税务集成处理系统纳税申报操作手册DOC 31页.docx

税务集成处理系统纳税申报操作手册DOC 31页.docx

《税务集成处理系统纳税申报操作手册DOC 31页.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《税务集成处理系统纳税申报操作手册DOC 31页.docx（18页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

税务集成处理系统纳税申报操作手册DOC31页

税务集成处理系统-纳税申报操作手册（DOC31页）

税务集成处理系统

（纳税申报子系统）

用户手册（青岛版）

航天信息股份有限公司编写

第一章系统概述

1.1系统简介

税务集成处理系统应用于广大纳税人，其主要功能是通过填写纳税申报表而实现各种报税数据的采集，将申报数据通过互联网发送到税务端申报服务器；然后将申报数据写入税收征管系统数据库，同时将申报结果反馈给纳税人。

如果申报成功，则自动调用税银库接口进行税款划拨和入库。

1.2系统功能结构

税务集成处理系统－纳税申报子系统（以下简称“纳税申报系统”）由税务登记信息、纳税申报、申报信息查询三大功能模块组成，其中纳税申报属于核心模块，可以进行增值税、所得税、消费税及各个税种年报的申报。

另外还具有系统注册功能。

1.3系统特点

1、业务处理功能全面而灵活：

系统的业务范围覆盖所有类型的企业和所有税种的申报，具体到每一个企业时，系统能够根据该企业的基本税务信息提供所需的业务功能。

2、智能化、实时性：

提供“一窗式”的申报、扣款服务。

3、可靠的信息安全保障：

充分利用航天信息股份有限公司信息安全这一核心技术，确保网络信息传输和税务局内网数据的安全性。

4、系统可扩充、易升级、易学易用。

1.4系统流程

使用纳税申报系统进行业务处理的基本流程如图1-2所示：

图1-1纳税申报系统基本流程

第二章系统安装与启动

2.1系统运行环境

硬件环境：

普通PC机，内存建议256M以上；硬盘要求500M以上剩余空间；

软件运行环境：

Windows98第二版、Win2000/XP（简体中文版）及以上操作系统；

网络环境：

能以任何方式（拨号、宽带等）连接互联网。

2.2系统安装与启动

操作步骤：

【第一步】启动计算机，双击“集成处理青岛.exe”安装程序图标，系统运行安装向导，如下图：

图2-1欢迎界面

点击“下一步”，会出现“安装类型”选择框，如果企业是初次安装，请选择“完全安装”方式，如果是升级使用，请选择“版本升级”方式，如下图：

图2-2安装类型界面

点击上图中的“下一步”，会出现选择目的地位置页面，系统默认安装到系统盘路径下，用户也可以自己设定安装路径，如下图：

图2-3安装路径界面

点击上图中的“下一步”，会出现“选择扫描仪”页面，选择本企业使用的扫描仪类型，点击“下一步”，直至完成，点击“完成”按钮即可。

图2-4选择扫描仪界面

系统安装完后，会在桌面上出现“航天信息税务集成处理系统”快捷图标。

2.3系统登录

【第一步】：

双击桌面上的“航天信息税务集成处理系统”快捷图标，或单击“开始/程序/集成处理/航天信息集成处理系统”菜单，系统首先自动进行在线升级（详情参见4.5）

【第二步】：

自动升级后会弹出系统登陆窗口，初始登录时，系统会提供一个默认用户，初始密码为“123456”，输入此初始密码，点击“确认”按钮

图2-5系统登陆界面

【第三步】：

，初始登陆时，以默认用户登陆后系统还会弹出创建用户窗口（下次登陆则直接以创建后的用户登陆，无需再创建），在该窗口中输入欲建立的用户名，点击确认按钮，即可以创建一个用户。

图2-6创建用户界面

2.4系统注册

【第一步】：

创建用户成功后，出现用户注册页面，如下图：

图2-7用户注册界面

在此，输入企业的税号和企业名称，点击下一步，

【第二步】：

在弹出的用户信息页面，可进行软件系统的注册（下次登陆则不需要在此创建用户信息，可根据使用需要随时维护用户信息），具体参见4.2用户注册。

图2-8用户信息界面

【第三步】：

注册后关闭用户信息页面，进入集成处理系统主页面：

图2-9主界面

【第四步】：

点击左上角的“纳税申报”，会弹出企业选择列表，如下图，如果只注册了一户企业，则会直接进入纳税申报系统。

图2-10用户列表界面

图2-11纳税申报主界面

上图为纳税申报子系统登陆后的首页面，左侧为功能菜单，右侧显示显示相对应的功能。

首次登陆需下载企业信息，参见5.1.2。

第三章业务流程

3.1初始设置流程

如果用户在初次安装后第一次使用本系统，则应按下图所示流程的步骤进行各项操作：

图3-1初始设置流程

3.2日常操作流程

在日常工作中，业务操作流程和初始安装后首次进入系统有所不同，下面我们对日常业务的流程进行具体描述，具体流程图见3-4。

图3-2日常使用流程

日常业务流程操作说明：

1、重置企业信息：

如果征期内企业信息发生变化，导致报表初始数据不一致，可以通过该功能从税局重新下载企业信息，重新下载企业信息时需要输入密码，该密码从税局获取。

2、报表填写：

采集到原始数据后，企业根据实际选择填写各类报表。

3、申报：

将申报数据通过网络传送至征管系统并取得反馈结果。

4、申报结果查询：

申报成功后，用户可通过申报结果查询功能查询税种申报信息、报表申报信息的申报结果。

第四章设置

4.1系统设置

点击页面右上角的“设置-系统设置”菜单，进入系统设置页面，主要用于设置系统的各项参数和背景图片的更换。

图4-1系统设置

4.2用户注册

点击页面右上角的“设置-用户注册”菜单，进入用户信息页面，如下图：

图4-2用户信息

点击“添加”按钮，会出现添加新用户页面，如下图：

图4-3添加新用户

输入要增加的企业信息后，点击“添加”按钮，回到用户信息页面，在此可以进行添加企业的注册。

注册有两种方式：

1）将注册文件拷贝到安装路径下bin目录下regdata目录下，然后在对应系统名称下打勾，系统会出现如下提示

图4-4注册提示

点击提示中的“是”，即完成注册。

2）直接在对应系统名称下打勾，系统会提示输入注册授权码（此授权码由服务单位提供），输入授权码确定后，即完成注册。

图4-5输入授权码

注册后保存退出即可。

4.3操作员管理

点击页面右上角的“设置-操作员管理”菜单，进入操作员管理页面，如下图：

图4-6操作员管理

在此可以新增、修改和删除操作员，同时可以进行密码重置操作。

4.4版本信息

点击页面右上角的“设置-版本信息-纳税申报”菜单，进入版本信息页面，如下图：

图4-7版本信息

页面列出了申报文件的版本信息，也可以将该信息导出。

4.5在线升级

点击页面右上角的“设置-在线升级”菜单，系统自动下载升级包进行更新，如下图：

图4-8在线升级

4.6最新公告

点击页面右上角的“设置-最新公告”菜单，，系统显示最新公告内容，如下图：

图4-9公告信息

4.7QQ在线支持

点击页面右上角的“设置-QQ在线支持”菜单，会自动调出QQ对话窗口，询求需求的支持。

第五章纳税申报

本软件的核心功能是处理企业的纳税申报业务，即在每个征期到来时，利用本系统进行纳税申报。

5.1税务登记信息

5.1.1企业申报信息

点击左侧“税务登记信息一企业登记信息”菜单项，系统弹出“企业登记信息”页面，如图所示。

图5-1企业申报信息

上部分为企业核定的申报信息，下部分为企业的基本信息。

5.1.2重置企业信息

点击左侧“税务登记信息一重置企业信息”菜单项，重新下载企业信息。

重置企业信息时需要输入密码，如下图，该密码从税局或服务单位获取。

图5-2重置企业信息

确认后，会弹出一个公告信息，返回即可，将进入系统主界面。

图5-3公告信息

5.2纳税申报

本系统可进行多税种的申报，可以进行增值税、所得税、消费税、财务报表以及各税种年报的申报。

企业可根据核定信息填写需要申报的报表，并进行申报。

5.2.1增值税纳税申报

增值税纳税人分为：

一般纳税人及小规模纳税人。

对于一般纳税人，在每月进行增值税月报的同时还要申报财务报表月报，对于只远程申报增值税的小规模纳税人，在每年的1月征期要进行财务报表月报的报送。

【第一步】填写附表一：

点击左侧“纳税申报—增值税申报表一（表一）本期销售明细”菜单项，系统弹出“增值税纳税申报表附列材料（表一）页面，如图所示。

图5-4附表一：

销售情况明细界面

附表一的填写采用直接手工录入的方法：

用户直接在表一相应栏中手工输入数据，输入后直接切换到其它报表填写页面即可，系统会自动进行数据的保存。

2说明：

．报表中红色数字是系统自动计算产生，无需填写；绿色数字是从系统自动获取，无需填写；只需填写黄色数字框。

．如需打印报表，请直接点击窗口左上角的打印按钮进行格式设置并打印。

以下的报表填写中与上述增值税报表有完全相同的地方将不再详述。

【第二步】填写附表二：

点击左侧“纳税申报—增值税申报表一（表二）本期进项税额明细”菜单项，系统弹出“增值税纳税申报表附列材料（表二）页面，如图所示。

图5-5附表一：

进项税额明细界面

【第三步】填写主表

点击左侧“纳税申报—增值税申报表一（主表）增值税一般纳税人纳税申报表”菜单项，系统弹出“增值税纳税申报表”页面，如图所示。

图5-6附表一：

增值税纳税申报表主表

系统自动将附表一、附表二的数据汇总于主表对应栏中。

审核无误后，可以进行申报，对于其它报表，企业可根据实际情况填写相应的报表一并报送。

申报有两种方式：

1）网上申报：

点击“网上申报”，系统弹出缴款书确认的提示框，如果确认无误就点击“确认”按钮，系统开始申报，最后给出申报成功提示。

2）手工申报：

点击“手工申报”，系统弹出缴款书确认的提示框，如果确认无误就点击“确认”按钮，系统会生成申报文件，将安装目录下的bin\sbdata_qd\temp\upload路径下的Request.zip压缩包通过介质方式带到税局大厅进行申报即可。

5.2.2财务报表

财务报表包括资产负债表、损益表和现金流量表。

资产负债表和损益表要求必须填，现金流量表可根据企业实际情况进行报送。

财务报表月报、季报、年报的报表都一样，只是申报起止日期的不同。

【第一步】填写资产负债表：

点击左侧“纳税申报—财务报表一资产负债表”菜单项，便弹出资产负债表界面，如图所示，然后手工录入各项数据保存即可。

图5-7资产负债表

2说明

①．资产负债表主表中，“资产”栏目中的“资产总计”数值必须与“负债及所有者权益”栏目中的“负债及所有者权益合计”数值相等，即达到负债表的平衡，系统才允许保存数据。

【第二步】填写损益表：

点击左侧“纳税申报—财务报表一损益表”菜单项，便弹出损益债表界面，如图所示，然后手工录入各项数据保存即可。

图5-8损益表界面

【第三步】填写现金流量表：

点击左侧“纳税申报—财务报表一现金流量表”菜单项，便弹出现金流量表界面（此报表可选），如图所示，然后手工录入各项数据保存即可。

图5-9现金流量表界面

5.2.2财务报表年报

财务报表年报需要和所得税年报同时申报，包括资产负债表、损益表和现金流量表。

点击左侧“纳税申报—财务报表年报一资产负债表”菜单项，便弹出资产负债表界面，如图所示，依次填写财务报表、损益表和现金流量表（可选）即可。

图5-10资产负债表年报界面

5.2.3消费税

消费税分为烟类、酒有酒精类、成品油、小汽车类以及其它类。

企业根据核定信息填写相应的报表。

以其它类为例：

【操作步骤】：

点击左侧“纳税申报—消费税一消费税主表”菜单项，便弹出消费税填写界面，如图所示，

图5-11消费税界面

依次填写各个附表，最后填写主表，填写完成后点击“网上申报”即可，申报过程参见增值税申报。

5.2.3所得税

所得税分为所得税查帐征收和所得税核定，企业根据核定信息填写相应的报表。

所得税季报（不含一般纳税人）在进行所得税申报的同时需要申报财务报表。

以所得税查帐征收例：

【操作步骤】：

点击左侧“纳税申报—所得税查帐征收一主表”菜单项，便弹出所得税填写界面。

依次填写各个附表，最后填写主表，填写完成后点击“网上申报”即可，申报过程参见增值税申报。

5.2.4所得税年报

所得税年报同样分为所得税查帐征收年报和所得税核定征收年报，企业根据核定信息填写相应的报表。

所得税年报在进行所得税申报的同时需要申报财务报表年报。

以所得税查帐征收为例：

【操作步骤】：

点击左侧“纳税申报—所得税查帐征收年报一主表”菜单项，便弹出所得税填写界面。

依次填写各个附表，最后填写主表，填写完成后点击“网上申报”即可，申报过程参见增值税申报。

5.3纳税信息查询

5.3.1历史期报表查询

主要功能：

用于查询或打印以往各征期的报表数据。

操作步骤：

【第一步】点击“纳税信息查询—历史报表查询”菜单项，便打开“历史报表查询”窗口，如图所示。

图5-12历史报表查询界面

【第二步】选择所要查询的报表类型和所属时期，点击“查询”按钮便打开相应的历史报表。