47腾晖U9解决设计方案库存管理V10中利腾晖破产清算材料朱海泉提供编制.docx
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47腾晖U9解决设计方案库存管理V10中利腾晖破产清算材料朱海泉提供编制
中利腾晖光伏科技有限公司
U9解决方案-库存管理
作者:
中利腾晖U9项目组
创建日期:
2015/9/22
最近修订日期:
当前版本:
1.0
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1.库存管理
1.
1.1库存管理整体流程图
1.2库存管理流程清单
业务模块
流程编号
流程名称
库存管理:
INV
Talesun-U9-INV010
收货入库及退换货流程
库存管理:
INV
Talesun-U9-INV020
不良品入库流程(废品、让步)
库存管理:
INV
Talesun-U9-INV030
销售出库装箱流程
库存管理:
INV
Talesun-U9-INV040
在库检验及处理流程(废品转卖)
库存管理:
INV
Talesun-U9-INV050
在库返工流程
库存管理:
INV
Talesun-U9-INV060
库存调拨流程
1.3Talesun-U9-INV010收货入库及退换货流程
1.3.1业务场景
1、采购正常的收货入库业务。
2、采购收货后,进料检验后不合格,经不合格品评审判定为供方责任,需进行退换货的业务。
3、受托加工(代工)业务,此类客供料要如客供料仓。
1.3.2业务流程
1.3.3流程说明
步骤
部门
岗位
活动说明
输出单据
方式
10
仓库
库管员
依照供应商的送货单上的采购订单号,生成收货单,核对数量后,保存提交。
系统自动生成来料质检申请至质量部。
收货单
U9系统
20
仓库
库管员
质检完成后,合格结论和数量反写至收货单,库管员核对收货信息后审核收货单。
收货单
U9系统
30
仓库
库管员
质检完成后,质检结论反写至收货单,库管员核对收货信息后审核收货单。
收货单
U9系统
40
仓库
库管员
质检完成后,质检结论反写至收货单,修改不合格收货行入库仓库为RTV仓后,库管员核对收货信息后审核收货单。
收货单
U9系统
50
仓库
库管员
质检完成后,质检结论反写至收货单,修改不合格收货行入库仓库为RTV仓后,库管员核对收货信息后审核收货单。
收货单
U9系统
51
系统自动在原有采购收货单中增加补货行,供应商补货后重复整个本业务流程。
收货单
U9系统
1.3.4相关说明
1.4Talesun-U9-INV020不良品入库流程
1.4.1业务场景
此不良品泛指生产过程中才发现问题经检验后判定为不良品的多类物资,典型的业务有以下几种:
1、供方来料经检验后发现不良退至仓库的业务。
比如是供方的硅片的不良,即多部门联合判定后为供方责任。
处理方式:
硅片的来料不良,可退回供方的,退回RTV仓;不可退回供方的,比如等级为P、S的破片或碎片,有成本的退回销售仓;没成本的退回至废品仓。
2、电池片的不良,经过质量判定,为我方责任。
处理方式:
电池片的不良或者说废品,比如等级为T、Q的垃圾片、破角片,有成本的退回销售仓,没成本的退回废品仓。
降等的入正品仓,等外品入等外仓。
1.4.2业务流程
1.4.3流程说明
步骤
部门
岗位
活动说明
输出单据
方式
由生产退料及生产完工入库流程所相关的后续仓库操作。
U9系统
10
制造部
PMC
退回供方的原材料,退回RTV仓。
生产退料单
U9系统
11
仓库
库管员(RTV仓)
RTV仓收到退料实物,审核退料单,并做退料确认。
生产退料单
U9系统
20
制造部
PMC
有成本的废品,比如电池片碎片,退回销售仓。
生产退料单
U9系统
21
仓库
库管员(销售仓)
销售仓收到退料实物,审核退料单,并做退料确认。
生产退料单
U9系统
30
制造部
PMC
没成本的废品,退回废品仓。
生产退料单
U9系统
31
仓库
库管员(废品仓)
废品仓收到退料实物,审核退料单,并做退料确认。
生产退料单
U9系统
40
制造部
PMC
质检结论为合格品或降等的入库批号,入正品仓。
完工报告
U9系统
41
仓库
库管员(正品仓)
正品仓收到入库实物,做入库确认。
完工报告
U9系统
50
制造部
PMC
质检结论为废品的入库批号,有成本的入销售仓,没成本的入废品仓。
完工报告
U9系统
51
仓库
库管员(销售仓)
销售仓收到入库实物,做入库确认。
完工报告
U9系统
52
仓库
库管员(废品仓)
废品仓收到入库实物,做入库确认。
完工报告
U9系统
60
制造部
PMC
质检结论为等外品的入库批号,入等外仓。
完工报告
U9系统
61
仓库
库管员(等外仓)
正品仓收到入库实物,做入库确认。
完工报告
U9系统
1.4.4相关说明
1.5Talesun-U9-INV030销售出货装箱流程
1.5.1业务场景
1、装车发运业务,仓库物流接收到销售支持部门的出货装箱基本信息后,进行拣货、备提货、装车至发运出货的业务。
2、海运装车到港业务,以及相关的海运物流信息。
3、空运装车到港业务,以及相关的空运物流信息。
1.5.2业务流程
1.5.3流程说明
步骤
部门
岗位
活动说明
输出单据
方式
10
仓库物流
物流员
依照供应商的送货单上的采购订单号,生成收货单,核对数量后,保存提交。
系统自动生成来料质检申请至质量部。
收货单
U9系统
20
仓库
库管员
质检完成后,合格结论和数量反写至收货单,库管员核对收货信息后审核收货单。
收货单
U9系统
30
仓库
库管员
质检完成后,质检结论反写至收货单,库管员核对收货信息后审核收货单。
收货单
U9系统
1.5.4相关说明
1.6Talesun-U9-INV040在库检验及处理流程
1.6.1业务场景
1、呆滞料过期预警及复检后进行变卖、报废等处理的业务。
2、采购或生产物资入库后,需复检并根据复检结果进行后续处理的业务。
1.6.2业务流程
1.6.3流程说明
步骤
部门
岗位
活动说明
输出单据
方式
10
仓库
库管员
收到有效期到期提醒后,根据提醒的料号、仓库、批号等信息。
手工做在库检验申请
在库检验申请
U9系统
20
质检完成后,质检结论会自动反写相关业务单据,比如更新了有效期。
批号
U9系统
30
质检完成后,质检结论反写至在库检验申请,比如说结论是废品。
在库检验申请
U9系统
40
财务
财务
财务给出废品的处理意见
线下
50
仓库
库管员
在库存管理——废品处理单中,录入财务的处理意见。
废品处理单
U9系统
1.6.4相关说明
1.7Talesun-U9-INV050在库返工流程
1.7.1业务场景
在库检验结论为返工,有两种业务场景:
1、返工电池片或组件等有BOM的自制成品,需要手工下返工工单,修改备料领出需要返工的领用材料,然后进行正常的生产领料、检验、完工入库。
2、无工单的返工,使用杂发单领用材料,然后杂收单将返工料品入库。
1.7.2业务流程
1.7.3流程说明
步骤
部门
岗位
活动说明
输出单据
方式
10
制造部
生产计划员
在库检验的结论是返工,由生产计划手工下返工生产订单。
后续正常的生产领料、检验、完工入库流程
生产订单
U9系统
20
仓库
库管员
库管员入库确认。
完工报告
U9系统
30
仓库
库管员
杂发返工材料进入车间。
杂发单
U9系统
40
车间生产
线下
50
检验完成
线下
60
仓库
库管员
杂收返工的成品入库
杂收单
U9系统
1.7.4相关说明
1.8Talesun-U9-INV060库存调拨流程
1.8.1业务场景
仓库正常的调拨出入库业务,包含货位调拨。
1.8.2业务流程
1.8.3流程说明
步骤
部门
岗位
活动说明
输出单据
方式
10
需求部门
需求人员
需求部门提出调拨申请,部门经理核准后发给仓库。
申请可以使邮件或OA。
线下
20
仓库
库管员
依照调拨申请,输入一步式调入单,维护调出仓库、调入仓库、料号、数量、批号等必要信息,审核调入单。
调入单
U9系统
1.8.4相关说明
1.一步式调入单
U9系统支持调拨申请=>转调出单=>调入单,但这样的操作步骤比较多,不利于简化操作,所以调拨流程使用一步式调入单的录入方式。
2.【签字页】
甲方:
中利腾晖光伏科技有限公司乙方:
苏州智合诚
部门经理:
项目经理:
项目经理:
日期:
日期: