增收100

14.4将推动农业生产市场化、组织化程度的提高101

14.5能够为当地财政创造大笔税收，为当地培育一个新的经济增长点102

第十五章结论及建议103

附表、附件105

第一章总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

年产9万吨肉制品等农副产品深加工项目

1.1.2项目建设单位

建设单位：

***

单位性质：

***

法定地址：

******

法人代表：

******

项目负责人：

*******

1.1.3项目拟建地址

********

1.2可行性研究依据

1、国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部、国家统计局国经贸中小企[2003]143号《关于印发中小企业标准暂行规定的通知》；

2、国家计委、国家建设部《建设项目经济评价——方法与参数》；

3、《四川省人民政府关于加快中小企业发展的决定》（川府发〔2009〕11号）；

4、《四川省经济和社会发展十一五规划》；

5、中共资阳市委、资阳市人民政府关于进一步加快工业经济发展的意见（资委发[2010]1号）；

6、《资阳市打造一区两带四基地融入成渝加快发展规划》（资委发[2010]2号）；

7、资阳市人民政府《关于保持对外贸易稳定较快增长的实施意见》（资府发[2009]25号）；

8、资阳市人民政府《关于加快中小企业发展的意见》（资府发[2009]15号）；

9、中共资阳市委、资阳市人民政府《关于加快工业园区发展的若干意见》（资委发[2007]14号）

10、《中国食品卫生法》；

11、《中华人民共和国环境保护法》；

12、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；

13、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996二级标准）；

14、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

15、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

16、《污水综合排放标准》（GB8978-96一级标准）；

17、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411-2007）；

18、项目建设单位提供的有关文件资料等。

1.3研究范围

1、项目的背景和必要性分析

2、项目建址选择及建设条件

3、市场预测

4、工艺方案设计

5、节能、消防与环境保护方案

6、组织机构设置、劳动定员及职业安全与卫生

7、项目管理分析

8、投资估算及资金筹措计划

9、财务评价与社会效益分析

1.4项目建设的必要性

1、项目的建设有利于食品工业结构和农村经济结构的调整；

2、项目的建设有利于资源整合和节能减排降耗；

3、项目的建设有利于以猪肉为主的肉类资源的综合开发利用；

4、项目的建设有利于提高肉制品产业链的科技含量；

5、项目的建设有利于改善食品生产条件和生态环境；

6、项目的建设有利于做强、做大龙头企业，带动农民增收致富；

7、项目的建设有利于增加就业岗位，缓解社会就业压力。

1.5市场分析

未来几年，我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。

欧美发达国家人均肉类消费在70千克~120千克，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会达到西方民族那样年人均消费量，但目前我国人均消费的水平仍然很低。

近年来恩格尔系数不断下降，是由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。

2008年我国肉类总产量达8000万吨年，肉类加工制品不到800万吨，仅占大约10％的比例，而西方发达国家的肉制品加工往往占到肉类总产量的30％~40％，个别国家则达到80％以上。

另外，从国家、行业及有关部门的统计分析来看，肉制品行业前几位厂家肉制品年产量、产值均以30％左右的速度增长，低温制品更以50％以上的高速度迅猛发展。

而且随着我国居民生活水平的不断提高、消费习惯的逐渐转变，肉制品必将成为我国居民未来肉类消费的主流，具有非常大的市场潜力。

据专家预估，到2013年我国肉制品产量将达1500万吨以上。

因此，本项目建设市场前景广阔。

1.6建设规模

项目总用地500亩，其中一期工程项目用地300亩，二期用地200亩。

1、建筑规模

一期工程占地300亩、约20万平方米。

根据项目建设需要，一期工程建设5座生产车间，分别为低温产品车间12000平方米，休闲食品车间15000平方米，肉松车间10000平方米，肉脯车间10000平方米；软包装罐头食品车间15000平方米，配套建设8000吨冷冻库1个，占地10000平方米；办公楼1栋，占地3000平方米；科技服务中心1栋，占地1000平方米；单身职工宿舍1栋，占地5000平方米；职工餐厅2000平方米；污水处理站占地1500平方米，锅炉房500平方米，厂区道路20000万平方米，绿化50000平方米；其他配套设施预计约10000平方米，以上合计约：

162500平方米。

二期工程占地200亩、约13.3万平方米。

二期工程建设4座生产车间，分别为素食食品车间12000平方米，即时香肠食品车间12000平方米，食用菌车间12000平方米，果蔬食品15000平方米；配套建设原辅料库房10000平方米，产品库房12000平方米，厂区道路12000万平方米，绿化20000平方米，其他配套设施预计约10000平方米，以上合计约128500平方米。

2、设备规模

投资11569万元购置生产加工设备、包装杀菌设备、质检研究仪器以及配套设备设施。

3、产品规模

项目完成达产后，年总产量9万吨。

项目一期设计生产规模为年产各种肉制品4万吨，分别为：

年产低温肉制品0.5万吨；

年产休闲肉制品1万吨；

年产软包装罐头食品2万吨；

年产肉松、肉脯0.5万吨。

项目二期设计生产规模为年产各类食品5万吨，分别为：

年产即食香肠食品1.5万吨；

年产食用菌食品1.5万吨；

年产素食（米烧食品等）食品1万吨；

年产果蔬（酱菜、蜜饯等）食品1万吨。

项目完成后年产各种肉制品等农副产品深加工产品9万吨，年总产值26亿元人民币。

1.7总投资及资金筹措

项目总投资60286万元，分二期投资建设。

一期工程投资40000万元，建设期18个月；二期工程投资20286万元，建设期12个月。

其中固定资产投资55286万元，铺底流动资金5000万元。

建设单位自筹20286万元，向金融机构申请固定资产贷款35000万元，流动资金贷款5000万元。

1.8研究结论

1、项目的建设符合地方特色农业资源利用和国家农业产业化发展相关政策的要求，有利于农业产业结构和农村经济结构的调整；有利于资源整合和节能减排降耗；有利于农业种养资源的综合开发利用；有利于改善食品工业生产条件和生态环境。

2、本项目选择生产工艺成熟，设备先进可靠，技术含量较高。

项目的实施有利于肉制品产业链的建立和延伸，提高肉类生产加工综合利用水平，对四川和地方无公害畜禽产品精深加工的推广应用有一定的示范带动作用。

3、项目建成投产后，直接新增就业岗位3200人。

项目新增产值26亿元，实现利税29908万元，其中年创税收7477万元，年创利润22431万元，按每增加1万元利润，可拉动1-1.5人间接就业计算，将拉动22431人-33646人的间接就业，在一定程度上缓解社会就业压力，社会效益显著。

4、项目建设单位有多年从事食品生产经营的技术队伍，项目建设和建成后的生产经营管理，有人才和技术保障。

5、项目的建设可辐射带动8200户农户发展食用菌及果蔬类种植2.87万亩，基地农户每年可增加总额约1808.1万元的经济收益，实现公司和农户双赢。

6、经测算，项目总投资60286万元，其中固定资产投资55286万元铺底流动资金5000万元。

建设单位自筹20286万元，向金融机构申请固定资产贷款35000万元，流动资金贷款5000万元。

本项目正常年份年净利润为22431万元，年投资利润率为37%，财务净现值112368万元，财务内部收益率37.43%（Ic=12%），全部投资（动态）回收期为7.12年，经济效益符合农副产品深加工项目效益要求；具有较强的偿还能力，说明其财务效率比较明显，且较合理。

综上所述，项目建设是公司进行技术改造、深化改革、谋求发展的结果。

项目的建设在扩大公司生产经营范围，提高公司科技水平，增加公司经济效益的同时，公司生产的产品可适应我国食品需求多层次、多样化的社会现状，提高食品产品的科技含量，节约资源，节约成本，提高公司的综合效益。

项目实施技术可靠，经济合理，组织领导措施有力，能确保本项目顺利实施。

建议有关部门尽快批准立项，以便有计划的组织实施。

主要经济指标表

表1-1

序号

指标

单位

数量

备注

1

建设项目规模

用地面积

亩

500

一期300亩、

二期200亩

总建筑面积

M2

205000