兴荣化工安全标准化整改报告.docx

1、兴荣化工安全标准化整改报告安全标准化评审不符合项整改报告昆山市兴荣化工有限公司2015年10月19日安全标准化换证评审不符合项整改报告苏州赛捷安全环境科技有限公司：2015年10月16日，贵公司评审专家仇庆伍、尤建亚、周云及昆山市安全生产行业协会评审专家马学明对我公司安全标准化运行情况进行了三级标准化换证前的评审工作。考评组查阅了公司安全标准化制度、记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。专家组对公司的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时也提出70条不符合项，并列出15项存在的问题，并针对问题指出了整改方案。评审结束后，公司召开了专门会议，专门成立了整改小组。整改小组成员：王

2、建荣、曹大妹、喻乐、韩吉顺、王惠琴、周建栋、姚建强、李志新、姚学根、陈建平、潘月芳、王玉兴、沈巧龙。针对70项不符合及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定整改计划、方案，落实到部门及班组，逐一认真整改，整改计划及报告见附件。 昆山市兴荣化工有限公司 2015年10月19日附件：企业名称: 昆山市兴荣化工有限公司 日期: 2015年10月19日序号不 符 合 项 描 述要 素整 改 要 求整改部门责任人完成时间整改措施1. 缺少五项公示、十项规定的标识1.1厂区增加五项公示、十项规定的标识管理部喻乐10281应急将五项公示及十项规定列印出来，进行公示；2找广告供应商按标准版本进行制作安装

3、；2. 未开展以标准化为主题的安全文化活动1.2开展以标准化为主题的安全文化活动管理部喻乐10301召开标准化专项改善专案检讨会；2与会人员确定以标准化展开为主题的关联活动展开的具体建议措施，依计划执行；3. 第3季度安全生产工作会议无人员签到记录，且会议主持人非公司主要负责人1.4第3季度安全生产工作会议补充人员签到记录，且会议主持人需为公司主要负责人管理部喻乐10231依公司专案检讨会的内容，迅速回馈公司第三季度安全生产工作的内容与特点；2列好方案与计划，通告全体从业人员依规定时间展开；4. 对安全生产指标完成情况的考核奖惩未落实1.4根据安全生产指标完成情况进行考核奖惩总经理室王建荣10

4、311依据公司数据记录与佐证记录文件对各区域各责任指标进行验证考核；2依据标准进行奖惩执办；序号不 符 合 项 描 述要 素整 改 要 求整改部门/责任人完成时间整改措施5. 无专职安全管理员的任命文件1.5增加专职安全管理员的任命文件，并发布总经理室王建荣10191依据要求，由公司主要负责人发文出具专职安全管理人员任命书，进行公示；6. 专职安全管理员学历不符合要求1.5专职安全管理员的要求：有国民教育化工化学类或安全工程中专以上学历，有2年以上化工生产从业经历，或取得危险物品类注册安全工程师执业证，或有化工化学类中级以上技术职称人力资源部金益11151由人力资源部参照标准化体系文件要求，审

5、议公司管理人员的资质条件；2对资质不符人员考量进行转换；3依要求招募合适的人员；4短期内考量外聘符合条件人员对公司安全工作进行指导与协助；7. 2015年度企业主要负责人对监管部门下发文件未签阅2.1企业主要负责人对监管部门下发文件应签阅总经理室王建荣10191将下发文件回收起来交公司主要负责人审阅签核下发；8. 适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况的符合性评价不全面。2.1符合性评价应全面。管理部喻乐10231依标准化要求及公司符合性的法律法规进行审议分析，罗列与公司业务相关性的法规与标准；序号不 符 合 项 描 述要 素整 改 要 求整改部门/责任人完成时间整改措施9

6、动火作业管理制度和进入受限空间管理制度未按GB30871-2014及时修订。2.2按GB30871-2014修订设备课李志新10251依照GB30871-2014进行核对与修订；10未见对2014版安全生产规章制度评审记录。2.2安全生产规章制度应评审记录管理部喻乐10231组织标准化小组成员对2014版安全生产规章制度评审，并建立评审记录；11未规定评审和修订时机和频次2.3增加修订时机和频次管理部喻乐10231按要求重新定义评审和修订的日期与频率；12评价范围未覆盖所有活动、区域3.1评价范围应覆盖全公司所有活动、区域仓储部韩吉顺10281组织标准化小组成员审议公司经营活动与评价范围一一核

7、对，查核缺失与漏洞；2对遗漏部分及时增加评价；13未建立作业活动、设备设施清单，3.1建立作业活动清单设备课李志新10281组织各区域负责人梳理各自区域作业活动内容及设备清单，统计汇总列管制清单；14企业针对已经确定的重大风险未逐项制定控制措施，如储罐区阀门泄漏3.2完善重大风险的控制措施仓储部韩吉顺10261组织标准化小组成员对公司管控的风险进行审议，查核遗漏部分，商讨建立控制措施并及时验证成效；15未根据重大风险制订控制措施实施计划、实施记录3.2制订控制措施实施计划、完善记录管理部喻乐10311组织标准化小组成员对重大风险执办验证方案并模拟实施，定期检讨与改善；序号不 符 合 项 描 述

8、要 素整 改 要 求整改部门/责任人完成时间整改措施16部分安全检查表内容不适用，缺少罐区安全检查表4.1删除部分不适用的安全检查表，如：防爆；增加罐区安全检查表仓储部韩吉顺10231组织小组成员评审各作业范围适用的表单，对不符合进行去除；对作业内容未记录的行为或数据增设新表单；17安全检查表未定期修订，部分规范过期，如GB50016、HG20571等4.1安全检查表定期修订，更新部分过期规范，如GB50016-2014、HG20571-2014等管理部喻乐10251依照新标准规范对作业表单进行审议与讨论；2对不符项进行修正与重新导入；18全员参与隐患无记录4.1全员参与隐患增加记录管理部喻乐

9、10231公司均有组织全员参加相关联的活动；2依要求对关联的活动进行有效记录；19未根据事故隐患报告奖励机制对考核结果进行奖惩4.1根据事故隐患报告奖励机制对考核结果进行奖惩总经理室王建荣10311依据公司事故隐患排查方案与治理台帐记录，依据标准进行奖惩执办；20部分安全检查表内容不适用，缺少罐区安全检查表4.2删除部分不适用的安全检查表，如：防爆；增加罐区安全检查表仓储部韩吉顺10251组织小组成员评审各作业范围适用的表单，对不符合进行去除；对作业内容未记录的行为或数据增设新表单；序号不 符 合 项 描 述要 素整 改 要 求整改部门/责任人完成时间整改措施212015年安全培训教育计划内容

10、不全。5.1调整安全培训教育计划内容管理部喻乐10231依要求重新调整第四季度安全培训教育内容；22无人员培训汇总表；培训档案一人一档案不全管理。5.1完善人员培训汇总表和培训档案人力资源部金益10311完善人员培训记录表格；2对人员培训档案进行专项管控；232015年培训效果评价记录不全5.1完善效果评价记录人力资源部金益10251依要求重新评估培训成效评价，对缺失部分进行增加或修正相关内容；24未见危险化学品作业人员台账操作人员证5.2危险化学品作业人员应建立台账人力资源部金益10231建立危化品作业人员台帐，并将证件作为附件内容予以管控；25现场施工的承包商无入厂证5.3加强对承包商现场

11、施工的管理管理部喻乐10251审视公司承包商管理制度，督促执办部门按要求办理各类入厂手续或证件；26未见公司级安全活动计划5.3补全安全活动计划总经理室王建荣10311完善以总经理室为单位的安全组织活动计划，并仔细记录关联内容；27管理人员未对安全活动记录进行检查并签字5.3管理人员应对安全活动记录进行签字管理部喻乐10231组织管理人员对每月、每季安全活动内容进行检查，并对检查签注意见与建议方案；28岗位标准制定不全5.4完善企业岗位标准人力资源部金益10311审议公司各岗位标准作业指导书，并依据管制或分管的内容，完善各岗标准要求；29未见考核结果进行奖惩处理的记录5.4建立奖惩处理的记录台

12、账总经理室王建荣10231依据公司各作业范围考核结果，依据标准进行奖惩执办；序号不 符 合 项 描 述要 素整 改 要 求整改部门/责任人完成时间整改措施30作业许可管理制度不完善，审批手续不齐全，作业许可证中缺少危险有害因素识别，作业许可证没形成闭环管理6.1严格按照作业许可要求审批设备课李志新10201组织标准化小组成员审议执行许可制度，对缺失部分进行评审补充；2责令管制部门严格执行许可制度，未办理票证，杜绝任何关联性作业；3开具票证前做好危害识别与预防管制；31作业人员有“三违”现象6.1加强对现场作业“三违”的管理物流部周建栋10201责令主管部门加强对作业人员作业行为管制，特别是防护

13、用品的穿戴管控等等；32未见承包商施工现场安全检查记录。6.1加强承包商施工现场，完善安全检查记录总务课陈建平10231依据承包商管制规定与配套适应的表格，严厉执行对承包商施工过程中行为进行安全检查与记录；33未签订与承包商之间安全协议书6.3需对承包商签订安全协议书采购部潘月芳10231责令主管部门检讨前期合作的行为，并要求后期进行纠正与杜绝类似的行为；34未见现场安全交底、施工方案、应急预案、监督检查记录等资料6.3加强对承包商现场施工的管理总务课陈建平10311依据承包商管制规定中与之配套的要求执办对承包商各种管制与备案，比如方案备案，现场应急备案及检查记录等等；35对供应商资格预审、选

14、用和续用、SDS、安全标签等资料不全6.3加强对供应商的管理，健全供应商台账采购部潘月芳11101责令对口主管部门依标准化体系要求，加强对供应商的管理，严格建议管制台帐等，并在供应协议中明确管制各项内容；36供应商无定期风险识别记录6.3应定期识别与采购有关的风险采购部潘月芳10311定期对供应商进行评审作业，建立评审记录与考评记录；序号不 符 合 项 描 述要 素整 改 要 求整改部门/责任人完成时间整改措施37罐区雨水排放口，封堵装置不完善7.2完善安全设施管理台帐仓储部韩吉顺11251短期内评估应急封堵措施与预案；2长期评估导入工程管道或技改等；38化验室、码头未配置洗眼淋浴器7.2增加

15、洗眼淋浴器设备课李志新11101依标准化要求增加洗眼喷淋器；39黄沙桶旁无铲子7.2增加黄沙铲子总务课陈建平10201现场黄沙箱附近增加黄沙铲子；40配电房内无安全警示标志7.2增加安全警示标志设备课姚学根10261找广告商制作标示牌；2依要求进行安装作业；41现场无关键装置、重点部位标志安全检查记录不完善7.3增加关键装置、重点部位标志,完善记录管理部喻乐10261找广告商制作标示牌；2依要求进行安装作业；3对重点部位进行安全检查并记录在案；42设备综合维修计划不完善7.3完善设备综合维修计划设备课李志新10231评审年度设备维护计划，对未纳入作业行为进行评审导入，及时进行修正；43审批手续

16、或危险有害因素识别不完善7.3严格特种作业审批手续总务课陈建平10231责令管制部门严格执行许可制度，未办理票证，杜绝任何关联性作业；2开具票证前做好危害识别与预防管制；序号不 符 合 项 描 述要 素整 改 要 求整改部门/责任人完成时间整改措施44配电房等处安全标志设置不全7.4增加安全标志设置设备课姚学根10261找广告商制作标示牌；2依要求进行安装作业；45未在职业危害的装置现场、仓库、罐区等处设置警示标志和告知牌7.4增加设置警示标志和告知牌管理部喻乐10261找广告商制作标示牌；2依要求进行安装作业；46设备名称、管道名称、流向标识不完善7.4增加设备名称、管道名称、流向标识仓储部

17、韩吉顺10201依标准要求增设流向，设备名称及各类安全标示内容；47奖惩记录不完善7.4完善奖惩记录人力资源部金益10231依要求完善对各项作业行为的奖惩记录台帐；48事故事件管理制度与公司实际情况不符合。 8.1根据公司实际情况修订事故事件管理制度管理部喻乐10281组织标准化小组成员，评审事故事件管理制度是否与公司执行现状相符，验证与修正建立起与公司作业行为相关联的制度；49事故预防措施无落实情况记录8.1对发生的事故提出的整改措施应有落实情况记录并进行验收管理部喻乐10281依照事故管理制度，对公司内部发生的事故整改后的成效进行评估与验证；50安全生产天数标识示及时更新8.1安全运行天数

18、公示应及时进行更新总务课陈建平10261找广告商重新设计版本；2依要求进行安装作业；3每日执行；序号不 符 合 项 描 述要 素整 改 要 求整改部门/责任人完成时间整改措施51事故调查和处理结果应当及时公布；无“四不放过”教育记录8.2对事故教训应对人员进行培训。受训情况应有记录、签字管理部喻乐10281评审公司内部事故处理过程中对人员的教育状况是否有效；2是否依要求建立起相关联的记录与佐证资料；52未与专业应急救援队伍签订协议9.1与专应急队伍签订应急救援协议管理部喻乐10311查验公司是否与政府职能机关建议应急合作机制；2如无，可与外部应急队伍建立合作机制；53应急救援物资不齐全，缺少罐

19、区堵漏工具；9.2罐区应急物资应增加堵塞工具仓储部韩吉顺10311依要求增加罐区应急救援物资，特别是罐区中防泄漏的物资与设备；54缺少安全警示标志：如当心腐蚀、必须穿防酸碱服、戴耐酸碱手套等9.2增加安全警示标志，如：当心腐蚀、必须穿防酸碱服等总务课陈建平10261找广告商制作标示牌；2依要求进行安装作业；55未建立应急通讯网络9.2建立应急队伍人员通讯录管理部喻乐10201依要求在应急预案中增加应急救援队伍通讯录；56应急救援预案编制不符合AQ/T9002要求，无编制依据、未明确预案体系、无事故风险分析、无事故预警与信息报告、预案管理未对备案作出规定、专项预案和处置方案不符合导则要求，预案附

20、件全无9.3按照GB/T26936-2013或AQ/T9002要求编制应急救援预案，并进行评审、发布、实施管理部喻乐10311按照GB/T26936-2013或AQ/T9002要求编制应急救援预案，并进行评审、发布、实施序号不 符 合 项 描 述要 素整 改 要 求整改部门/责任人完成时间整改措施57无应急演练计划9.3制定应急演练计划或方案管理部喻乐10231将年度演练计划增加到台帐中；58未向用户提供“一书一签”，扣2分；采购的危险化学品无“一书一签” 10.1采购危险化学品应生产单位提供的“一书一签”，并向用户提供该“一书一签”采购部潘月芳10281责令采购部向物料供应厂商索取“一书一签

21、”等资料；2由业务部向公司客户提供“一书一签”等内容；59未见罐区安全检查记录；10.2建立罐区安全检查表，并定期进行检查仓储部韩吉顺10201增设罐区安全检查记录表；60未建立危化品出入库台帐10.2建立危险化学品出入库管理台帐仓储部韩吉顺10201按要求建立危化品出入库台帐记录；61未明确专人管理10.2危险化学品罐区未明确管理责任人仓储部韩吉顺10201区域有效区分安全责任人员；62未建立危险化学品输送管道巡线记录10.2建立危险化学品输送管道巡线检查表并定期进行检查仓储部韩吉顺10201依要求建立罐区物料传送作业安全巡线检查表，并指定专人负责日常安全检查；63职业卫生档案内容不全面11

22、.2完善职业卫生内容管理部喻乐10261评审职业卫生档案内容中内容，补充完整；64建立的从业人员健康监护档案不全面11.2完善从业人员健康监护档案，需有“一人一档”管理部喻乐10311依标准完善从业人员健康档案；序号不 符 合 项 描 述要 素整 改 要 求整改部门/责任人完成时间整改措施65罐区设置的应急器材柜无定期检查记录11.2罐区设置的应急器材柜应定期检查，增加检查记录总务课陈建平10201要求管理人员对应急器材进行定期检查并进行记录；66职业危害检测点未设置告知牌11.2职业危害检测点设置告知牌总务课陈建平10261找广告商制作标示牌；2依要求进行安装作业；67职业卫生档案内容不全面11.2完善职业卫生档案内容管理部喻乐10281评审职业卫生档案内容中内容，补充完整；68建立的从业人员健康监护档案不全面11.2完善从业人员健康监护档案，需有“一人一档”管理部喻乐10281依标准完善从业人员健康档案；69未编制自评检查表12.1编制自评检查表管理部喻乐10231依要求编制自评检查表，补充完整；70落实进一步完善安全标准化的计划和措施内容不全12.1完善安全标准化的计划和措施管理部喻乐10311持续完善安全标准化展开的计划与各阶段执行的措施，不断完善。 昆山市兴荣化工有限公司 20151019