超大规模集成电路用高纯气体项目可行性研究报告.docx

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超大规模集成电路用高纯气体项目可行性研究报告

2020年超大规模集成电路用高纯气体项目可行性研究报告

2020年2月

一、项目概况

项目建成达产后将形成年提纯2,400万标立方米高纯氢气、年生产1,000吨5N高纯二氧化碳、25吨5N高纯甲烷、100吨5N高纯六氟乙烷、60吨5N高纯三氟甲烷和100吨5N高纯八氟环丁烷的生产规模。

本项目建设期18个月，项目申报总投资为21,000.00万元，其中建设投资为19,327.60万元，铺底流动资金1,672.40万元。

项目达产后年平均新增销售收入21,310.00万元（不含税），利润总额7385.70万元，项目财务内部收益率所得税后25.50%，投资回收期所得税后5.17年。

二、项目市场前景及产能消化分析

1、工业气体的市场前景

（1）经济结构调整和产业升级转型带来气体应用不断扩展

2007-2012年，我国国民经济高速发展，工业气体行业在2000年后进入快速发展阶段。

2005年我国工业气体行业规模年增长率为15%；2007年我国工业气体产值、销售收入增长率均达12%以上，2018年中国工业气体年产值达到1,350亿元，增长速度每年在10%左右。

尽管中国工业气体行业在过去10余年获得了长足的发展，但未来仍有很大的发展潜力。

从国外大宗气体行业的现状和发展趋势分析，国外大宗气体下游需求中，冶金和化工行业总需求只占市场需求的40%左右，这意味着未来我国大宗气体市场来自于电子半导体、食品、医药、新能源、煤化工等新兴产业的气体需求将显著快于冶金、化工两大行业。

预计未来五年，随着我国经济的持续增长和经济结构调整、产业升级转型带来的大宗气体应用广度及深度的扩展，我国空分气体市场仍将保持9%以上的年均增长速度，2018年市场规模为694亿元左右，占全球市场的份额约为10%。

（2）特种气体和电子气体发展潜力较大

经济转型和产业结构调整是当前中国经济的主旋律，也是国家产业政策重点扶持的方向，以电子半导体、新能源、环保、生物医药等为代表的战略性新兴产业是未来中国经济保持平稳较快增长的驱动力。

以上产业的蓬勃发展均会带动特种气体需求的快速增长。

目前，特种气体的应用领域及需求量正逐步扩大，品种日增。

据不完全统计，现有单元特种气体达260个品种，按气体可混性，又可配制成25,000多种混合气，成为高科技领域及其它科学研究与技术应用领域不可缺少的基本原材料。

国内半导体气体市场中，空气化工、林德集团（含普莱克斯）、昭和电工、液化空气和日酸合计市占率达85%，国内企业占比较低。

国内特种气体起步较晚，在技术上与国外有一定差距，目前一些电子气体实现了国产化，如超纯氨、氧化亚氮、氟碳类气体等，但包括氦气在内的大多数电子气体仍以进口为主。

未来我国电子气体进口替代空间较大。

（3）瓶装、液态气市场发展空间广阔

外资公司在中国的发展战略主要定位于现场制气市场，加之瓶装、液态气市场要求供应商有很强的供应保障和本地化服务能力，因此国内气体供应商，尤其是有着区域优势的供应商有着天然的竞争优势。

瓶装气和液态气市场在我国出现时间较晚，市场尚未饱和，加之地域性较强，因此各区域存在大量中小气体经销商，区域整合空间较大。

（4）工业气体行业整合带来气体外包增长

传统上我国大型钢铁冶炼、化工企业自行建造空气分离装置，以满足自身气体需求，我国近80%大型工业公司已拥有工业气体业务，国外专业气体巨头仅占20%左右。

随着专业化分工合作的快速发展，外包气体供应商可以满足客户对气体种类、纯度和压力等不同需求，为其提供综合气体解决方案，有利于减少客户在设备、技术、研发上的巨额投入，因此工业气体外包逐渐成为趋势。

我国工业气体外包占比从2007年的41%提高到2010年的45%，但远低于发达国家的80%的外包比例。

随着工业气体外包趋势加速发展，我国工业气体具有较大整合发展空间。

2、项目达产后新增的产能和消化情况分析

本项目建成以后将形成年提纯2,400万标立方米高纯氢气、年生产1,000吨5N高纯二氧化碳、25吨5N高纯甲烷、100吨5N高纯六氟乙烷、60吨5N高纯三氟甲烷和100吨5N高纯八氟环丁烷的生产规模。

本项目所在地张家港有着良好的工业基础和较高的经济发展水平，工业门类齐全，综合配套能力强。

正着力壮大冶金、纺织、机电、化工和食品五大支柱产业。

同时，张家港市正大力培育和发展新材料、新能源、高端装备、智能电网及再生利用和新医药等新兴产业。

随着上述行业的快速发展，各类气体需求量将不断增加。

本项目的建设有助于企业拓展张家港市工业气体市场，进一步提升企业的竞争优势，是企业在张家港地区战略布局的重要一环，符合企业“成为气体行业的领跑者”的战略定位与发展方向。

三、项目实施的可行性

1、项目符合国家产业政策导向

超大规模集成电路用高纯气体项目产品为电子气体，包括高纯氢、5N高纯二氧化碳、5N高纯甲烷、5N高纯六氟乙烷、5N高纯三氟甲烷和5N高纯八氟环丁烷，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目产品属于该目录鼓励类“十一、石化化工”中“14、改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶，环保型吸水剂、水处理剂，分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂，安全型食品添加剂、饲料添加剂，纳米材料，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气、高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产”条目。

2、项目是公司现有业务的拓展

公司主营业务为气体的研发、生产、销售和服务，本次项目属于公司主营业务范围，是主营业务产能的扩大、主营产品结构的优化及主营产品业务链的延伸。

3、项目与现有技术水平、财务状况和管理能力相适应

（1）与现有生产经营规模的适应性

公司所在的长三角地区是我国综合实力最强的经济中心、先进制造业基地。

公司借助产业集聚的优势，与区域内集成电路、液晶面板、LED、光纤通信、光伏、机械制造、金属加工、化工、食品、医药等产业共同快速发展。

随着下游行业的快速发展和工业气体产业转型升级的不断深入，公司大力拓展工业气体市场，进一步提升企业的竞争优势，并提出了“成为气体行业的领跑者”的战略定位与发展方向。

项目的实施，将提高企业产品档次、增加产品附加值、优化企业产品结构、增强企业创新能力、并形成企业新的利润增长点、全面提升企业核心竞争力，有助于公司的目标实现，符合公司的定位。

（2）与现有技术水平的适应性

公司高度重视研发工作，在产品生产、技术改造、新品开发、产品制造过程优化、节能降耗领域不断加大研发力度和投入，加强与科研院所的合作，有效整合资源，从而保持在技术上的领先地位。

截至2019年10月31日，公司拥有各项专利142项，其中发明专利32项、实用新型专利100项。

项目工艺和技术成熟、来源可靠，可以满足生产要求。

以上具有自主知识产权的生产工艺和技术为项目顺利实施提供了有力的技术保障。

（3）与现有财务状况的适应性

2016年至2019年6月，公司营业收入分别为65,448万元、89,345万元、106,979万元和54,567万元，同期公司净利润分别为1,304万元、8,073万元、13,752万元和7,728万元，公司具有较强的盈利能力。

公司现有的财务状况及经营业绩为项目提供了良好的财务基础。

（4）与现有管理能力的适应性

公司管理人员均拥有多年的行业经验，能够把握行业发展的趋势，在行业信息、技术和管理等方面具有较强的优势。

公司管理人员在企业经营规模从小到大的发展过程中，不断地吸取业内优秀企业的管理经验，逐步形成了有自身特色的经营理念、管理体系和内部控制制度。

公司在成本费用管理上通过技术改造优化生产工艺，提高产品合格率，降低原料消耗，并对各项成本费用实行科学预算，有效地控制产品的生产成本。

公司的管理能力能够保障项目的顺利实施。

四、项目与公司目前主营业务的关系

公司主营业务为气体的研发、生产、销售和服务，本次项目属于公司主营业务范围，是主营业务产能的扩大、主营产品结构的优化及主营产品业务链的延伸。

1、有助于公司抢占市场先机，提升市场占有率

2017年我国工业气体行业年产值已达1,200亿元左右；2018年中国工业气体行业年产值达到1,350亿元，年增长速度超过10%。

随着供给侧改革的不断深入及对安全环保的管控趋严，产品工艺技术落后、产品附加值低、品牌效益差、安全隐患较大的中小型工业气体企业将难以适应市场对产品质量的需求；相反，产品工艺技术先进、产品附加值高、具有良好品牌效益的工业气体企业市场占有率会有一定程度的提高。

公司作为国内民营气体行业的龙头企业，其产品生产工艺先进、技术含量高，随着新的技术研发中心投入使用，公司将着力研发新型特气品种，以填补市场空白，打造新的盈利增长点；同时随着企业“智能化项目”的投入运营，企业产品附加值不断提高，公司将能更好地抢占先机，市场份额及企业盈利能力将得到提升。

项目建成后，公司的工业气体充装产能和研发生产能力将大大提高，智能化和安全性水平也将得到提升，有助于公司抢占市场先机，同时能够在一定程度上提升公司市场占有率。

2、是公司在长三角地区战略布局的需要，符合企业未来发展方向

长三角地区是我国综合实力最强的经济中心、先进制造业基地；公司经过20余年的探索与发展，目前拥有分公司5家，全资及控股子公司20家，在上海、徐州、张家港、昆山等地区均设立了分支机构，在长三角地区初步建立建成了品类完备、布局合理、配送可靠的气体供应和服务网络。

项目的建设有助于公司拓展气体市场，进一步提升竞争实力，是公司在长三角地区战略布局的重要一环，符合公司“成为气体行业的领跑者”的战略定位与发展方向。

五、项目建设方案

1、项目选址

本项目拟建于XX北地块，拟新增土地面积12,802.00平方米（约合19.20亩）。

2、项目建筑工程

本项目建筑工程主要包括综合楼、无缝钢瓶检测车间、多功能特气车间1、多功能特气车间2、库房、氢气精制区、氢气压缩区、氢气充装区、消防泵房、空压站和门卫室等。

六、项目主要设备配置

本项目拟购置纯化塔、高纯氢缓冲罐、尾氢缓冲罐、氢压缩机（高纯氢）、干燥吸附床、模压机、精馏系统等生产和辅助设备1,814台/套。

新增设备如下表：

七、项目物料及能源供应

1、原辅材料供应

本项目所需原辅材料主要从国内市场选购，一般采用招标或由多家供应商比较后选择质量高的原辅材料。

本项目氢气提纯所需原材料粗氢来源于X石化公司，X公司铺设有氢气管道，本项目拟在管道南海路沿线，南海路与青海路口预留接口，铺设长度约为1,100米的氢气输送管线至项目所在厂区，管廊和氢气输送管线由公司负责建设。

2、能源供应

本项目生产过程中实际消耗的能源品种为电和新水。

项目年燃料动力消耗见下表。

根据项目所在地内基础公用设施现状和规划，本项目投产后，所需的电力和新水等能源均可保证供应。

八、项目环境影响及设施

项目在生产过程中产生的污染物主要是废气、废水、噪声及固体废弃物。

1、废气

本项目有组织废气主要为产品生产过程中产生的轻组分杂质和重组分杂质，轻组分杂质包括氢气、氮气、一氧化碳、甲烷等，将由膜压缩机压入钢瓶或回收罐中进行回收。

2、废水

本项目运营期主要废水污染源为车间地面清洗废水、设备冷却水、无缝钢瓶检测水、生活污水。

采用“清污分流、雨污分流”的原则，分类进行处置。

3、噪声

项目设备采用低振动及低噪声型的设备，机械设备安装在坚实的混凝土基座，在基座与机械设备间再安装防振垫片或避振弹簧，以进一步降低噪声源对周围环境的影响。

在冷却塔安装接水盘，以减小噪声；为减弱泵转动时产生的振动，采用减振台座；在总平面部署中考虑到噪声源的布置，尽可能远离环境敏感点。

4、固体废弃物

本项目按照“厂区废弃物及物品分类收集、贮存、清除处理作业”办法，要求全体员工在正常生产及生活过程中即将废弃物予以妥善分类，以利后续清理工作，并使废弃物达到减量化、资源化、安定化及安全化的标准。

九、项目组织方式和实施进度计划

本项目由公司作为投资主体。

本项目由公司总经理负责统筹，对本项目的工程质量、项目进度、资金使用等实施集中管理，以保证该项目有计划、有步骤、高效率实施及顺利投产。

本项目的工程建设周期规划为以下几个主要阶段：

项目前期工作及报批、设备订货与采购、工程设计及审查、土建工程、生产设备安装、调试、人员招聘与培训、试生产。

预计建设期为18个月。

十、项目投资估算及财务评价

1、投资估算

2、财务评价

本项目建设期为18个月。

项目达产后正常年份可实现新增销售收入21,310.00万元（不含税）。

项目新增增值税及销售税金附加1,940.60万元，新增利润总额7385.70万元。

项目的投资收益率为29.98%，项目资本金净利润率为22.49%，内部收益率（全部投资所得税后）为25.50%，投资回收期（税后，含建设期）为5.17年。