兴荣化工安全标准化整改报告.docx
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兴荣化工安全标准化整改报告
安全标准化评审不符合项
整
改
报
告
昆山市兴荣化工有限公司
2015年10月19日
安全标准化换证评审不符合项
整改报告
苏州赛捷安全环境科技有限公司：
2015年10月16日，贵公司评审专家仇庆伍、尤建亚、周云及昆山市安全生产行业协会评审专家马学明对我公司安全标准化运行情况进行了三级标准化换证前的评审工作。
考评组查阅了公司安全标准化制度、记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。
专家组对公司的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时也提出70条不符合项，并列出15项存在的问题，并针对问题指出了整改方案。
评审结束后，公司召开了专门会议，专门成立了整改小组。
整改小组成员：
王建荣、曹大妹、喻乐、韩吉顺、王惠琴、周建栋、姚建强、李志新、姚学根、陈建平、潘月芳、王玉兴、沈巧龙。
针对70项不符合及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定整改计划、方案，落实到部门及班组，逐一认真整改，整改计划及报告见附件。
昆山市兴荣化工有限公司
2015年10月19日
附件：
企业名称:
昆山市兴荣化工有限公司 日期:
2015年10月19日
序
号
不符合项描述
要素
整改要求
整改部门
责任人
完成时间
整改措施
1.
缺少五项公示、十项规定的标识
1.1
厂区增加五项公示、十项规定的标识
管理部
喻乐
10．28
1．应急将五项公示及十项规定列印出来，进行公示；
2．找广告供应商按标准版本进行制作安装；
2.
未开展以标准化为主题的安全文化活动
1.2
开展以标准化为主题的安全文化活动
管理部
喻乐
10．30
1．召开标准化专项改善专案检讨会；
2．与会人员确定以标准化展开为主题的关联活动展开的具体建议措施，依计划执行；
3.
第3季度安全生产工作会议无人员签到记录，且会议主持人非公司主要负责人
1.4
第3季度安全生产工作会议补充人员签到记录，且会议主持人需为公司主要负责人
管理部
喻乐
10．23
1．依公司专案检讨会的内容，迅速回馈公司第三季度安全生产工作的内容与特点；
2．列好方案与计划，通告全体从业人员依规定时间展开；
4.
对安全生产指标完成情况的考核奖惩未落实
1.4
根据安全生产指标完成情况进行考核奖惩
总经理室
王建荣
10．31
1．依据公司数据记录与佐证记录文件对各区域各责任指标进行验证考核；
2．依据标准进行奖惩执办；
序
号
不符合项描述
要素
整改要求
整改部门/责任人
完成时间
整改措施
5.
无专职安全管理员的任命文件
1.5
增加专职安全管理员的任命文件，并发布
总经理室
王建荣
10．19
1．依据要求，由公司主要负责人发文出具专职安全管理人员任命书，进行公示；
6.
专职安全管理员学历不符合要求
1.5
专职安全管理员的要求：
有国民教育化工化学类或安全工程中专以上学历，有2年以上化工生产从业经历，或取得危险物品类注册安全工程师执业证，或有化工化学类中级以上技术职称
人力资源部
金益
11．15
1．由人力资源部参照标准化体系文件要求，审议公司管理人员的资质条件；
2．对资质不符人员考量进行转换；
3．依要求招募合适的人员；
4．短期内考量外聘符合条件人员对公司安全工作进行指导与协助；
7.
2015年度企业主要负责人对监管部门下发文件未签阅
2.1
企业主要负责人对监管部门下发文件应签阅
总经理室
王建荣
10．19
1．将下发文件回收起来交公司主要负责人审阅签核下发；
8.
适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况的符合性评价不全面。
2.1
符合性评价应全面。
管理部
喻乐
10．23
1．依标准化要求及公司符合性的法律法规进行审议分析，罗列与公司业务相关性的法规与标准；
序
号
不符合项描述
要素
整改要求
整改部门/责任人
完成时间
整改措施
9
动火作业管理制度和进入受限空间管理制度未按GB30871-2014及时修订。
2.2
按GB30871-2014修订
设备课
李志新
10．25
1．依照GB30871-2014进行核对与修订；
10
未见对2014版安全生产规章制度评审记录。
2.2
安全生产规章制度应评审记录
管理部
喻乐
10．23
1．组织标准化小组成员对2014版安全生产规章制度评审，并建立评审记录；
11
未规定评审和修订时机和频次
2.3
增加修订时机和频次
管理部
喻乐
10．23
1．按要求重新定义评审和修订的日期与频率；
12
评价范围未覆盖所有活动、区域
3.1
评价范围应覆盖全公司所有活动、区域
仓储部
韩吉顺
10．28
1．组织标准化小组成员审议公司经营活动与评价范围一一核对，查核缺失与漏洞；
2．对遗漏部分及时增加评价；
13
未建立作业活动、设备设施清单，
3.1
建立作业活动清单
设备课
李志新
10．28
1．组织各区域负责人梳理各自区域作业活动内容及设备清单，统计汇总列管制清单；
14
企业针对已经确定的重大风险未逐项制定控制措施，如储罐区阀门泄漏
3.2
完善重大风险的控制措施
仓储部
韩吉顺
10．26
1．组织标准化小组成员对公司管控的风险进行审议，查核遗漏部分，商讨建立控制措施并及时验证成效；
15
未根据重大风险制订控制措施实施计划、实施记录
3.2
制订控制措施实施计划、完善记录
管理部
喻乐
10．31
1．组织标准化小组成员对重大风险执办验证方案并模拟实施，定期检讨与改善；
序
号
不符合项描述
要素
整改要求
整改部门/责任人
完成时间
整改措施
16
部分安全检查表内容不适用，缺少罐区安全检查表
4.1
删除部分不适用的安全检查表，如：
防爆；增加罐区安全检查表
仓储部
韩吉顺
10．23
1．组织小组成员评审各作业范围适用的表单，对不符合进行去除；对作业内容未记录的行为或数据增设新表单；
17
安全检查表未定期修订，部分规范过期，如GB50016、HG20571等
4.1
安全检查表定期修订，更新部分过期规范，如GB50016-2014、HG20571-2014等
管理部
喻乐
10．25
1．依照新标准规范对作业表单进行审议与讨论；
2．对不符项进行修正与重新导入；
18
全员参与隐患无记录
4.1
全员参与隐患增加记录
管理部
喻乐
10．23
1．公司均有组织全员参加相关联的活动；
2．依要求对关联的活动进行有效记录；
19
未根据事故隐患报告奖励机制对考核结果进行奖惩
4.1
根据事故隐患报告奖励机制对考核结果进行奖惩
总经理室
王建荣
10．31
1．依据公司事故隐患排查方案与治理台帐记录，依据标准进行奖惩执办；
20
部分安全检查表内容不适用，缺少罐区安全检查表
4.2
删除部分不适用的安全检查表，如：
防爆；增加罐区安全检查表
仓储部
韩吉顺
10．25
1．组织小组成员评审各作业范围适用的表单，对不符合进行去除；对作业内容未记录的行为或数据增设新表单；
序
号
不符合项描述
要素
整改要求
整改部门/责任人
完成时间
整改措施
21
2015年安全培训教育计划内容不全。
5.1
调整安全培训教育计划内容
管理部
喻乐
10．23
1．依要求重新调整第四季度安全培训教育内容；
22
无人员培训汇总表；培训档案一人一档案不全管理。
5.1
完善人员培训汇总表和培训档案
人力资源部
金益
10．31
1．完善人员培训记录表格；
2．对人员培训档案进行专项管控；
23
2015年培训效果评价记录不全
5.1
完善效果评价记录
人力资源部
金益
10．25
1．依要求重新评估培训成效评价，对缺失部分进行增加或修正相关内容；
24
未见危险化学品作业人员台账操作人员证
5.2
危险化学品作业人员应建立台账
人力资源部
金益
10．23
1．建立危化品作业人员台帐，并将证件作为附件内容予以管控；
25
现场施工的承包商无入厂证
5.3
加强对承包商现场施工的管理
管理部
喻乐
10．25
1．审视公司承包商管理制度，督促执办部门按要求办理各类入厂手续或证件；
26
未见公司级安全活动计划
5.3
补全安全活动计划
总经理室
王建荣
10．31
1．完善以总经理室为单位的安全组织活动计划，并仔细记录关联内容；
27
管理人员未对安全活动记录进行检查并签字
5.3
管理人员应对安全活动记录进行签字
管理部
喻乐
10．23
1．组织管理人员对每月、每季安全活动内容进行检查，并对检查签注意见与建议方案；
28
岗位标准制定不全
5.4
完善企业岗位标准
人力资源部
金益
10．31
1．审议公司各岗位标准作业指导书，并依据管制或分管的内容，完善各岗标准要求；
29
未见考核结果进行奖惩处理的记录
5.4
建立奖惩处理的记录台账
总经理室
王建荣
10．23
1．依据公司各作业范围考核结果，依据标准进行奖惩执办；
序
号
不符合项描述
要素
整改要求
整改部门/责任人
完成时间
整改措施
30
作业许可管理制度不完善，审批手续不齐全，作业许可证中缺少危险有害因素识别，作业许可证没形成闭环管理
6.1
严格按照作业许可要求审批
设备课
李志新
10．20
1．组织标准化小组成员审议执行许可制度，对缺失部分进行评审补充；
2．责令管制部门严格执行许可制度，未办理票证，杜绝任何关联性作业；
3．开具票证前做好危害识别与预防管制；
31
作业人员有“三违”现象
6.1
加强对现场作业“三违”的管理
物流部
周建栋
10．20
1．责令主管部门加强对作业人员作业行为管制，特别是防护用品的穿戴管控等等；
32
未见承包商施工现场安全检查记录。
6.1
加强承包商施工现场，完善安全检查记录
总务课
陈建平
10．23
1．依据承包商管制规定与配套适应的表格，严厉执行对承包商施工过程中行为进行安全检查与记录；
33
未签订与承包商之间安全协议书
6.3
需对承包商签订安全协议书
采购部
潘月芳
10．23
1．责令主管部门检讨前期合作的行为，并要求后期进行纠正与杜绝类似的行为；
34
未见现场安全交底、施工方案、应急预案、监督检查记录等资料
6.3
加强对承包商现场施工的管理
总务课
陈建平
10．31
1．依据承包商管制规定中与之配套的要求执办对承包商各种管制与备案，比如方案备案，现场应急备案及检查记录等等；
35
对供应商资格预审、选用和续用、SDS、安全标签等资料不全
6.3
加强对供应商的管理，健全供应商台账
采购部
潘月芳
11．10
1．责令对口主管部门依标准化体系要求，加强对供应商的管理，严格建议管制台帐等，并在供应协议中明确管制各项内容；
36
供应商无定期风险识别记录
6.3
应定期识别与采购有关的风险
采购部
潘月芳
10．31
1．定期对供应商进行评审作业，建立评审记录与考评记录；
序
号
不符合项描述
要素
整改要求
整改部门/责任人
完成时间
整改措施
37
罐区雨水排放口，封堵装置不完善
7.2
完善安全设施管理台帐
仓储部
韩吉顺
11．25
1．短期内评估应急封堵措施与预案；
2．长期评估导入工程管道或技改等；
38
化验室、码头未配置洗眼淋浴器
7.2
增加洗眼淋浴器
设备课
李志新
11．10
1．依标准化要求增加洗眼喷淋器；
39
黄沙桶旁无铲子
7.2
增加黄沙铲子
总务课
陈建平
10．20
1．现场黄沙箱附近增加黄沙铲子；
40
配电房内无安全警示标志
7.2
增加安全警示标志
设备课
姚学根
10．26
1．找广告商制作标示牌；
2．依要求进行安装作业；
41
现场无关键装置、重点部位标志安全检查记录不完善
7.3
增加关键装置、重点部位标志,完善记录
管理部
喻乐
10．26
1．找广告商制作标示牌；
2．依要求进行安装作业；
3．对重点部位进行安全检查并记录在案；
42
设备综合维修计划不完善
7.3
完善设备综合维修计划
设备课
李志新
10．23
1．评审年度设备维护计划，对未纳入作业行为进行评审导入，及时进行修正；
43
审批手续或危险有害因素识别不完善
7.3
严格特种作业审批手续
总务课
陈建平
10．23
1．责令管制部门严格执行许可制度，未办理票证，杜绝任何关联性作业；
2．开具票证前做好危害识别与预防管制；
序
号
不符合项描述
要素
整改要求
整改部门/责任人
完成时间
整改措施
44
配电房等处安全标志设置不全
7.4
增加安全标志设置
设备课
姚学根
10．26
1．找广告商制作标示牌；
2．依要求进行安装作业；
45
未在职业危害的装置现场、仓库、罐区等处设置警示标志和告知牌
7.4
增加设置警示标志和告知牌
管理部
喻乐
10．26
1．找广告商制作标示牌；
2．依要求进行安装作业；
46
设备名称、管道名称、流向标识不完善
7.4
增加设备名称、管道名称、流向标识
仓储部
韩吉顺
10．20
1．依标准要求增设流向，设备名称及各类安全标示内容；
47
奖惩记录不完善
7.4
完善奖惩记录
人力资源部
金益
10．23
1．依要求完善对各项作业行为的奖惩记录台帐；
48
事故事件管理制度与公司实际情况不符合。
8.1
根据公司实际情况修订事故事件管理制度
管理部
喻乐
10．28
1．组织标准化小组成员，评审事故事件管理制度是否与公司执行现状相符，验证与修正建立起与公司作业行为相关联的制度；
49
事故预防措施无落实情况记录
8.1
对发生的事故提出的整改措施应有落实情况记录并进行验收
管理部
喻乐
10．28
1．依照事故管理制度，对公司内部发生的事故整改后的成效进行评估与验证；
50
安全生产天数标识示及时更新
8.1
安全运行天数公示应及时进行更新
总务课
陈建平
10．26
1．找广告商重新设计版本；
2．依要求进行安装作业；
3．每日执行；
序
号
不符合项描述
要素
整改要求
整改部门/责任人
完成时间
整改措施
51
事故调查和处理结果应当及时公布；无“四不放过”教育记录
8.2
对事故教训应对人员进行培训。
受训情况应有记录、签字
管理部
喻乐
10．28
1．评审公司内部事故处理过程中对人员的教育状况是否有效；
2．是否依要求建立起相关联的记录与佐证资料；
52
未与专业应急救援队伍签订协议
9.1
与专应急队伍签订应急救援协议
管理部
喻乐
10．31
1．查验公司是否与政府职能机关建议应急合作机制；
2．如无，可与外部应急队伍建立合作机制；
53
应急救援物资不齐全，缺少罐区堵漏工具；
9.2
罐区应急物资应增加堵塞工具
仓储部
韩吉顺
10．31
1．依要求增加罐区应急救援物资，特别是罐区中防泄漏的物资与设备；
54
缺少安全警示标志：
如当心腐蚀、必须穿防酸碱服、戴耐酸碱手套等
9.2
增加安全警示标志，如：
当心腐蚀、必须穿防酸碱服等
总务课
陈建平
10．26
1．找广告商制作标示牌；
2．依要求进行安装作业；
55
未建立应急通讯网络
9.2
建立应急队伍人员通讯录
管理部
喻乐
10．20
1．依要求在应急预案中增加应急救援队伍通讯录；
56
应急救援预案编制不符合AQ/T9002要求，无编制依据、未明确预案体系、无事故风险分析、无事故预警与信息报告、预案管理未对备案作出规定、专项预案和处置方案不符合导则要求，预案附件全无
9.3
按照GB/T26936-2013或AQ/T9002要求编制应急救援预案，并进行评审、发布、实施
管理部
喻乐
10．31
1．按照GB/T26936-2013或AQ/T9002要求编制应急救援预案，并进行评审、发布、实施
序
号
不符合项描述
要素
整改要求
整改部门/责任人
完成时间
整改措施
57
无应急演练计划
9.3
制定应急演练计划或方案
管理部
喻乐
10．23
1．将年度演练计划增加到台帐中；
58
未向用户提供“一书一签”，扣2分；采购的危险化学品无“一书一签”
10.1
采购危险化学品应生产单位提供的“一书一签”，并向用户提供该“一书一签”
采购部
潘月芳
10．28
1．责令采购部向物料供应厂商索取“一书一签”等资料；
2．由业务部向公司客户提供“一书一签”等内容；
59
未见罐区安全检查记录；
10.2
建立罐区安全检查表，并定期进行检查
仓储部
韩吉顺
10．20
1．增设罐区安全检查记录表；
60
未建立危化品出入库台帐
10.2
建立危险化学品出入库管理台帐
仓储部
韩吉顺
10．20
1．按要求建立危化品出入库台帐记录；
61
未明确专人管理
10.2
危险化学品罐区未明确管理责任人
仓储部
韩吉顺
10．20
1．区域有效区分安全责任人员；
62
未建立危险化学品输送管道巡线记录
10.2
建立危险化学品输送管道巡线检查表并定期进行检查
仓储部
韩吉顺
10．20
1．依要求建立罐区物料传送作业安全巡线检查表，并指定专人负责日常安全检查；
63
职业卫生档案内容不全面
11.2
完善职业卫生内容
管理部
喻乐
10．26
1．评审职业卫生档案内容中内容，补充完整；
64
建立的从业人员健康监护档案不全面
11.2
完善从业人员健康监护档案，需有“一人一档”
管理部
喻乐
10．31
1．依标准完善从业人员健康档案；
序
号
不符合项描述
要素
整改要求
整改部门/责任人
完成时间
整改措施
65
罐区设置的应急器材柜无定期检查记录
11.2
罐区设置的应急器材柜应定期检查，增加检查记录
总务课
陈建平
10．20
1．要求管理人员对应急器材进行定期检查并进行记录；
66
职业危害检测点未设置告知牌
11.2
职业危害检测点设置告知牌
总务课
陈建平
10．26
1．找广告商制作标示牌；
2．依要求进行安装作业；
67
职业卫生档案内容不全面
11.2
完善职业卫生档案内容
管理部
喻乐
10．28
1．评审职业卫生档案内容中内容，补充完整；
68
建立的从业人员健康监护档案不全面
11.2
完善从业人员健康监护档案，需有“一人一档”
管理部
喻乐
10．28
1．依标准完善从业人员健康档案；
69
未编制自评检查表
12.1
编制自评检查表
管理部
喻乐
10．23
1．依要求编制自评检查表，补充完整；
70
落实进一步完善安全标准化的计划和措施内容不全
12.1
完善安全标准化的计划和措施
管理部
喻乐
10．31
1．持续完善安全标准化展开的计划与各阶段执行的措施，不断完善。
昆山市兴荣化工有限公司
2015－10－19
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