工程开工后检查表.docx

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工程开工后检查表

工程项目基本情况表

项目名称

建设规模及投资

开工时间/计划工时间

项目法人

法人代表

质量负责人

现场管理机构

设计单位

监理单位

施工单位

检测单位

工程项目划分

单位

责任人

单位

项目负责人

单位

总监

单位

项目经理

技术负责人

终检工程师

单位

项目负责人

单位工程名称

分部工程个数

工程形象进度及单元分部工程评定和验收情况：

项目法人管理情况综合检查表

检查项目

检查内容

检查情况及存在问题

整改意见

项目法人组建

项目法人代表、技术负责人、财务负责人及各类技术人员等主要人员配备是否符合要求

负责财务、工程、质检、安全、迁占移民、档案等机构是否健全，职责是否明确

建设管理制度、质量管理制度、安全管理制度、财务管理制度、档案管理制度、廉正制度等制度是否健全

前期工作

是否严格把关初步设计报告，设计是否合理

设计变更是否严格履行设计变更手续

工程招标

是否规范工程进入省市公共资源市场进行交易

委托的招标代理机构是否符合相应资质要求，经省水利厅诚信备案且信誉良好

是否认真执行国家颁布的招标文件范本及国家和省招标投标有关规定，严格执行厅里颁布的评标办法

招标程序是否规范

合同管理

是否使用国家规定的合同范本，按规定提交履约保函、合同约定合规不存在企业垫资等现象，合同签订规范

是否严格履行合同

资金管理

市县配套资金是否足额到位

是否严格按国家和省有关规定规范使用资金

建设管理

建设程序是否规范，不存在反程序操作现象

是否严格执行四制管理

是否按照国家和省、市里关于工程进度的要求，按期完成建设任务

信息报送是否及时、真实、准确，且档案管理规范

是否及时组织完成验收，且验收工作规范有序

是否及时处理验收遗留问题，并移交运行管理单位管理

对参建单位管理

是否严格执行持证上岗，对施工、监理单位主要负责人证件实行暂存保管制度

是否严格执行对施工、监理、检测单位主要人员考勤制度

是否严格执行总监理工程师、监理工程师、项目负责人（建造师）签字签章制度

是否严格执行参建单位主要人员公示制度

质量与安全管理

是否严格执行全过程第三方质量检测制度，检测单位资质、检测成果符合有关要求

是否按照有关规定开展安全生产标准化建设

质量与安全管理体系是否健全，是否达到施工文明、管理到位、工程质量优良的要求

是否发生质量与安全生产事故

被检查单位（签字）：

检查组组长（签字）：

项目法人质量管理体系质量监督现场检查表

检查项目

检查内容

检查情况及存在问题

整改意见

质量管理体系运行情况

内设质量管理机构、及人员职责落实

质量、安全管理制度的落实

质量、安全责任制的落实

工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况

是否按批复设计组织建设

是否制定了主要建设项目验收计划

是否办理了质量监督申报手续

质量管

理情况

重大设计变更是否报批

对监理规划、监理实施细则执行的检查情况

对设计、施工、监理人员资格及履职的检查

是否及时组织进行工程项目划分和主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽（关键部位）单元工程的确定，并报质监机构认定

对工程的重要设备、主要建筑材料、设备检查及抽样检测情况

是否及时报告质量事故及缺陷情况

组织重要隐蔽及关键部位单元工程、分部工程验收、中间机组启动验收、单位工程外观质量评定和单位工程验收情况及报质量监督机构核备（定）情况

质量月报的报送情况

工程质量监督机构检查意见：

年月日

设计单位质量保证体系质量监督现场检查表

检查项目

检查内容

检查情况及存在问题

整改意见

质量保证体系运行情况

设计单位的资质是否满足要求

设计图纸，签字手续是否齐全，是否建立健全质量体系

工程设计是否执行强制性标准

现场服务情况

现场服务机构成立情况

现场服务人员配备数量及专业符合性

设计代表到位及履职情况

开工前设计交底及单项技术设计交底情况

设计图纸提供是否及时、齐全，质量是否满足施工所需，签字签章手续是否齐全

设计变更是否及时履行变更手续

除特殊建筑材料、专用设备、工艺生产线外，有无指定生产厂、供应商行为

是否参与工程质量事故分析，是否参与重要隐蔽和关键部位工程等验收，并明确指出工程质量是否满足设计要求

工程质量监督机构检查意见：

年月日

监理单位质量控制体系质量监督现场检查表

检查项目

检查内容

检查情况及存在问题

整改意见

质量控制体系运行情况

监理人员资格及持证上岗情况

质量控制制度落实情况

质量责任制的落实情况

监理职责

履行情况

1、监理规划、监理细则制订及执行情况

是否编写针对工程特点的监理大纲和监理细则，质量目标是否明确

是否向施工单位下发了经监理认可的、工程需要的各种工序质量评定表及单元工程质量评定表

监理日志、月报、有关文件是否规范，能否全面、真实反映工程质量状况

2、监理签认、签证情况

对使用的原材料、中间产品、构配件及设备是否进行了见证、平行检测

重要工序、隐蔽工程、关键部位实行旁站监理情况

对施工单位的施工准备工作是否进行审核和签认

3、设计文件及图纸核转情况

是否及时核转设计文件及设计图纸、及时组织设计交底

对设计图纸中存在的问题，是否及时报告建设单位或告知设计单位及解决情况

及时审查按合同规定由施工单位完成的设计图纸和文件

质量评定及验收

单元工程质量等级是否及时复核

重要隐蔽工程及关键部位工程的质量评定及验收情况

质量事故或质量缺陷按规定处理情况

单元工程质量等级评定成果及中间产品质量检测成果是否及时上报

工程质量监督机构检查意见：

年月日

施工单位质量保证体系质量监督现场检查表

检查项目

检查内容

检查情况及存在问题

整改意见

质量管理机构建立情况

施工现场管理机构组建及管理人员是否与投标书或合同的要求相符，变更手续是否符合要求

质量管理机构是否健全

管理质

量制度

制定工程质量责任制、工程质量检验制度

检查材料、试件、试块取样检验、施工质量检验、质量事故报告、技术交底、施工组织方案审批等制度制定及落实情况。

质量行为及

检测

施工质量是否严格落实“三检制”

检测机构是否通过计量认证，检测内容是否在认证范围内

对原材料、中间产品、构配件的检验成果，是否有书面记录，并进行统计分析

关键部位施工参数的确定是否进行了工艺试验、混凝土配合比、土料物理力学指标是否由试验室确定

对涉及结构安全的试块、试件及材料的见证取样送检情况

外观质量是否存在缺陷。

基础处理、主体混凝土结构、回填土、金属结构等质量检测情况，混凝土外观质量

质量评定与验收情况

施工工序初检记录是否齐全、真实；单元工程质量等级评定表填写是否及时和符合规定要求，并附有原始记录（混凝土浇筑记录、桩基施工记录、土方试验记录等）

对已验工程的质量统计

是否及时记录施工中的质量缺陷

施工质量事故是否上报并按要求处理

施工原始记录是否真实，归档文件资料是否完整，是否符合规定要求。

安全和文明施工

是否制定了安全生产规章制度和操作规程

现场安全生生产管理机构及安全生产管理人员配备情况

定期和专项安全检查及检查记录

施工现场管理是否有序

安全生产、文明施工措施

现场施工日志是否齐全

质量监督机构检查意见：

年月日

检测单位质量保证体系质量监督现场检查表

检查项目

检查内容

检查情况及存在问题

整改意见

企业资质

企业是否具有相关机构颁布的检测资质，资格证书是否在有效期内

资质范围是否满足所承担检测工作内容，有无超资质范围的检测工作

人员资格

检测人员资格证书是否覆盖检测工作内容的岗位要求

投入项目具有符合资质要求的检测人员数量是否满足项目工作内容

质量检测情况

.是否为项目无损检测建立了健全完备的质量检测体系（质量管理体系、质量控制程序、作业指导书）

检测内容是否符合相关标准、设计文件、合同及检测委托书/单的要求.

是否制定详细的检测方案并报质量监督部门备案

所使用的检测标准是否符合设计要求，并是否是有效版本

是否及时向主管部门报告检测中发现的影响结构安全的检测结果；

是否有各种检测档案（包括检测委托书/单、检测原始记录、检测报告等

对不合格检测结果的报告及台账建立情况

是否参与工程质量事故分析，是否参与重要隐蔽和关键部位工程等验收，并对工程质量形成明确结论

工程质量监督机构检查意见：

年月日

工程项目法人管理人员抽查登记表

工程名称：

项目法人：

（盖章）

岗位

姓名

职称/职务

专业

备注

项目法人代表

技术负责人

内设机构及负责人

工作联系人

监督机构意见

检查人：

（签字）监督机构：

（盖章）

年月日

注：

本表一式贰份，由项目法人填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、项目法人各执壹份。

设计单位项目服务人员抽查登记表

工程名称：

设计单位：

（盖章）

岗位

姓名

专业

资质等级或职称

岗位资格证号

身份证号

备注

项目负责人

现场设计代表

监督机构意见

意见：

检查人：

（签字）监督机构：

（盖章）

年月日

注：

本表一式贰份，由设计单位填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、设计单位各执壹份。

监理机构监理人员抽查登记表

工程名称：

监理单位：

（盖章）

岗位

姓名

职称

监理专业

资格证书号

注册岗位证号

备注

总监理工程师

副总监理工程师

监理工程师

监理员

监督机构意见

意见：

检查人：

（签字）监督机构：

（盖章）年月日

注：

1、总监理工程师注册岗位证号应填写总监岗位证书号及监理工程师注册证号；

2、监理员只需填写资格证书号；

3、本表一式贰份，由监理单位填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、监理单位各执壹份。

施工单位项目管理人员抽查登记表

工程名称：

施工单位：

（盖章）

岗位

姓名

专业

资质等级或职称

岗位资格证号

身份证号

备注

建造师（项目经理）

项目副经理

技术负责人

施工员

质检员

安全员

材料员

预算员

监督机构意见

意见：

检查人：

（签字）监督机构：

（盖章）

年月日

注：

本表一式贰份，由施工单位填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、施工单位各执壹份。

检测单位检测人员抽查登记表

工程名称：

检测单位：

（盖章）

岗位

姓名

专业

资质等级或职称

岗位资格证号

身份证号

备注

项目负责人

检测员

监督机构意见

意见：

检查人：

（签字）监督机构：

（盖章）

年月日

注：

本表一式贰份，由检测单位填写、监督机构检查并签署意见，监督机构、检测单位各执壹份。

工程实物质量抽查表

一、原材料

二、中间产品

外观质量

存在的主要问题

抽查意见

监督机构

质量监督员：

（签名）年月日

项目法人安全生产检查表

序号

检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

安全生产管理制度

行文明确本单位适用的工程建设安全生产的规章、规范性文件、技术标准，制定本工程建设项目相关安全生产管理制度

安全生产管理机构

按规定设置安全生产管理机构、配备专职或兼职安全管理人员

安全生产责任制

（1）相关人员职责和权力、义务明确

（2）检查合同单位安全生产责任制（分解到各相关岗位和人员）

安全生产例会

（1）按期召开例会

（2）适时召开安全生产专题会议

（3）会议记录完整

（4）会议要求落实

施工单位安全生产许可证

（1）资格审查时已对安全生产许可证进行审查

（2）对分包单位安全生产许可证进行审查

（3）建设过程中安全生产许可证有效性审查

“三类人员”安全生产考核合格证

（1）进场时，核查“三类人员”安全生产考核合格证

（2）建设过程中新进人员安全生产考核合格证核查

（3）建设过程中安全合格证的有效性核查

安全施工措施费用使用

（1）招标文件明确

（2）建设过程中落实

生产安全事故应急预案管理

（1）预案完整并具有可操作性

（2）本单位预案与其它相关预案衔接合理

（3）按期演练

（4）应急管理队伍完整

（5）应急通讯录完整、更新及时

（6）督促相关单位制定预案

保证安全生产的措施方案

（1）备案及时

（2）内容完整

（3）更新及时

隐患治理

（1）定期排查、及时上报

（2）隐患治理“五落实”

序号

检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

事故报告

（1）报告制度建立情况

（2）生产安全事故及时报告情况

杜绝使用国家公布淘汰的工艺、设备、材料（严重危及施工安全）

（1）工艺

（2）设备

（3）材料

影响施工现场及毗邻区域管线及工程安全的资料

（1）招标时提供

（2）完整、准确、真实

（3）符合有关技术规范

拆除工程或爆破工程

（1）施工单位资质

（2）备案及时

（3）备案资料完整

接受安全监督

（1）监督手续完善

（2）及时提供监督所需资料

（3）监督意见及落实

度汛安全

（1）编制度汛方案

（2）报批手续完备

（3）度汛措施落实

专项检查和整治

（1）水库蓄水安全

（2）汛前水利安全生产

（3）“打非治违”

（4）预防施工起重机械脚手架等塌陷

被检查单位（签字）：

检查组组长（签字）：

勘察（测）、设计单位安全生产检查表

序号

检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

工程建设强制性标准

（1）相关强制性标准要求识别完整

（2）标准适用正确

工程重点部位和环节防范生产安全事故指导意见

（1）工程重点部位明确

（2）工程建设关键环节明确

（3）指导意见明确

（4）指导及时、有效

“三新”（新结构、新材料、新工艺）及特殊结构防范生产安全事故措施建议

（1）工程“三新”明确

（2）特殊结构明确

（3）措施建议及时有效

事故分析

（1）无设计原因造成的事故

（2）参与事故分析

文件审签及标识

（1）施工图纸单位证章

（2）责任人签字

（3）执业证章

被检查单位（签字）：

检查组组长（签字）：

建设监理单位安全生产检查表

序号

检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

工程建设强制性标准

（1）相关强制性标准要求识别完整

（2）标准适用正确

（3）发现不符合强制性标准时，有记录

审查施工组织设计的安全措施

（1）审查施工组织设计

（2）审查专项安全技术方案

（3）相关审查意见有效

（4）安全生产措施执行情况

安全生产责任制

（1）相关人员职责和权力、义务明确

（2）检查施工单位安全生产责任制

安全生产事故隐患

（1）及时发现并报告

（2）及时要求整改

（3）复查整改验收

监理例会制度

（1）按期召开例会

（2）会议记录完整

（3）会议要求检查落实

生产安全事故报告制度等执行情况

（1）报告制度

（2）及时报告

（3）处理措施检查监督

监理大纲、监理规划、监理细则中有关安全生产措施执行情况等

（1）措施完善

（2）执行情况

执业资格

（1）执业资格符合规定

（2）执业人员签字

被检查单位（签字）：

检查组组长（签字）：

施工单位安全生产检查表

序号

检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

资质等级

（1）本单位资质

（2）项目经理资质

（3）分包单位资质

（4）分包项目经理资质

安全生产许可证

（1）本单位许可证

（2）分包单位许可证

安全管理机构设立和人员配备

（1）安全管理机构设立

（2）安全管理人员到位

现场专职安全生产管理人员配备

（1）人员数量满足需要

（2）人员跟班作业

安全生产责任制

（1）相关人员职责和权力、义务明确

（2）单位与现场机构责任明确

（3）检查分包单位安全生产责任制（包括总包与分包的安全生产协议）

安全生产培训

（1）制度明确、有效实施

（2）培训经费落实

（3）所有员工每年至少培训一次

（4）进入新工地或换岗培训

（5）使用“四新”（新技术、新材料、新设备、新工艺）培训

（6）培训档案齐全

安全生产例会制度

（1）制度明确

（2）执行有效

（3）记录完整

定期安全生产检查制度

（1）制度明确

（2）执行有效

（3）整改验收情况

（4）记录完整

制定安全生产规章和安全生产操作规程

（1）制度明确

（2）制度齐全、执行有效

“三类人员”安全生产考核合格证

（1）施工企业主要负责人

（2）项目负责人

（3）专职安全生产管理人员

特种作业人员资格证

（1）所有特种作业人员资格证

（2）资格证有效期

序号

检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

安全施工措施费

（1）措施费用使用计划

（2）有效使用费用不低于报价

（3）满足需要

生产安全事故应急预案管理

（1）预案完整并与其它相关预案衔接合理

（2）定期演练

（3）应急设备器材

隐患排查

（1）定期排查、及时上报

（2）隐患治理“五落实”

事故报告

（1）报告制度

（2）及时报告

接受安全监督

（1）及时提供监督所需资料

（2）监督意见及时落实

分包合同管理

（1）安全生产权利、义务明确

（2）安全生产管理及时、有效

专项施工方案

（1）危险性较大的工程明确

（2）制定专项施工方案

（3）制定施工现场临时用电方案

（4）审核手续完备

（5）专家论证

施工前安全技术交底

（1）项目技术人员向施工作业班组

（2）施工作业班组向作业人员

（3）签字手续完整

专项防护措施

（1）毗邻建筑物、地下管线

（2）粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动

（3）施工照明

安全防护用具、机械设备、机具

（1）生产许可证

（2）产品合格证

（3）进场前查验

（4）制度明确并有专人管理

（5）定期检查、维修和保养

（6）资料档案齐全

（7）使用有效期

序号

检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

特种设备

（1）施工起重设备验收

（2）整体提升脚手架验收

（3）自升式模板验收

（4）租赁设备使用前验收

（5）特种设备使用有效期

（6）验收合格证标志置放

（7）特种设备合格证或安全检验合格标志

（8）维修保养制度建立和维修、保养、定期检测落实情况

危险作业人员

（1）危险作业明确

（2）办理意外伤害保险

（3）保险有效期

（4）保险费用支付

工程度汛

（1）度汛措施落实

（2）组织防汛抢险演练

被检查单位（签字）：

检查组组长（签字）：

施工现场安全生产检查表

序号

检查项目

检查内容要求与记录

检查意见

文明施工

（1）建筑材料、构件、料具按总平面布局堆放；料堆应挂名称、品种、规格等标牌；堆放整齐，做到工完场地清

（2）易燃易爆物品分类存放

（3）施工现场应能够明确区分工人住宿区、材料堆放区、材料加工区和施工现场、材料堆放加工应整齐有序

施工管理措施

（1）爆破、吊装等危险作业有专门人员进行现场安全管理

（2）人、车分流，道路畅通，设置限速标志。

场内运输机动车辆不得超速、超载行驶或人货混载

（3）在建工程禁止住人

（4）集体宿舍符合要求，安全距离满足要求

脚手架

（1）架管、扣件、安全网等合格证及检测资料

（2）有脚手架、卸料平

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