技师学院新校区建设项目项目可行性实施报告.docx
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技师学院新校区建设项目项目可行性实施报告
技师学院新校区建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
xx市技师学院新校区建设项目
1.1.2项目承办单位
项目承办单位：
xx市技师学院
项目负责人：
1.1.3可行性研究报告编制单位
编制单位：
资格等级：
工程咨询资格证编号：
发证机关：
中华人民国国家发展和改革委员会
1.2研究工作的依据和围
1.2.1研究依据
1、《中华人民国教育法》；
2、《中华人民国职业教育法》；
3、《国家教育事业发展第十二个五年规划》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》；
4、《国务院关于大力发展职业教育的决定》（国发[2005]35号）；
5、《国务院关于支持省加快建设中原经济区的指导意见》（国发〔2011〕32号）；
6、原劳动部、财政部《关于规技师学院管理的有关工作的通知》（劳社厅发〔2006〕30号）；
7、人社部《技工学校设置标准（试行）高级技工学校设置标准（试行）技师学院设置标准（试行）》（人社部发〔2012〕8号）、教育部《高等职业学校建设标准》（2012）；
8、《省教育事业发展“十二五”规划》；
9、《省人民政府关于加快发展现代职业教育的意见》（豫政〔2014〕75号）、《省人民政府关于实施职业教育攻坚二期工程的意见》（豫政〔2014〕48号）；
10、《省人民政府关于印发xx市建设中原经济区经济转型示市总体方案的通知》（豫政〔2012〕14号）
11、省国土资源厅、省发展和改革委员会《关于印发十七类建设项目用地控制指标（试行）的通知》（豫国土资发（2006）86号）；
12、《xx市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
13、《xx市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》；
14、《xx市人民政府关于加快职业教育改革与发展的若干意见》（焦政文〔2012〕77号）、《xx市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（焦政文〔2015〕27号）；
15、《xx市城市总体规划（2008—2020）》；
16、《xx市技师学院新校区总体规划方案》；
17、《投资项目可行性研究指南》；
18、财政部、国家发改委、教育部、人社部《关于印发中等职业学校免学费补助资金管理办法的通知》（财教〔2013〕84号）；
19、xx市发改委、国土局、规划局、环保局、水务公司、供电公司、燃气公司等部门关于项目的批复文件及项目供水、供电、供气证明材料；
20、项目单位提供的与项目有关的基础资料；
21、可研编制合同。
1.2.3研究原则及围
本可行性研究报告根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、必要性、市场分析、建设场址、工程技术方案、项目的组织管理和定员、项目实施计划、节能、环境保护、消防与公共安全、投资估算与资金筹措等方面进行综合研究和分析，重点研究和论述项目建设的必要性、建设方案、投资估算和融资方案，以便为项目的融资决策和建设，提供可靠的决策依据。
1.3项目建设背景及必要性
职业教育是面向人人、面向社会，着力培养培训技术技能型人才、提高劳动者素质的教育，包括各级各类职业学校教育和各种形式的职业培训,是与经济社会联系最紧密的教育。
2008年省启动实施职业教育攻坚计划以来,职业教育规模迅速扩大，办学条件极大改善,办学水平显著提升，服务经济社会能力明显增强，职业教育攻坚一期工程取得了显著的阶段性成就。
但从总体上看，职业教育仍存在不少困难和问题，制约职业教育发展的瓶颈还没得到有效破解，职业教育规模、结构和质量与经济社会发展的需求还不很适应，职业教育攻坚任务仍很艰巨。
近年来，xx市大力实施职教攻坚计划和全民技能振兴工程，全市中等职业教育和高等职业教育在校生达8.7万人，职业教育发展规模迅速扩大；中职学校整合为22所，高职院校达到6所，职业教育布局结构更加优化；实施了一批职教重点项目，全市中职学校新增建筑面积42.4万多平方米，市职业技术学校新校区建成投用，办学条件明显改善；中职毕业生就业率连年都在96%以上，高职毕业生就业率超90%，教育质量不断提升，为经济社会发展输送了一大批高素质劳动者和技术技能人才。
当前，经济发展进入新常态，xx市仍处在加快转型发展的重要战略机遇期，新技术、新业态、新商业模式将成为产业转型升级新引擎，xx市对高素质技能型人才的需求比以往任何时候都更为迫切，加快发展职业教育的愿望比以往任何时候都更为强烈。
为此，xx市就加快发展现代职业教育作出部署，提出要积极主动适应经济发展新常态，统筹发挥好政府和市场的作用，大力实施全民技能振兴工程和职业教育攻坚二期工程，积极推进产教深度融合、校企紧密合作，加快现代职业教育体系建设，培养大批高素质劳动者和技术技能人才。
根据xx市现代职业教育发展目标，今后xx市职业教育规模将进一步扩大。
到2020年，中等职业学校与普通高中招生规模大体相当，在校生达6.3万人左右；高等职业教育规模扩大，在校生达4.2万人左右；从业人员继续教育达66万人次左右。
为加快职教园区建设，拓展职教园区功能，xx市人民政府在《关于加快职业教育改革与发展的若干意见》（焦政文〔2012〕77号）中专门提出要在xx新区东南部，中原路以东区域建设职教园区，集聚以职业院校为主的10所学校，在校生达到10万人左右。
xx市技师学院是由原xx市高级技工学校、xx市化工高级技工学校和xx市商业技校合并组建，办学历史悠久，社会效益显著，是国家重点技工院校、国家综合职业培训基地、省示性技工院校，省机械技术技工教育集团牵头单位。
学校共有4个校区，分别是焦东路老校区、解放中路化工园区、解放东路焦东校区、丰收路西段西校区，总占地面积约144亩，建筑面积7万多平方米，现有教职工452人，在校生8000多人，毕业生就业率98%以上。
技师学院在办学规模、教学质量、招生数量、毕业生就业率等方面曾一直处于省先进技工院校行列，但学校在占地面积和建设规模等硬件指标上与先进地市差距较大，在项目申报等方面因客观条件制约，逐渐处于劣势。
在2014年省政府组织的重点技师学院评估验收中，学校由于达不到“技师学院校园占地面积不少于10万平方米（约150亩），校舍建筑面积不少于8万平方米”的规定，没能通过验收。
为加快xx市机械装备制造、化工等专业高技能人才的培养步伐，提高人才培养质量，提高劳动力就业能力，xx市技师学院决定在xx市职业教育园区规划建设xx市技师学院新校区（职教园区二期）项目，其中化工系两栋教学楼的可行性研究报告已于2015年5月份取得xx市发改委批复，并争取到中央中等职业教育基础能力建设专项资金1000万元，已经开工建设。
建设技师学院新校区项目是抢抓机遇，实施职教攻坚和全民技能振兴工程，积极争取上级财政资金支持，服务经济转型示市建设，培养高技能人才的客观需要；是解决目前校区分散、面积狭小、校舍旧、安全隐患突出、教学管理不便、发展空间受限，积极改善教学环境和办学条件，努力创建省重点技师学院的实际需要；是贯彻落实《xx市建设中原经济区经济转型示市总体方案》，按时完成上级财政项目资金投入，避免因项目不能启动，已拨付的项目建设资金被收回和通报的迫切需要。
因此，项目建设是十分必要的。
1.4项目概况
1.4.1建设地点
xx市技师学院新校区建设项目规划选址位于职业教育园区一期东临，即中原路以东、西径大道以西、丰收路以南，高压走廊以北。
项目规划总用地总面积599.74亩（含两场一馆用地，该场馆由职教园区一期建设,不属本项目建设容）。
项目场址围地势平坦，交通条件便利，水、电、通讯等配套设施齐全，地理条件优越，符合项目建设选址要求。
1.4.2项目定位、办学规模及专业设置
xx市技师学院目前仍然沿用原来xx市高级技工学校的管理体制，是一家以培养中高级技术工人为主要培养方向的一所中等职业学校。
但根据《xx市人民政府关于加快发展现代职业教育的实施意见》（焦政文〔2015〕27号）的要求，下一步将“推动xx市技师学院举办专科层次职业教育”，将发展成为以技师和高级技工、中级技工为主要培养方向的高等职业院校。
另外，根据劳动部、财政部《关于规技师学院管理的有关工作的通知》（劳社厅发〔2006〕30号）中“技师学院是高等职业教育的组成部分”的文件精神，本项目的定位应该为高等职业学校建设项目。
xx市技师学院新校区项目建成后设计在校生规模为1万人，计划设置机械工程一系、机械工程二系、电气工程系、化工系、信息工程系和经济贸易管理系等6个部系，开设数控加工、电气自动化设备安装与维修、模具设计、机械设备维修、建筑设备安装、焊接加工、模具制造、汽车应用与维修、化工工艺、橡胶加工、化工分析与检验、化工仪表与自动化、化工机械维修、计算机应用与维修、多媒体制作、农副产品加工、农机使用与维修、烹饪、酒店服务与旅游等28个专业（工种）。
1.4.3项目建设规模及主要建设容
xx市技师学院新校区建设项目规划总占地面积316750m2（约合475.125亩），扣除城市道路及绿地面积后，项目规划净用地面积约为238935㎡（约358.4亩），校舍规划总建筑面积约205587.81万㎡，主要建设容包括行政、科技楼组团，教学、实训楼组团以及学生宿舍、餐厅等生活区组团等（不含体育馆、田径场等两校共享室体育用房建筑），其中地上建筑198087.81m2，地下建筑（地下停车场）7500m2，绿化面积7.4万m2，停车位548个（其中地上停车位303个，地下停车位245个）；容积率0.83，建筑密度22.98%，绿化率30.99%。
本次计划新增校舍建设规模为189963.74m2，主要建设容包括除已开工建设的化工系教学楼以外的综合楼与科技楼，机械一系、机械二系教学楼，汽修实训基地、实习工厂、校企合作区以及餐厅、学生宿舍、大门等所有其他校舍建筑。
1.4.5项目建设期限
本项目建设期限为3年，即从2016年开始至2018年建成投入使用。
1.4.6项目总投资及资金来源
经估算，本项目总投资为61141.71万元，其中工程费用44130.71万元，工程建设其他费用12481.99万元，预备费4529.01万元。
本项目总投资为61141.71万元，拟采取PPP（政府与民间资本合作）模式进行融资建设，具体包括两个方面：
一是由技师学院作为政府方与社会资本方共同出资2.72亿元组建项目公司，并以此作为项目资本金进行先期工程投资。
其中：
技师学院出资额为0.119亿元，股权为4.4%；社会资本方出资2.601亿元，股权为95.6%。
二是在项目公司组建完成后，由项目公司通过申请银行贷款等方式募集项目建设剩余部分所需资金。
1.5结论和建议
大力发展职业教育，是全面提高劳动者素质，把巨大的人口压力转化为人力资源优势的重要途径。
xx市为了贯彻省职教攻坚会议，落实xx市职业教育攻坚计划，扩大职业教育规模，结合当地职业教育发展形势提出建设xx市职教园区，而本次xx市技师学院新校区建设项目是该职教园区建设的必备设施，项目建设符合国家的基本国策，顺应当前及未来教育事业的发展方向，符合xx市的“十二五”发展规划和城市总体规划，建设规模适当、经济、合理，项目选址和建设条件均能满足工程建设需要。
因此，项目建设是必要且可接受的。
本项目的规划及建设都得到了当地政府的大力支持，为保证项目的成功实施，特提出以下建议：
1、争取政府在政策等方面的支持，使本项目建设有一个稳定、积极的社会环境。
2、应积极做好上级及地方财政资金的争取和多渠道资金筹集工作，从资金上保障项目的建设顺利进行。
3、施工单位应当严格依照建设项目安全设施设计文件和施工技术标准、规施工，并对建设项目安全设施的工程质量负责；项目业主在施工过程中应严格施工管理、强化安全施工、清洁建设，保证项目建设的成功实施。
4、项目业主应继续争取当地政府及有关部门的支持，进一步整合教育资源，配置好项目所需的师资力量和实验仪器等教学设施，以便项目更好地发挥功能。
5、项目应该严格按照“三同时”原则，搞好环境治理工作。
1.6主要技术经济数据
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数据
备注
1
学校性质
工业类高等职业学校
1
学校规模
人
10000
2
总占地面积
㎡
316750
约475.125亩
其中：
规划道路占地面积
㎡
46462
城市绿地占地面积
㎡
31353
项目实际用地面积
㎡
238935
约358.4亩
3
校舍总建筑面积
㎡
205587.81
不含体育馆、田径场等
体育活动区建构筑物面积
3.1
其中：
地上建筑面积
㎡
198087.81
地下建筑面积
㎡
7500
3.2
其中：
本次新增建筑面积
㎡
189963.74
已开工两栋教学楼建筑面积
㎡
15624.07
4
建筑占地面积
㎡
54899.73
5
绿地面积
㎡
74046.23
6
建筑密度
%
22.98%
7
容积率
0.83
8
绿化率
%
30.99%
9
停车位
个
548
其中：
地上停车位
个
303
地下停车位
个
245
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1宏观背景分析
职业教育是面向人人、面向社会，着力培养培训技术技能型人才、提高劳动者素质的教育，包括各级各类职业学校教育和各种形式的职业培训,是与经济社会联系最紧密的教育。
2008年省启动实施职业教育攻坚计划以来,职业教育规模迅速扩大，办学条件极大改善,办学水平显著提升，服务经济社会能力明显增强，职业教育攻坚一期工程取得了显著的阶段性成就。
但从总体上看，职业教育仍存在不少困难和问题，制约职业教育发展的瓶颈还没得到有效破解，职业教育规模、结构和质量与经济社会发展的需求还不很适应，职业教育攻坚任务仍很艰巨。
近年来，xx市大力实施职教攻坚计划和全民技能振兴工程，全市中等职业教育和高等职业教育在校生达8.7万人，职业教育发展规模迅速扩大；中职学校整合为22所，高职院校达到6所，职业教育布局结构更加优化；实施了一批职教重点项目，全市中职学校新增建筑面积42.4万多平方米，市职业技术学校新校区建成投用，办学条件明显改善；中职毕业生就业率连年都在96%以上，高职毕业生就业率超90%，教育质量不断提升，为经济社会发展输送了一大批高素质劳动者和技术技能人才。
当前，经济发展进入新常态，xx市仍处在加快转型发展的重要战略机遇期，新技术、新业态、新商业模式将成为产业转型升级新引擎，xx市对高素质技能型人才的需求比以往任何时候都更为迫切，加快发展职业教育的愿望比以往任何时候都更为强烈。
为此，xx市就加快发展现代职业教育作出部署，提出要积极主动适应经济发展新常态，统筹发挥好政府和市场的作用，大力实施全民技能振兴工程和职业教育攻坚二期工程，积极推进产教深度融合、校企紧密合作，加快现代职业教育体系建设，培养大批高素质劳动者和技术技能人才。
根据xx市现代职业教育发展目标，今后xx市职业教育规模将进一步扩大。
到2020年，中等职业学校与普通高中招生规模大体相当，在校生达6.3万人左右；高等职业教育规模扩大，在校生达4.2万人左右；从业人员继续教育达66万人次左右。
为加快职教园区建设，拓展职教园区功能，xx市人民政府在《关于加快职业教育改革与发展的若干意见》（焦政文〔2012〕77号）中专门提出要在xx新区东南部，中原路以东区域建设职教园区，集聚以职业院校为主的10所学校，在校生达到10万人左右。
2.1.2xx市技师学院新校区项目的提出与发展
xx市技师学院是由原xx市高级技工学校、xx市化工高级技工学校和xx市商业技校合并组建，办学历史悠久，社会效益显著，是国家重点技工院校、国家综合职业培训基地、省示性技工院校，省机械技术技工教育集团牵头单位。
学校共有4个校区，分别是焦东路老校区、解放中路化工园区、解放东路焦东校区、丰收路西段西校区，，总占地面积约144亩，建筑面积7万多平方米，现有教职工452人，在校生8000多人，毕业生就业率98%以上。
技师学院在办学规模、教学质量、招生数量、毕业生就业率等方面曾一直处于省先进技工院校行列，但学校在占地面积和建设规模等硬件指标上与先进地市差距较大，在项目申报等方面因客观条件制约，逐渐处于劣势。
在2014年省政府组织的重点技师学院评估验收中，学校由于达不到“技师学院校园占地面积不少于10万平方米（约150亩），校舍建筑面积不少于8万平方米”的规定，没能通过验收。
xx市技师学院作为xx市职业教育的中坚力量，为贯彻落实党中央关于“大力发展职业教育，提高高等教育质量”的战略决策精神，从根本上解决目前校区分散、面积狭小、校舍旧、安全隐患突出、教学管理不便、发展空间受限，积极争取上级财政资金支持，改善教学环境和办学条件，努力创建省重点技师学院，满足为xx市建设中原经济区经济转型示市培养高技能人才的客观需要，学校结合xx地区社会经济发展实际，在2013年提出投资6.8亿元在xx市职业教育园区规划建设xx市技师学院新校区（职教园区二期）建设项目。
项目提出以后，得到了xx市委、市政府的大力支持，在xx市在xx市中原路以东、丰收路以南、龙源路以北的职业教育园区，专门为项目预留了近600亩的建设用地，并在政策、资金上给予多项扶持。
目前，项目立项、土地、规划、环评等各项前期批复工作均已完成，项目的文物勘察、地质勘探和项目设计招标、方案设计、总平面图修规审批等工作也已完成，项目用地已批复到市，已经具备开展土地征用和项目建设的条件。
其中化工系两栋教学楼的可行性研究报告已于2015年5月份取得xx市发改委批复，并争取到中央中等职业教育基础能力建设专项资金1000万元，已经开工建设。
2.2xx市经济社会发展情况
xx是一个区位优势非常明显的城市。
北依太行，南临黄河，总面积4071平方公里，辖4个市辖区（解放区、中站区、马村区、山阳区）、1个城乡一体化示区、2个县级市（沁阳市、孟州市）、4个县（修武县、博爱县、武陟县、温县），常住人口368万。
xx处在我国南北交汇点、东西结合部，有焦枝、焦太、焦新、月侯四条铁路，高速公路与京港澳、连霍、二广等国家干线高速连通，实现了“县县通高速”、“乡乡通二级”、“村村通硬化路”。
焦城际铁路已经建成，从至xx仅30分钟车程，焦城际铁路云台山支线也已开工建设，运营后至云台山只需40分钟。
xx是一个历史文化非常悠久的城市。
古称山阳、怀州，是华夏民族早期活动的中心区域之一，现存裴岗文化、仰韶文化和龙山文化遗址。
是司马懿、韩愈、商隐、朱载堉、许衡及竹林七贤山涛、向秀等历史文化名人的故里。
还有我国历史上唯一记述治黄史的庙观，省保存最完好、规模最宏大的清代建筑群——嘉应观。
目前，拥有文物保护点1092处，省级以上文物保护单位97处。
xx是一个旅游资源非常丰富的城市。
全市现有AAAAA级景区3家，居全国地市级前列，并先后荣获“中国优秀旅游城市”、“国家园林城市”等称号。
一是名山。
太行山在xx分布着1000多处景点，山水相依，雄中含秀，春赏山花、夏看山水、秋观红叶、冬览冰挂。
云台山世界地质公园闻名遐迩。
二是名拳。
xx是氏太极拳的发祥地。
三是名药。
xx是怀地黄、怀山药、怀菊花、怀牛膝的原产地，“四大怀药”以药材地道、疗效神奇成为中医药文化的瑰宝。
xx是一个经济发展非常迅速的城市。
近年来，xx市强力实施工业强市、项目拉动、开放带动、科技推动战略，经济社会实现了平稳较快发展。
2014年，全市生产总值1846亿元，增长8.8%；规模以上工业增加值1073亿元，增长10.7%；一般公共预算收入106亿元，增长8.5%；固定资产投资1624亿元，增长18.2%；社会消费品零售总额555亿元，增长12.2%；城镇居民人均可支配收入23977元、农民人均纯收入12518元，分别增长8.7%、10.1%。
xx是一个投资环境非常优良的城市。
xx市省享受振兴东北老工业基地政策的5个重点城市之一，是商务部确定的中部9个加工贸易梯度转移重点承接地之一，是中部地区国家首批典型资源枯竭城市之一。
近年来，xx市坚持激活力与借助外力相结合，深入开展“对外开放提升年”活动，成功举办xx•香港现代服务业招商推介等活动，大力开放招商，积极承接产业转移，加快发展开放型经济。
引进省外境项目394个，居全省首位；总投资769亿元，实际到位资金498亿元，居全省第三位。
进出口总额24.6亿美元，居全省第二位，其中出口17亿美元，居全省第三位。
通过坚持建载体强支撑，大力推进示区和9个省级产业集聚区建设，入选省“十强”“十快”产业集聚区3家、星级产业集聚区5家，均居全省第二位。
2.3项目建设的必要性和意义
1、项目建设符合国家的教育发展政策
党的十一届三中全会以来，我国的教育事业取得了显著成就，为21世纪教育事业的振兴奠定了坚实基础。
但是，我国教育发展水平及人才培养模式尚不能适应现代化建设的需要，主要是：
国民受教育总体水平较低，教育体制改革还不能很好适应社会主义市场经济和面向二十一世纪的需要，全社会兴办职业教育的机制还没有很好建立起来。
根据《中华人民国教育法》、《中国教育改革和发展纲要》，需要采取坚决有效措施，切实落实教育优先发展的战略地位，依法加大教育投入，使教育与我国社会经济协调发展，把教育始终放在优先发展的战略地位。
近年来，随着经济全球化的发展趋势的进一步加快和中国经济形势的快速发展，我国正经历一场前所未有的社会变革,社会对人才的需求结构也发生了很大变化，既需要研究型、开发型人才，更需要多层次、高水平的技能型人才。
但从目前的情况分析，我国技术人才的现实与要求之间仍存在着较大的差距，“技工荒”已成为全社会普遍关注的热点问题。
职业教育是培养技能型人才，推进“三个转变”的有效载体和保证。
作为培养技术人才的主体,技术教育院校更应该主动适应时代发展,深化部改革,调整经营战略,为培养技能型人才做好坚实的保障。
因此，该项目的建设是符合国家教育发展政策的。
2、项目建设有利于xx市职业教育的发展
加快职业教育改革与发展，是全面提升人口职业素质，提高人民群众就业质量、惠民富民的重要手段；是提高区域产业竞争力，支撑转变经济发展方式的有力保障。
近年来，xx市全面贯彻落实省职业教育攻坚计划，职业教育投入不断增加，办学规模不断扩大，办学条件不断改善，办学水平不断提高，服务经济社会发展的能力显著增强，全市职业教育工作呈现出加快发展的良好态势。
但全市职业教育在发展过程中仍然面临一些问题，主要是办学模式相对封闭，校企合作不紧密；职业教育特色不突出，体系不健全；职业院校办学机制、投入模式单一等。
为此，xx市政府决定，在“十二五”期间，以建设职业教育改革实验区为载体，建设职教园区，推进职业院校集聚发展；改革封闭办学模式，积极推进校企合作；改革单一办学模式，建立多元办学机制；抓好一批职业教育项目建设，探索构建现代职业教育体系，带动职业教育整体水平提高，进一步加快我市职业教育发展，增强服务中原经济区经济转型示市建设的能力。
并提出要在xx新区东南部建设职教园区，集聚以职业院校为主的10所学校，在校生达到10万人左右。
xx市技师学院新校区项目建成后，xx市技师学院在校生将达到1万人，教职工900余人，服务和服从于xx产业转型升级对各类人才的需求，学院将成为xx地区规模最大的以培养技师和高级技工为主要目标的高技能人才培养基地，可大力提升xx市职业教育发展水平，不断增强职业教育的办学活力、吸引力和服务能力，为
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