张家口市宣化区南关街道办事处.docx

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张家口市宣化区南关街道办事处

张家口市宣化区南关街道办事处

2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将张家口市宣化区南关街道办事处2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

南关街道办事处是宣化区人民政府的派出机构，在区委、区政府及街道党工委领导下，全面负责辖区的行政管理工作，其主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府及街道党委的决定、决议。

2、增强城市管理功能，搞好社区服务工作。

3、负责辖区精神文明建设活动的开展和社会治安综合治理工作。

4、负责辖区民政、司法、调解、等工作，做好稳控工作，确保辖区平安。

5、做好计划生育、综合治理、劳动保障、民政低保优抚、统计、工青妇等各项业务工作。

6、做好辖区武装、征兵工作。

7、强化社区软件、硬件建设，充分发挥社区作用。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

机构设置：

南关街道办事处是宣化区人民政府的派出机构,街道下设15个科室，其中内设行政机构四个，事业机构十一个。

财政供养人员共计75人，其中：

在职59人，退休16人。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2019年预算收入846.63万元，其中：

一般公共预算收入846.63万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南关街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年部门支出预算为846.63万元，其中基本支出792.52万元，包括人员经费701.30万元和日常公用经费91.24万元；项目支出54.09万元，主要为一般行政管理实务30万元，信访事务20万元，城乡社区公共设施支出4.09万元。

3、比上年增减情况

2019年部门预算收支安排846.63万元，较2018年增长89.98万元，其中：

基本支出增长28.87万元，主要是人员工资增加及增加日常公用经费；项目支出增长54.09万元，主要为信访经费，创城经费，及城乡社区公共设施维护。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排91.24万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.44万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年持平，无增减变化；公务接待费1.44万元，较上年增加0.22万元，主要原因：

按办公费、水电费、邮电费、办公取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费之和的2%核定。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

一、加强党的方针政策和理论学习。

不断用新的理论知识武装头脑，坚定理想信念、加强党性修养、牢记党的宗旨、严守党的各项规定，始终和党保持高度一致。

加强业务知识学习，提高自身素质。

全体干部要不断加强自身建设，争做新时期的好干部。

学好相关业务知识，更好地指导实际工作。

二、以创建省级文明城市为契机，为创建国家级文明城市夯实基础。

首先，继续巩固创建结果，开展“回头看”自查工作，将现有工作进一步完善，不足的短板补齐。

其次，自创城工作开展以来，办事处及各社区软硬件设施均得到了极大的改善，之后应充分利用创城以来取得的一系列成果，如综合文化活动中心，老年人活动中心、未成年人活动中心等场所广泛开展活动，让创城受益面更广，更加深入人心。

三、围绕保障服务民生，健全完善社会服务体系，一是落实好各项优抚政策和救济措施，进一步完善低保救济，困难救助，住房保障等服务措施。

二是完善创业服务体系，落实就业目标责任，大力开发就业岗位，助推创业带动就业。

三是全面推进社会各项事业，落实好人口和计划生育政策，扎实推进工青妇等群团组织建设，搞好双拥，民兵预备役、征兵等工作。

进一步促进老龄、民政、卫生、统战、民族宗教、体育等各项工作。

完善志愿者服务体系，培育社区文化队伍，引领城市文化风尚。

四、围绕打造平安社区，不断创新社会管理手段。

一是突出机制建设。

加强矛盾纠纷排查化解机制建设，进一步完善形成与信访、司法调教相互衔接、相互配合的“大调解”工作体系。

二是突出防控建设。

以加强信息化、执法规范化、构建和谐干群关系三项建设为重点，充实基层防范力量。

三是突出队伍建设。

健全完善综治队伍教育管理长效机制，积极调动社区、社区志愿者等群防群治力量，造就一支政治过硬、工作扎实、业务精通的综治队伍。

职责分类绩效目标：

南关街道办事处是宣化区人民政府的派出机构，在区委、区政府及街道党工委领导下，全面负责辖区的行政管理工作，其主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府及街道党委的决定、决议。

2、增强城市管理功能，搞好社区服务工作。

3、负责辖区精神文明建设活动的开展和社会治安综合治理工作。

4、负责辖区民政、司法、调解、等工作，做好稳控工作，确保辖区平安。

5、做好计划生育、综合治理、劳动保障、民政低保优抚、统计、工青妇等各项业务工作。

6、做好辖区武装、征兵工作。

7、强化社区软件、硬件建设，充分发挥社区作用。

8、完成区委、区政府交办的其他工作。

实现年度发展规划目标的保障措施

一、分解任务落实责任人，各部门要把2019年重点工作进行分解，细化责任，形成科学具体、操作性强的工作方案，保证各项工作落实到位、取得实效、让群众满意。

二、优化监督责任机制。

要建立“一把手”负责的督查责任机制，优化工作布局，建立全面内控机制，提高内部管理。

要问责严格，敢于追责，加强考核问责手段，确保干部职工在其位谋其政，构建堂堂正正做人、光明磊落履职、勤勤恳恳办事、全心全意为民的政治生态。

三、加强队伍精神建设。

坚持不懈地抓好学习教育培训，以务实态度和创新精神，扎实把工作做细做实。

实行理论学习学分制，营造领导示范、党员带动、人人争先的工作学习氛围。

提高工作效率，增强活力，努力形成风清气正，锐意进取的良好氛围

部门职责及工作活动绩效目标指标：

443宣化区南关街道办事处

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、政务服务管理

54.09

宣传贯彻落实党的路线方针政策，并在本行政区域内组织实施，加强党建工作，配合相关职能业务部门工作，完成上级部门交办的其他工作

突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。

以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。

完成党建、计生、卫生、劳动保障、文化、残联、综治司法、武装、安全生产、信访等的目标任务

1、综合协调工作

34.09

负责党委、行政日常工作

上传下达，做好党建、宣传、关协、老龄、纪检、工青妇、财务、人事、信息、政务公开、部门协调、考勤考核、文秘、档案管理、招商引资等工作

政务公开率及考核效能

100%

≥90%

≥80%

＜80%

2、社会事务工作

负责民政、残联相关事务

低保审验，应保尽保，残联殡改业务、双拥优抚、残联、地名志史等

低保是否合格，残疾人满意程度

非常满意

满意

比较满意

不满意

3、社区服务工作

负责城市管理、环境卫生、食品药品监督工作

环境卫生整治，小街巷环境治理、食品药品合格，排除食品安全隐患，组织开展本辖区食品安全重大整顿治理和联合检查行为等

城市美化程度，食品药品纠察率，有无事故发生

0

1

2

≥3

4、综治信访工作

20.00

负责辖区治安、上访接待事宜

维护辖区治安稳定、处理群众的来访，接待、处理和疏散群众集体上访，参与异常、突发事件现场处理；做好矛盾纠纷和信访苗头隐患的排查化解工作、做好民事调解、防范和对社会有危害的邪教组织的工作

对辖区不稳定因素了解程度

≥95%

≥90%

≥80%

＜80%

5、计划生育工作

对辖区育龄妇女开展生殖健康服务

有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。

免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率

≥80%

≥75%

≥70%

＜70%

6、劳动保障工作

掌握辖区内居民就业、退休等情况

开展再就业公益岗位相关服务，动员组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训，扩大社会保险参与范围。

完善和健全失业登记、职业介绍、创业培训、就业援助和人力资源动态管理等工作

社会保险覆盖率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

7、社区管理、文化工作

积极组织举办健康愉快、丰富多彩的群众文化娱乐活动。

落实社区办公用房，丰富居民文化生活

社区用房落实率，文化生活开展情况

非常满意

满意

比较满意

不满意

8、统计工作

收集整理国民经济核算收集，汇总上报

测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据

综合数据统计

≥100%

≥95%

≥90%

＜90%

9、人大工作

专项负责人大街道工作委员会的各项日常工作

配合区人大完成换届选举工作，组织辖区人大代表参与社区活动，征集人大代表意见建议

提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

非常满意

满意

比较满意

不满意

10、上级交办的其他工作

完成区委、区政府交办的其他临时性任务

协助上级部门做好需突发和临时性事件应急处置工作

确保工作顺利完成

完成

较好完成

基本完成

耒完成

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算0万元。

我部门无政府采购预算，特此说明。

七、国有资产信息

部门2018年末固定资产金额为147.68万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0万元。

河北省省直部门固定资产占用情况表

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

147.68

1、房屋（平方米）

276.13

26.95

其中：

办公用房（平方米）

276.13

26.95

2、专用设备

6

42.11

3、通用设备

94

44.45

4、其他固定资产

——

34.17

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：

纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：

主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

8、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。