强烈推荐年产5万吨构树生物饲料基地扩建项目可研报告.docx
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强烈推荐年产5万吨构树生物饲料基地扩建项目可研报告
生物技术实业有限公司
年产5万吨构树生物饲料基地扩建项目
可行性研究报告
第一章总论1
一、项目提要1
二、可行性研究报告编制依据5
三、综合评价和论证结论6
四、存在的问题与建议9
第二章项目背景及必要性10
一、项目建设背景10
第三章建设条件21
一、项目区概况21
二、项目实施的有利条件25
三、主要障碍因素及解决方案30
制约构树综合利用的最主要因素是原料问题。
质优量足的原材料的稳定供应，是饲料产品运作的基础。
构树产业的发展必须由饲料龙头企业带动，而龙头企业发展，必须以种植基地为依托。
为此建议：
30
第四章建设单位基本情况32
一、建设单位概况32
二、研发能力32
三、企业财务状况32
第五章市场分析与销售方案33
一、市场分析33
二、产品生产及销售方案35
三、销售策略和营销模式35
四、销售队伍及网络36
第六章项目建设方案37
一、建设任务和规模37
二、项目规划和布局38
三、生产技术方案及工艺流程39
四、项目建设标准和具体建设内容45
五、项目实施进度安排46
第七章投资估算与资金筹措1
一、投资估算依据1
二、项目投资估算2
三、资金来源与筹措3
四、资金使用与管理4
第八章财务评价5
一、财务评价依据5
二、年销售收入和年销售税金及附加估算。
6
三、总成本及经营成本估算6
四、财务效益分析8
五、不确定性分析10
六、财务评价结论11
第九章环境保护12
一、环境影响12
二、环境保护与治理措施12
三、环保部门意见13
第十章农业产业化经营与农民增收效果评价14
一、农业产业化经营14
二、农民增收15
三、其他社会影响15
第十一章项目组织与管理16
一、组织机构与职能划分16
二、经营管理模式16
三、经营管理措施17
四、技术培训17
五、劳动保护和安全卫生18
一、可行性研究的结论19
二、问题与建议19
附录20
第一章总论
一、项目提要
1、项目名称
********生物技术实业有限公司年产5万吨构树生物饲料基地扩建项目
2、建设性质
扩建。
3、项目承担单位概况
单位名称：
********生物技术实业有限公司
法定代表人：
所有制形式：
有限责任公司
4、建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点：
****市****区东津镇
建设规模：
年产构树生物饲料5万吨
年产植物生长营养液3000吨
年产发酵母料2500吨
建设内容：
本工程项目主要有生产设施、辅助生产设施、公用工程、生活福利设施等。
项目组成见下表。
项目组成表
序号
工程名称
规模
备注
一
人工构树林示范基地及构树繁育中心建设
1.5万亩
二
构树生物饲料加工基地
1
主要生产项目
饲料车间
5万吨
营养液车间
3000吨
发酵母料车间
2500吨
2
辅助生产项目
原料库
2100
成品库
675
3
公用工程项目
地磅房
14
水塔
30m3
消防水池
400m3
配电房
60
锅炉房及水处理
140
厂区给排水工程
厂区供电工程
环境保护工程
道路
7960
围墙
690m
大门
50
绿化
4
服务工程
办公楼
600
5
生活福利工程
倒班宿舍
1008
食堂
400
厕所
30
5、项目申报单位及法人代表
项目申报单位：
****市****区农业综合开发办公室
法人代表：
6、投资规模及资金构成
项目总投资840.82万元,其中建设投资665.86万元,流动资金投资174.96万元。
同时利用原有固定资产净值60.6万元。
7、资金筹措
申请中央财政资金500万元，其中有偿资金160万元，无偿资金40万元。
省级财政资金80万元，其中有偿资金64万元，无偿资金16万元。
县级财政资金20万元，其中有偿资金16万元，无偿资金4万元。
企业自筹资金为318.32万元，其中固定资产投资部分265.86万元，流动资金部分52.49万元。
银行贷款222.47万元,其中固定资产部分为100万元，流动资金部分为122.47万元。
8、主要技术经济指标
项目达到设计生产能力年份的产量：
构树生物饲料、植物生长营养液、发酵母料的产量分别为50000吨、30000吨、15000吨。
项目达到设计生产能力年份的销售收入：
1510万元。
正常年总成本：
正常年利润总额：
221.28万元。
正常年销售税金及附加（含增值税）：
55.24万元。
投资利润率：
23.01%。
内部收益率（全部投资）：
28.25%。
财务净现值（Ic=10%）：
873.17万元。
所得税前静态投资回收期（含建设期）：
4.71年。
9、项目辐射范围及带动能力
项目的辐射区域主要为****及周边地区，覆盖了谷城、南漳、保康、宜城、枣****等县市。
项目投产后需干构树叶15000吨、麸皮7500吨、玉米15000吨、其他辅料12500吨、编织袋125万个，必将带动项目区的种植业和相关产业的发展。
一个年产5万吨的构树饲料加工基地可以直接安排100多人就业，需要发展种植3万亩以上的人工构树林地，可以带动和辐射6000人（每人种植管护5亩）以上农民就业，每人每年创收1000元以上。
二、可行性研究报告编制依据
（1）****大学生产技术研究所编制的《年产5万吨构树生物饲料基地建设项目项目建议书》；
（2）湖北省农业综合开发办公室关于抓紧申报2005年农业综合开发产业化经营项目的通知（鄂农办发［2005］8号）；
（3）****生物技术实业有限公司委托国家粮食储备局****科学研究设计院编制《********生物技术实业有限公司年产5万吨构树生物饲料农业产业化项目可行性研究报告》的委托书；
（4）有关规范、标准，如：
《工业企业噪声控制设计规范》GB87-85
《城市区域环境噪声标准》
《工业企业设计卫生标准》TJ36-79
《建筑厂房设计防火规范》GBJ16-87
（5）业主提供的其它资料：
****城区构树种植基地和构树饲料场、养殖场地理位置图；
****市水文、地质、气象概况等。
三、综合评价和论证结论
1、综合评价
按照《中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十个五年计划的建议》中有关农业的精神，面向市场，依靠科技进步，不断向生产的广度和深度进军，提高水产品加工的技术水平和效益，发挥各地的比较优势，调整农村经济结构。
党的“十六”大报告中提出了要解决好“三农”问题，特别是今年，中央1号文件再次锁定在“三农”问题上，提出了要采取一些措施增加农民收入。
调整农业的结构，提高综合加工的科技水平和能力，提高附加值，也是提高农民收入的有效途径。
大量栽种构树，大面积绿化了荒山，美化了村庄，加固了堤防，治理了水土流失，改善了生态环境。
构树对自然环境的适应力特强，它不但可以生长在水美土肥的地方，而且也能在石漠化环境中生存。
一年四季都可栽种，好管理，生长快，通过项目生产的植物生长营养液的促进生长作用，一年成型，两年采叶进入丰产期，枝叶茂盛，抗病虫害能力强，采叶之后，一个多月又恢复原样，投资回报周期短、效益高，是植树造林的好树种。
构树根系的发达程度远远超过用作堤防防浪林的杨树和柳树，堤外河滩（离河堤50米以外），以构树代替杨树和柳树，不仅加固了堤防，而且构叶加工成饲料，大量饲养畜禽，可收到很好的经济效益。
利用现代高新技术，深入开发构树资源产品，将可带动饲料开发、畜牧养殖等方面技术的深入研究，提高人们的肉食品消费量和质量，促进农业产业结构的调整。
因此，本项目的实施是具有一定的必要性、科学意义和社会意义的。
为此，本项目提出利用****市各项有利的优惠条件，在****城区原有的年产5000吨构树饲料生产示范基地的基础上扩建年产5万吨构树生物饲料的产业化生产基地。
（1）有利于调整种养殖品种结构；
（2）有利于加快产业化进程，提高农民收入；
（3）有利于提高农村的经济效益和社会效益；
（4）有利于提高广大群众消费水平，提高广大群众的生活质量；
（5）有利于产品在市场上的竞争力；
（6）有利于落实党中央和国家的政策，切实解决“三农”问题
2、论证结论
本项目年产构树生物饲料5万吨、植物生长营养液3000吨、发酵母料2500吨。
可实现销售收入1510万元，正常年销售税金及附加55.24万元，利润221.28万元，该项目具有较好的经济效益。
本项目能解决100人多人的就业问题，带动农民6000人多人，能提升当地的饲料加工水平，改善农业种植结构，具有显著的社会效益。
建议业主尽快上报，早日形成生产能力，发挥其效益。
四、存在的问题与建议
构树分布广，适应性强，但一直没有人工种植，主要是经济价值一直没有得到开发。
构树饲料技术的突破，为利用十分丰富的构树资源提供了技术基础。
制约构树综合利用的最主要因素是原料问题。
质优量足的原材料的稳定供应，是饲料产品运作的基础。
构树产业的发展必须由饲料龙头企业带动，而龙头企业发展，必须以种植基地为依托。
没有龙头企业，构树种植就没有产品出路；而没有稳定的基地，企业也不敢贸然投资。
目前广西大自然生物技术有限公司、湖北中洲集团等企业，在发展构树饲料产业方面，已迈出了重要步伐。
但构树产业是一个全新的产业，是一个社会公益性很强的产业，在引导农民种植、加工技术改进、种植养殖技术推广等很多方面，任务繁重。
为此建议：
⑴构树产业发展必须坚持走市场化的路子，但在发展初期应争取政府政策支持。
⑵结合实施退耕还林、荒山造林，加强基地建设。
⑶进一步加强科技开发的力度，提高产品的质量，并加强构树产品的深度开发。
第二章项目背景及必要性
一、项目建设背景
构树（BroussontiaPapyiferaVent）是一种广为人知的落叶乔木，在自然界生存适应性极强，耐干冷，耐湿热，根系发达，在各种类型的土壤中几乎都能生长，极少病虫害。
根据《植物分类》记载，在我国华北、华中、华南，西南、西北各省都有生长，只不过名称各异，有的地方叫“皮树”、“麻叶树”、“浆树”、“醋桃树”、“楮树”等。
构树不仅是保护生态环境和水土保持的一种优良树种，而且构树叶的蛋白质含量高达20～30%，氨基酸、维生素、碳水化合物，微量元素等营养成份也相当高。
因此，构树叶不仅是一种优质的畜禽饲料资源，同时也是一种新的食品资源。
构树皮是一种长纤维的麻制品原料，构树枝条可加工成高密度建筑板材，构树的枝、杆、皮是造纸工业的优质原料，美国波士顿已建成年产30万吨的构树纸浆厂。
构树生长速度快，其生物总量是杨树、桉树的4倍。
总之，构树是一种具有广泛利用价值的自然资源。
构树产业化是一个全新的产业，********生产技术实业有限公司自1998年正式启动“利用生物工程技术开发构树资源”项目，并于2003年通过湖已获得了二项发明专项：
一种构树的人工培植方法（专利号ZL02104094.X）、一种构树叶饲料及生产方法（专利号ZL02104092.3），受到了各级政府的高度重视，国务院研究室以送阅件（总1370号）“发展构树饲料，实现化树为粮”对构树饲料进行了全方位的评价和展望，湖北省委书记俞正声作了亲笔批示，省政府召开了专题会议并形成了“关于推进构树产业化经营的会议纪要”，黄冈市、****市****城区委成立了构树资源开发领导小组。
国家粮食储备局****科学研究设计院受****生物技术实业有限公司的委托，在市场调研的基础上，进一步核实，收集资料，对技术方案深入研究，结合我国及当地的宏观经济要求，长远规划，行业规划和国土规划的要求及农业、交通和市场等方面的发展，并与****生物技术实业有限公司的有关人员共同研究讨论，编制本项目的可行性研究报告。
二、项目区农业产业化经营发展现状
****市是湖北省第二大经济强市。
****市直辖****、南漳、谷城、保康4县，枣****、宜城2市，设****城、樊城2城区和高新技术产业开发区、汽车产业经济技术开发区和鱼梁洲旅游开发区，代管老河口市。
辖106个镇、29个乡、24个街道办事处、5个乡（镇）级农（林）场，2912个行政村。
近几年来，****市积极实施农业产业化经营，全市农村产业发生了前所未有的变化，农业产业化经营成效显著。
农业产业化经营水平进一步提高，新的产业化经营也已形成，促进了农业增效，农民增收。
（一）特色产业区域得到较快发展。
以市场为导向，各地在产业区域布局上由“多乱杂”型向适度规模型转变，走基地化、规模化、集约化发展之路。
如保康县已形成五大颇具规模的产业区域，即以欧店等保南、保西6个乡镇为主的5.2万亩烟叶种植区；以龙坪、后坪为主的3万亩高山无公害蔬菜种植区；以欧店、黄堡为主的2万亩魔芋种植区；以店垭等保南4镇和城关等保北3镇为主的7万亩茶叶种植区；以寺坪等南河流域3镇为主的1.5万亩黄姜种植区。
枣****市继续发挥“两道”（国道、省道）、“两河”（沙河、滚河）、“两场”（山场、庭院闲置场地）优势，今年新开发果园6万亩，改造老基地2.5万亩，使林果面积突破30万亩，其中优质桃面积达15万亩。
老河口市去冬今春以来在东部山区的袁冲、纪洪、赵岗、付家寨等乡镇大做特色产业区域文章。
袁冲今春新开发干枣基地4000亩，使全乡干枣基地达到1万亩，一举成为全****市干果大乡。
纪洪镇努力建设朝天椒大镇，今年全镇种植朝天椒1.5万亩，人均达到一亩椒。
（二）特色产业乡镇踊跃出现。
据统计，具有鲜明特色产业的乡镇，占全市乡镇总数的25％。
（三）以农产品加工为龙头的特色工业经济进一步发展壮大。
一是农业和农村经济结构战略性调整，为乡镇企业二次创业带来了新的契机，以农副产品加工为主的乡镇企业发展迅速。
今年全市乡镇企业新增或转产加工企业350家，到目前，全市乡村集体办农产品加工企业已达到2923家，年加工产值达120亿元，占乡村集体工业企业产值37％。
二是省、市级重点龙头企业发展势头良好，实力进一步增强。
近年已崛起年产值5000万元以上的产业化集团10个，极大地带动了全市农产品加工的蓬勃发展，已成为我市富裕农民、富裕财政的重要源泉。
（四）开拓农产品流通方兴未艾。
各地在农业产业化经营中，十分注重了专业化农产品市场发育与建设，注重农民经纪人和合作经济组织的作用。
这些专业市场与经纪人的形成，发挥了较好的农业市场化经营拓销作用。
（五）农业产业化效益明显提高。
据抽样调查统计，今年1—3季度我市农民人均现金总收入比上年同期增加83元，增长7.36％，其中，出售产品获取的现金收入人均增加41.42元，增长6.49％，这是近几年来少有的。
在调查中看到，许多农业产业化经营项目给农民带来可观的效益。
农业产业化经营无疑已成为农民增收的助推器。
三、项目建设的必要性及目的意义
要提高我国养殖业和饲料产品加工的整体水平，更好地满足市场的需求，一方面要加快养殖结构的调整，充分发挥各地的比较优势；另一方面，要通过“公司+农户+科技”的形式，鼓励有条件的养殖和加工企业参与饲料原料基地建设与产品的加工业，提高饲料产品的附加值，加快产业化的进程，增强产品在市场上的竞争力。
按照《中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十个五年计划的建议》中有关农业的精神，面向市场，依靠科技进步，不断向生产的广度和深度进军，提高饲料产品加工的技术水平和效益，发挥各地的比较优势，调整农村经济结构。
党的“十六”大报告中提出了要解决好“三农”问题，特别是今年，中央1号文件再次锁定在“三农”问题上，提出了要采取一些措施增加农民收入。
调整农业的结构，提高综合加工的科技水平和能力，提高附加值，也是提高农民收入的有效途径。
项目以构树叶为主要原料开发生产构树生物饲料，每吨畜禽水产用饲料比常规饲料平均可以节约30—50%的粮食，项目的实施可以为国家节约大量的粮食，有效缓解“人畜争粮”的矛盾。
同时通过发展畜牧养殖，可增加肉、奶产品，人们的食物中肉、奶需求量增加，粮食用量自然会迅速下降。
湖北每年需从外地购进大批的饲料粮，弥补饲料粮的不足，如果大力发展构树饲料养殖畜禽、水产，可大大减轻调粮运输压力，为湖北实现社会安定团结，加快经济建设具有深远意义和重大经济价值。
㈠ 项目建设是解决粮食安全的需要
我国人口占世界总人口的22%，而耕地仅占世界耕地面积的5%，属人多地少的发展中国家，也是世界上13个严重缺水的国家之一。
粮食不足一直是制约我国建设小康社会的一个突出问题，“无农不稳、无粮则慌”，这是社会发展历史经验总结。
全国畜牧兽医总站饲草饲料处负责同志分析说，1997年全国生产的大约4.9亿吨粮食及几千万吨经济作物的副产品中，至少有25以上用于饲料用途，换言之，即在全国15亿亩农作物播种面积中大约有6亿亩耕地是直接或间接地用于饲料所需。
为此，农业部倡导在目前提供饲料粮的耕地上，逐步利用饲料作物替换原有的作物品种，起到增产增收、培肥地力的作用，争取用5-10年的时间，使粮食作物、经济作物、饲料作物的比例大致达到3：
1：
1。
项目以构树叶为主要原料开发生产构树生物饲料，每吨畜禽水产用饲料比常规饲料平均可以节约30—50%的粮食，项目的实施可以为国家节约大量的粮食，有效缓解“人畜争粮”的矛盾。
同时通过发展畜牧养殖，可增加肉、奶产品，人们的食物中肉、奶需求量增加，粮食用量自然会迅速下降。
湖北每年需从外地购进大批的饲料粮，弥补饲料粮的不足，如果大力发展构树饲料养殖畜禽、水产，可大大减轻调粮运输压力，为湖北实现社会安定团结，加快经济建设具有深远意义和重大经济价值。
㈡ 项目建设有利于农业产业结构调整，增加农民收入
我国是个农业大国，提高农业生产效益，解决13亿人口的吃饭问题，关系到我国的国际地位，关系到国家政治、经济生活的稳定，关系到国计民生的所有方方面面。
然而，全国仍有几千万人难以解决温饱问题。
农业、农村和农民问题始终是我国改革开放，进行四个现代化建设的根本问题，没有农业的现代化，就没有国民经济的四个现代化，没有农民的小康，就不可能有全国人民的小康。
十六大报告向全国人民发出全面建设小康社会总动员，小康社会建设的热点难点是农村，是农民，尤其是西部及山区农民。
国家为了解决单一种粮食这种低效益农业生产问题，提倡多种经营，大力支持林特产业的开发，虽然取得一些成效，但仍不尽人意。
近十几年来，不少地方大栽果树，但收效甚微，为什么呢？
原因有三：
一是大多数果树从植苗到开始挂果，一般3-5年，到批量收获得5-8年时间，显效周期太长；二是林果特产苗木种植、养护技术各不相同，难度大，引进后难以掌握，成功的少，失败的多。
有的果木变异快，不出两、三年甜果变成了酸果，品种退化；三是水果市场有限，在很大程度上水果不能代替粮食和肉类，成为人们的主食，因此受市场制约，果农往往增产不增收，果树越多，亏损越大，致使一些果农挥泪砍果树。
林特产的开发，荒坡、河滩的利用走什么样的路？
是值得我们思考的一个农业经济的重大战略课题。
再看看我国广大农村养殖业的发展现状，社会调查表明，我国食用的商品禽蛋，90%以上来自农户家庭，食用的商品肉类，同样是90%以上自来农户家庭，农户养鸡，多则几十只，少则几只，农户养猪，多则几头，少则一头。
这些事实证明农村养殖业没形成规模化经营，没有规模，就没有效益。
有一定规模的现代化养鸡场、养猪场实在太少。
规模小、养殖场少的根本原因是目前我国农村的养殖业成本太高。
用粮喂猪，由于粮食的营养指标不够平衡。
所以饲养周期长，出栏一头100公斤以上的牲猪需9-10个月饲养期，耗费粮食500公斤左右，纯收入不过百元。
采用配合饲料喂猪，长膘快，周期短、成本高，从15公斤重的仔猪养到100公斤以上的育肥猪出栏，需5个月饲养期，料肉比以3.5比1计算，喂养一头牲猪不仅不赚钱，而且还要亏200元以上，农户难以接受，而且用配合饲料饲养的畜禽肉类往往含有过量的农药和激素（来自粮食和添加剂），因此科学配制的配合饲料在个体农户中很难打开市场。
饲料成本过高是制约农村养殖业发展的关键所在，换句话说，要发展我国农村的养殖业，必须降低饲料成本，在现有饲料成本居高不下的形势下，必须寻找开发新的饲料资源，必须生产出真正的“绿色饲料”，向市场提供无公害的“绿色食品”，冲破“绿色壁垒”，进入国际大市场。
发展构树种植带动畜牧养殖有很大的优势。
农民大面积种植构树，每亩地平均出售2吨干构树叶给构树饲料厂，可获得1600多元收入。
如每个农户栽种2亩地构树，1－2年成林后每年可采构叶经发酵加工制造的饲料足够养肥40头猪，利润超过12000元，40头猪的粪尿熟化后可以养鱼，也可以返回到构树林和农田作底肥，这种效益远远超过种粮食和其它经济作物，而且构树种下地后，一次投入，长期受益。
一个县（市）如利用荒坡、河滩、田埂、地角、房前屋后栽种构树20万亩，以养猪为例，成林后可喂猪400万头，农民获利可达12亿元，节约粮食40万吨，这些肉食，这么多钱和粮食，能帮助千百万人脱贫致富。
一个年产5万吨的构树饲料加工基地可以直接安排100多人就业，需要发展种植5万亩以上的人工构树林地，可以带动和辐射10000人（每人种植管护5亩）以上农民就业，每人每年创收8000元以上。
湖北省****市赵冲种畜场周边谷城县、南漳县、保康县属国家重点扶贫县，贫困地区的最大资源是荒山、荒地，如果发展高产的构树林种植，对荒山、荒地加以种植改造，不仅实现了良好的生态效益，而且对增加农民收入，调整农业产业结构，促进农村经济发展，保持农村社会稳定都有重大的政治意义和现实意义。
㈢ 项目实施是我国中西部生态重建与恢复的需要
随着人口增加，经济行为活跃，草地过度放牧和草地无序开垦种植，导致草地退化，沙漠化石漠化加剧，加上西部生态环境进入一种恶性循环态势，沙尘暴频频发生，给农业生产带来严重的威胁，据不完全统计，我国每年因沙漠化石漠化而造成的经济损失高达540亿元人民币，这是西部为什么贫困的重要原因之一。
由于生态环境的恶化，东中西部的贫富差距在拉大。
1978年，东中西部农民人均纯收入比例为（以西部为1）1.2︰1.04︰1，差距不十分明显，但到了1997年，东中西部农民人均纯收入比例变为：
1.95︰1.37︰1。
近年来，差距继续拉大，这一问题不解决，势必影响民族团结，边境安宁，为此，中共中央、国务院在西部大开发战略中，优先把恢复西部生态环境作为重中之重是十分正确的。
我国中西部地区绝大多数农民生活仍然十分艰苦，要从根本上解决贫困问题，就必须实施退耕还林养畜，发展构树种植——饲料生产——养殖畜禽——肉食品加工——沼气——构树林的现代生态农业模式才是唯一选择。
通过发展种植构树，增加贫困地区植被，才能有效保护生态环境，实现人与自然协调发展。
同时只有通过构树资源的开发，发展养殖畜牧业，才能真正实现农民增收，才能真正实现石山地区经济的可持续发展。
以构树代替杨树和柳树，不仅加固了堤防，而且构叶加工成饲料，大量饲养畜禽，可收到很好的经济效益。
综上所述，利用现代高新技术，深入开发构树资源产品，将可带动饲料开发、畜牧养殖等方面技术的深入研究，提高人们的肉食品消费量和质量，促进农业产业结构的调整。
因此，本项目的实施是具有一定的必要性、科学意义和社会意义的。
第三章建设条件
一、项目区概况
1、地理位置及区域范围
本项目场地拟选在****区东津镇，东津镇位于****
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