工程巡检制度.docx
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工程巡检制度
工程巡检制度
1.目的
1.1提升我司工程管理水平,保证我司房地产开发项目的工程质量;
1.2加强项目质量的过程控制;
1.3协助各项目发现和解决工程管理中遇到的问题和隐患;
1.4促进公司范围内工程管理专业人员的经验交流,提升工程管理水平。
2.范围
2.1适用于XX有限公司在建房地产开发项目的工程巡检工作。
3.类别
3.1公司实施分级巡检制度,即项目内部巡检和公司巡检;
3.1公司巡检主要内容为工程质量、进度、安全文明施工,由工程管理部组织实施,巡检后形成《项目巡检周报》、《项目巡检月报》报送公司工程副总经理、公司总经理,同时抄送各项目部、运营管理部。
3.2项目内部巡检主要内容为工程质量,由项目部组织实施,每日形成《项目质量日报》,每月形成《项目质量月报》,报送公司工程副总经理、公司总经理,同时抄送工程管理部、运营管理部。
4.职责
4.1工程管理部
4.1.1负责对公司在建项目定期或不定期的具体巡检工作;
4.1.2负责巡检计划、巡检报告、整改方案、整改情况反馈表的上报、信息发布与备案;
4.1.3负责《项目巡检周报》、《项目巡检月报》的编制和传送;
4.1.4负责对巡检后工程整改的实施情况进行跟踪和检查,并编制项目整改情况反馈表;
4.1.5负责公司范围内工程管理巡检结果的发布及施工经验的推广。
4.2项目部
4.4.1负责全面配合工程管理部的巡检工作;
4.4.2负责项目内部日巡检工作的组织;
4.4.3负责《项目质量日报》、《项目质量月报》的编制和传送;
4.4.4负责对工程管理部和项目内部巡检过程中发现的问题,编制项目整改方案,督促监理单位、施工单位整改和落实,及时反馈整改情况。
5.程序
5.1公司巡检
5.1.1公司巡检由工程管理部组织实施;
5.1.2工程管理部在项目施工总进度计划确定后,针对该项目制定巡检计划;
5.1.3巡查计划根据项目施工阶段确定,确保在重要的施工节点进行巡查,如土方开挖第一周内、基础工程完工后一周内、地下室施工阶段、转换层施工阶段、首层标准层施工阶段、主体验收之前一周内、装修施工开始第一周内、入伙前两周左右等,主体标准层施工阶段的巡查时间可相对机动。
工程实施中可视实际情况再增设巡查节点;
5.1.4原则上对每个在建项目巡检次数每月不少于2次,每次巡检时间不少于2个工作日;
5.1.5巡检记录按附件1《项目工程(质量)巡检记录表》格式填写,对现场工程质量及安全文明重要问题进行拍照,以备用作“巡检报告照片说明”;
5.1.6每次巡检结束后,要求项目部对巡检结果进行确认,对存在问题提出整改方案并及时通知监理单位和施工单位整改。
5.1.7对巡检过程中发现的相关问题进行后续跟踪和检查,相关问题的整改情况在附件《项目周、月巡检报告》中按格式填写。
5.1.8工程管理部根据巡检和问题整改情况,视必要性组织工程案例研讨,编制或修改相关分项工程质量控制实施细则;
5.1.9根据巡检记录每周周五编制《项目巡检周报》,每月月末编制《项目巡检月报》,其填写格式和报送要求详见附件2、附件3。
5.2项目内部巡检
5.2.1项目内部巡检由项目各楼号工程师组织监理单位、施工单位每日进行,根据各楼质量巡检结果汇总编制《项目质量日报》,《项目质量月报》,其填写格式和报送要求详见附件3、附件4.
5.2.1各工程师进行的日巡检,按附件1《项目工程(质量)巡检记录表》格式记录填写,并及时抄送监理单位、施工单位整改和落实。
5.2.3《项目质量日报》每周不少于6次,每天19:
00前报送相关领导和部门;《项目质量月报》每月月末相关领导和部门。
5.3工程巡检依据下列文件:
5.3.1国家相关规范及标准;
5.3.2施工图和合同要求;
5.3.4通过公司评审的《各分项工作质量控制实施细则》;
5.3.5通过公司评审的《施工组织设计》及关键工序的施工方案;
5.3.5参照附件《工程巡检参考内容》。
6附件
6.1附件1《项目工程(质量)巡检记录表》
6.2附件2《项目巡检周报》
6.3附件3《项目巡检月报》
6.4附件4《项目质量日报》
6.5附件5《项目质量月报》
6.6附件6《工程巡检参考内容》
7.本管理制度自下发之日起试行,试行期3个月,试行结束若无发布新修订版,自动转为正式版施行,由运营管理部部负责解释。
附件1:
项目工程(质量)巡检记录表
项目名称
标段:
楼号:
时间:
本次巡检情况:
1、
2、
3、
4、
5、
6、
上次巡检整改情况:
1、
2、
3、
4、
5、
6、
工程师(甲方)
监理工程师
施工单位
注:
(1)此表用于工程管部和项目工程师在巡检过程中做巡检记录填写使用;
(2)要求对此表进行存档,以备考评和相关问题查询使用。
附件2:
项目巡检周报
编号:
YW—XJZB—第页,共页
项目名称
施工阶段
巡检日期
本周巡检发现问题
上周巡检问题整改情况
建议措施
巡检参与人员
※※项目
※※项目
………
………
※※项目
项目巡检周报图片说明编号(续上):
YW—XJZB—
贴放照片
图片编号
贴放照片
图片编号
项目名称—序号
项目名称—序号
主要情况说明
主要情况说明
贴放照片
图片编号
贴放照片
图片编号
项目名称—序号
项目名称—序号
主要情况说明
主要情况说明
巡检周报抄送范围:
运营管理部、各项目部、公司工程副总经理、公司总经理;
附件3:
项目巡检月报
编号:
YW-XJYB-第页,共页
日期
※※年※※月项目巡检表
月度巡检数量统计:
本月共组织项目巡检次,共计发现问题条,具体数量统计如下:
内容
本月发现问题数量
本月落实整改数量
重复问题数量
质量问题
※条
※条
※条
安全文明施工
※条
※条
※条
备注说明:
月度巡检综述
项目进度综述
(填写说明:
填写本月巡检到的项目实际进度是否与公司评审的总进度计划相符)
质量问题综述
(填写说明:
对本月各项目质量问题、质量管理方面存在问题进行综述)
安全文明综述
(填写说明:
对本月各项目安全文明、安全文明施工管理存在问题进行综述)
重大质量/安全问题综述
(填写说明:
对本月巡检过程中发现重大质量/安全问题进行综述)
整改落实情况综述
(填写说明:
对各项目上月度、本月度巡检发现质量问题的整改落实情况进行综合评定)
综合建议/措施
(填写说明:
根据巡检情况,向公司提出改进建议和整改措施;奖罚建议)
巡检月报抄送范围:
运营管理部、各项目部、公司工程副总经理、公司总经理
附件4:
项目质量日报
编号:
YY-ZLYB-(项目名称首拼)—(编号)第页共页
项目名称
※※※项目
楼号/部位
存在质量问题
整改时间/措施
责任人
示例:
※※楼
重大质量问题汇报
(填写说明:
如存在重大质量问题,要求详细填写,并及时按公司汇报
程序向公司相关领导汇报)
抄送范围
运营管理部、工程管理部、公司工程副总经理、公司总经理
填写要求:
(1)正常工作日下午19:
00前抄送公司相关部门和领导;
(2)项目质量日报依据各工程师项目工程(质量)巡检记录表发现问题和项目工作日例会相关内容填写。
附件5:
项目质量月报
编号:
YW-ZLYB-(项目名称首拼)—(编号)第页共页
项目名称
日期
月度项目单体楼质量排序(填写说明:
根据项目质量巡检情况、质量问题整改情况,每月度对本项目各单体楼质量进行强制排序,质量等级按优、良、中、差排序)
质量等级
单体楼楼号
优
良
中
差
质量月报综述:
项目质量亮点
(填写说明:
填写本月项目做的较好的分部分项施工质量、相关经验介绍)
本月质量不足
(填写说明:
填写本月项目质量存在的不足)
整改情况回馈
(填写说明:
针对公司工程管理部巡检过程发现质量问题,根据整改落实情况进行回馈)。
质量管理行动
(填写说明:
本月项目部为加强质量管理所采取的质量管理措施、技术措施)
综合建议/措施/资源需求
巡检月报抄送范围:
运营管理部、各项目部、公司工程副总经理、公司总经理
注:
项目质量月报每月月末编制完成,编制质量和及时性计入项目综合考评
附件6:
工程巡检参考内容第1页
施工阶段
1.工程质量检查项目(供参考)
1.土方及支护施工第一周
现场检查
土方开挖及回填施工、回填土密实度、边坡支护、排水沟设置情况、地基处理
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、放线及验线纪录、注浆旁站纪录、位移及沉降监测记录
2.基础工程完工一周内
现场检查
桩头处理、地梁及承台施工、基坑排水
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、验线纪录、材料检验/送检情况(钢筋、混凝土)、孔底标高检验纪录、浇注/沉桩旁站纪录、桩顶标高验收纪录、桩身偏位检验纪录、抽芯纪录
3.地下室施工阶段
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、防水材料及其施工
资料抽查
施工方案(含浇注方案)审核纪录、战前培训纪录、材料检验/送检情况(钢筋、混凝土)、混凝土浇注旁站纪录
4.转换层施工阶段
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况(钢筋、混凝土)、混凝土浇注旁站纪录
5.主体标准层施工
现场检查
钢筋工程、模板工程、混凝土浇注、墙板柱的表观质量及养护措施、预埋件埋设、层高、脚手架搭设
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训纪录、样板验收纪录、轴线及标高核验纪录、材料检验/送检情况(钢筋、混凝土)、混凝土浇注旁站纪录、结构闭水试验记录
附件6:
工程巡检参考内容第2页
施工阶段
1.工程质量检查项目(续)
6.装修施工阶段
现场检查
外墙:
垂直度、平整度、阴阳角处理、排砖情况及色差、鹰嘴(滴水)、伸缩缝
砌体:
砌筑方法、顶砖、砂浆饱满度、勾缝、平整度、垂直度
内墙:
分层抹灰、护角加强处理、平整度、垂直度、空鼓、内墙镶贴、楼层净高
油漆:
底漆材料及平整度、面漆(均匀度、厚度、遍数)
铝合金门窗:
材质、尺寸、对角线、平整度、垂直度、密封胶材质、塞缝工艺
栏杆:
原材料、预埋件埋设、连接件、高度
厨卫防水:
厚度、均匀度、平整度、预留洞口的强化处理
成品保护、外墙防水
样板房及精装修施工
资料抽查
施工方案审核纪录、战前培训记录、材料检验/送检纪录(砌体、油漆、铝合金门窗、栏杆、密封胶三性试验、防水材料等)、重要工序验收纪录
7.主体验收前一周
现场检查
墙板柱表观、楼层净高、结构闭水、地面平整度、墙面垂直度及平整度、
资料抽查
验收所需的监理资料、
8.入伙前两周
现场检查
每户验收的整改情况、设备预埋件、空调管埋设、管线到位情况、成品保护
资料抽查
每户验收纪录
★
安装工程
给排水、煤气
管道敷设、接头、打压试验、箱体安装、观感质量、与土建的配合
电气、智能化
管道敷设、通电试验、插座、箱体安装、观感质量、与土建的配合
附件6:
工程巡检参考内容第3页
施工阶段
1.工程质量检查项目(续)
★
室外工程
道路工程
基层处理,标高控制,面层厚度,分仓缝、养护,管井处理、成品保护、与土建的配合
绿化工程
按图施工(树型、大小等)、整体效果(有无枯萎),土方质量,苗木种植,养护措施,成品保护,
泳池、景观、河道、入口
原材料质量,观感质量,细部质量。
★
防裂防渗漏
门窗安装
洞口尺寸,窗框固定,发泡剂施工,抽硅胶槽及硅胶打注,窗台泛水节点,成品保护,淋水试验。
屋面、露台施工
基层处理,卷材铺贴,保温层,细石砼面层,水落口,分仓缝,盛水试验。
厨卫、阳台
卫生间管道封堵,给水管打压试验,成品保护,蓄水试验。
内外粉刷
孔洞封堵,钢丝网片铺贴,界面剂,分层施工,观感质量。
其余部位
挡土墙防渗防裂,沉降缝、车库顶板等部位的防渗。
2.工程进度检查内容
3.安全文明施工检查内容(抽查)
总进度计划及其调整计划得到公司批准;
月进度计划满足公司阶段节点要求;
上月滞后进度追赶措施适当、有效,已落实合作单位的进度控制措施;
进度状况在控制范围内,未进入预警;
计划调整3天内上报公司,调整理由充分,并得到领导批准。
场容场貌
标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施
安全防范
防坠落、防火、安全用电、机械设备防护
安全检查
要求监理单位定期检查,记录完整,并及时落实整改
附件6:
工程巡检参考内容第4页
4.制度管理检查内容
项目部内部管理
制度执行
工程策划制度:
按时完成,执行良好;
图纸会审制度:
会审及时,纪要详细,图纸问题及时落实;
站前培训制度:
及时执行,纪要详细,落实到位;
样板验收制度:
及时执行,纪要详细,落实到位;
材料进场验收及时,记录完整。
对监理的管理
监理组织
监理管理架构合理,总监常驻现场;
监理人员数量和资质满足合同要求;
监理各项管理制度齐全;
办公设施、上墙资料满足合同和公司要求;
检测仪器和工具满足合同和现场的需要;
资料管理
合同台帐完整,合同交底记录齐全;
施工图纸、设计变更单完整、更新及时;
建立签证台帐,签证及时合理;
工程联系单、扣款通知单完整;
质量检查表格台帐完整;
总包上报的月计划、周计划完整;
各类会议纪要齐全。
技术管理
监理规划、监理细则审核后及时上报、批准;
总包、甲方指定分包等合同文件齐全;
施工图纸、设计变更清单现行有效;
相关的施工规范、标准和图集清单;
ISO9001质保体系正常运作。
办公环境
办公环境整洁,办公设施运行正常;
工程形象进度、晴雨表等上墙资料更新及时;
安全帽、安全鞋、制服配备、使用到位。
现场监督管理
重点部位100%检查;
旁站记录;
现场问题及时发现与落实整改(监理备忘录、通知单);
隐蔽工程验收及时;
进场材料设备等质保资料齐全;
进度、方案、签证等审核正确、及时。
对总包的管理
组织架构
项目经理到位良好,岗位设置合理;管理人员数量和资质满足合同要求。
质保体系
施工组织设计和施工方案及时上报;
重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计;
质检体系有效运作,程序得到规范执行;
公司对项目的支持,对分包单位的管理到位。