菠萝种植示范基地项目可行性实施报告.docx
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菠萝种植示范基地项目可行性实施报告
退耕还林成果后续产业发展项目
菠萝种植示基地项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目背景1
1.2项目概况4
1.3效益评价6
1.4主要技术经济指标6
1.5问题与建议7
第二章项目提出的背景及必要性9
2.1项目提出的背景9
2.2项目建设的必要性13
第三章市场分析16
3.1菠萝市场前景分析16
3.2花卉市场前景分析19
3.3市场风险分析25
3.4市场分析结论26
第四章项目建设条件27
4.1建设场址27
4.2主要建设条件27
4.3建设条件初步分析29
第五章项目建设容与规模30
5.1项目建设目标30
5.2建设规模及容30
第六章工程建设方案31
6.1种植技术路线及工艺流程31
6.2工程方案38
6.3设备方案40
6.4原辅材料及燃料动力供应41
第七章环境保护与节能减排42
7.1环境与治理42
7.2节能减排措施43
第八章项目组织管理与运行45
8.1机构设置与劳动定员45
8.2运作管理机制45
8.3工程管理制度46
第九章工程招标方案47
9.1招标围47
9.2招标组织形式及招标方式47
第十章项目实施进度48
10.1建设工期48
10.2施工进度计划安排48
10.3项目进度表48
第十一章总投资估算与资金筹措50
11.1编制依据50
11.2投资估算说明50
11.3投资估算结果51
11.4资金筹措53
第十二章财务评价54
12.1评价的依据和基本数据54
12.2销售收入和销售税金及附加估算54
12.3总成本费用估算55
12.4利润总额及分配57
12.5财务评价58
12.6财务评价结果60
第十三章项目效益分析与评价61
13.1社会效益分析61
13.2生态效益分析61
13.3实施方案与农户受益分析62
13.4项目综合评价63
第十四章研究结论与建议64
14.1研究结论64
14.2建议64
附表
附图
附件
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
某镇巩固退耕还林成果后续产业发展项目（菠萝、花卉种植示基地）
1.1.2建设单位
单位名称：
某菠萝种植专业合作社
住所：
某镇侨兴街
法定代表人：
成员出资总额：
伍拾万元人民币
业务围：
菠萝种植、收购、加工销售；花卉、育苗销售。
（凡需行政许可的项目凭许可证经营）
1.1.3可行性报告编制依据
（1）国务院《关于完善退耕还林政策的通知》（国发[2007]25号）；
（2）国务院令第367号颁发《退耕还林条例》；
（3）《**省人民政府关于完善退耕还林政策的实施意见》（琼府〔2009〕56号）；
（4）《**省巩固退耕还林成果专项规划》（2008-2015年）；
（5）2010年**省政府颁发的《**省巩固退耕还林成果建设项目管理办法》；
（6）**省政府2004年发布的《**省优势农产品区域布置规划》；
（7）国家部委与我省现行的设计规、标准和定额；
（8）国家发改委颁发的《投资项目可行性研究报告编制指南》（试行）；
（9）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（10）本次调查研究收集的其它相关资料等。
1.1.4项目研究围
研究围包括：
项目提出的背景与建设必要性；市场分析预测；项目建设条件；项目建设目标、建设容与规模；工程建设方案；环境保护与项目节能；项目组织与管理；项目实施进度；招标方案；投资估算与资金筹措；财务评价；综合效益评价与结论等容。
1.1.5项目提出的理由与过程
退耕还林是党中央、国务院为改善生态环境，确保国土生态安全和中华民族久安做出的一项重大战略决策，受到广大农民的拥护和支持；是迄今为止我国投资最大、政策性最强、涉及面最广、群众参与程度最高的一项生态建设工程。
**省自2002年列入全国退耕还林工程实施围以来，累计完成退耕还林面积229万亩。
其中，退耕地造林60万亩，配套荒山荒地造林169亩。
退耕还林工程覆盖全省18个市县，涉及退耕农户约79580户，人口近40万人。
实施退耕还林以来，全省增加森林覆盖率4.4个百分点，生态环境得到进一步改善，水土流失得到有效控制，自然灾害明显减轻，农村产业结构得到调整，有效地促进了农村剩余劳动力转移，拓宽了农民增收渠道，推动了地方经济发展。
为了巩固退耕还林成果，防止退耕户复耕现象的发生，**省出台了《巩固退耕还林成果专项规划（2008-2015年）》，从基本口粮田建设、农村能源建设、后续产业发展、生产技能培训和补植补造等5个方面巩固退耕还林成果，力争退耕劳动者掌握1-2门技能。
其中后续产业发展规划主要是借助农民专业合作社、企业等平台，结合**农业资源优势，重点引导退耕还林农户发展橡胶、竹、藤、热带水果、冬季瓜菜、南药、**珍贵树种培育等种植产业及发展以猪、鸡、鸭、鹅等为重点的养殖业。
扶持退耕农户建立家庭产业基地，形成稳定的经济收入来源。
菠萝又名风梨、黄梨，呈长圆锥形或圆筒形，是热带多年生草本果树，喜温暖湿润、忌低温霜冻，耐旱性强，是我国南方的四大名果之一。
菠萝果肉黄或浅黄，肉质细嫩，水分含量高，口感极佳。
每100克菠萝含水分87.1克，蛋白质0.5克，脂肪0.1克，纤维1.2克，尼克酸0.1毫克，钾126毫克，钠1.2毫克，锌0.08毫克，碳水化合物8.5克，钙20毫克，磷6毫克，铁0.2毫克，萝卜素0.08毫克，硫胺素0.03毫克，核黄素0.02毫克，维生素C18毫克，灰分0.3克，另含多种有机酸及菠萝酶等。
相对于其它热带草本果树（如香蕉、番木瓜），菠萝生长强健，适应性强，在气候适宜地区，栽培管理容易，病虫害少，耐干旱，平地和山地均可种植，且产量较高，收益较快。
是农村农民增收的一种途径，也是退耕还林后续产业发展的出路之一。
**岛地处热带，气温高，光照足，冬季干旱，是发展菠萝及花卉热作生产的理想地域。
特别是**、琼海一带种植的菠萝具有成熟早、着色好、品质佳的优势；由于深受市场的青睐，因此还具有价高的优势。
目前，**栽培菠萝面积达约22万亩，可收获面积约15万亩，年产量约29.8万t，已成为本省高效农业的重要组成部分。
近年来，**菠萝的价格均较好，基本保持在1元/公斤以上，农民种植菠萝的积极性高涨。
某镇坡罗村的群众，利用当地的自然地理优势，积极落实国家相关产业政策，联结当地退耕户及周边农户，成立种养专业合作社，大力发展菠萝种植业。
为了更好地做大、做强地方的特色优势产业，该专业合作社借助国家支持巩固退耕还林成果专项资金补贴的机遇，提出了本项目。
以此项目为平台，引导退耕还林户种植特色的菠萝水果及观赏性花卉，增加其收入，避免退耕还林户因家庭经济收入低而复耕，巩固退耕还林成果。
1.2项目概况
1.2.1项目建设地点
本项目选址位于某镇坡罗村委会礼城村。
1.2.2建设规模与目标
本项目拟建菠萝及花卉标准化种植示基地，总占地740亩，其中菠萝500亩，花卉240亩。
项目建成后，将分两年为当地退耕还林户无偿提供优质的菠萝种苗170万株，花卉幼苗140万株，成为**市标准化菠萝及花卉种苗培育与种植示基地，提高良种覆盖率，推动热带高效农业的标准化进程，为当地热带高效农业产业升级发展提供种苗保障和种植示。
1.2.3主要建设条件
项目建设地点的**镇坡罗村委会距**镇约6.0公里的路程距离，该镇乡村道路四通八达，道路硬化率达90%以上，交通方便；供水、供电等基础设施完善；同时项目所在区域自然生态环境优越，土壤条件、气候条件等均适合种植菠萝及花卉苗圃等热带经济作物。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
（1）项目总投资与资金筹措
经估算，本项目总投资估算为140.2万元。
其中，工程费用为102.4万元，占工程总投资的73.1%；工程建设其他费21.8万元，占总投资的15.6%；预备费3.7万元，占总投资的2.6%；流动资金12.2万元，占总投资的8.7%。
资金来源：
申请国家和省巩固退耕还林补助资金85.0万元，合作社自筹资金55.2万元。
（2）农户受益分析
项目建成投产发挥效益后，项目实施单位按市场价格无偿向退耕还林户提供优良菠萝种苗及花卉幼苗，根据项目投资规模和实际利用国家巩固退耕还林专项资金情况，确定供苗数量。
原则上按项目利用国家专项资金总额数等额以市场价折算确定项目实施单位应无偿供苗数。
预计项目建成实施2年，可为60户退耕还林农户免费提供170万株优质菠萝苗，40户退耕还林户免费提供140万株花卉幼苗。
菠萝种植按4000株/亩，可扶持退耕户种植菠萝400多亩。
按平均亩产3500公斤计，可产菠萝1400吨。
按近几年菠萝收购价格1.6元/公斤计，每年可为退耕农户带来200万元以上经济效益。
花卉按照140万株，每株市场售价1.0元/株计算，每年可为退耕农户带来140万元以上经济效益。
此外，项目实施单位还将做好扶持对象的跟踪服务，无偿提供技术培训和技术指导，并按市场价回收其产品或退耕户自己销售其产品。
1.3效益评价
项目的建设，符合国家和**经济发展总体规划及产业政策要求，对于加速地方经济的发展，培育新的经济增长点，加快农村地区农民脱贫致富，增加地方财政收入，改善劳动就业，推进农业产业化建设及科研成果的转化，都将产生良好的社会、生态、经济效益。
项目的建成实施可为60户退耕还林户免费提供170万株优质菠萝苗，40户农户免费提供140万株花卉幼苗，为巩固**市退耕还林工程建设成果，最终进一步改善退耕区域及100多户退耕农户生产生活条件，逐步建立起促进生态改善、农民增收和经济发展的长效机制，为促进退耕还林地区经济社会可持续发展做出积极的贡献。
项目在取得良好经济效益的同时，将通过“企业+基地+农户”的生产模式，无偿为退耕还林户提供良种菠萝苗，带动周边乡镇农民学习掌握标准化种植技术，具有良好的社会效益。
同时通过项目的建设，将为推进农村稳定、农业增效、农民增收、对加快社会主义新农村建设进程及全面建设小康社会发挥越来越大的作用。
1.4主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目用地面积
亩
740
2
项目定员
人
31
固定人员
3
项目总投资
万元
140.2
3.1
建设投资
万元
128.0
3.2
流动资金
万元
12.2
4
销售（营业）收入
万元
520.0
第4年
5
总成本费用
万元
426.8
第4年
6
利润总额
万元
93.2
第4年
7
投资收益率
%
60.5
8
资本金利润率
%
115.2
9
全部投资财务部收益率
%
42.3
税后
10
投资回收期
年
3.88
税后
11
财务净现值（Ic=8%）
万元
361.2
税后
12
盈亏平衡点
%
67.6
第6年
1.5问题与建议
1.5.1问题
（1）项目实施期间，有一定的自然灾害风险；
（2）项目建设需要启动建设资金，承建单位须确保资金及时到位，并需要各级政府立项批复；
（3）大多数农户仍习惯于传统种植方式，掌握现代科学生产技能较少，生产力低下，生产成本高，对于标准化种植的生产管理没有太多经验，无法确保产品产量及质量。
1.5.2建议
（1）及时关注气象信息，积极防各种自然灾害风险，做好防护工作；
（2）种植时严格管理，控制人员流动，注意安全；
（3）各级政府在
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