某卷烟厂技术改造项目初步设计.docx
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某卷烟厂技术改造项目初步设计
某卷烟厂技术改造项目初步设计
第一章总论
1.1设计依据
（1）国家烟草专卖局文件《国家烟草专卖局关于XX黄果树烟草集团公司XX卷烟厂技术改造项目的批复》（国烟计[2006]第410号）。
（2）国家烟草专卖局文件《国家烟草专卖局关于XX卷烟工业企业联合重组的批复》（国烟法[2005]第20号）。
（3）国家烟草专卖局文件《国家烟草专卖局关于批准2005年第一批烟草专用机械购置计划的通知》（国烟计[2005]第347号）。
（4）国家烟草专卖局国烟计[1995]60号《关于印发〈烟草行业工程设计招标投标办法〉和〈烟草行业工程设计收费标准〉的通知》。
（5）《轻工业建设项目初步设计编制内容深度规定》（QBJS6-91）
（6）国家和行业现行的有关设计规范和标准。
1.2设计原则
严格按照国家局的产业结构调整政策，执行行业技术改造的指导意见，广泛采用国内外烟草行业先进、成熟、适用的新工艺、新技术、新设备、新材料，以效益为中心，优化资源配置，增强XX中烟工业公司内部同质化生产能力，坚持高起点规划设计，高标准实施，建设工艺特色鲜明、装备先进实用的国内先进的现代化项目。
（1）本次技术改造工程按照“系统化设计、集约化生产、智能化控制、精细化加工、数字化管理、现代化物流、网络化通讯”的总体要求，在总体设计中对总图布局的合理性，工艺流程的简捷性，建筑物的功能、技术、艺术性，法规执行的准确性以及项目的经济可行性等诸多参数进行充分的协同。
（2）功能分区合理，人流、物流短捷，符合城市规划要求。
对主要建筑物的建筑造型、风格及色彩要体现现代建筑气息，外观气势宏伟，格调清新、明快，时代感强，与企业文化相融合。
（3）为应对多变的市场，需要生产不同规格的产品，总体规划考虑建立相应的生产系统快速反应体系。
（4）产品规模：
按年产40万箱卷烟生产规模进行规划，并留有发展余地。
（5）产品结构：
每班可以同时生产4个规格牌号卷烟，其中：
二类烟5%以下，三类、四类烟80%以上，五类烟15%以下。
硬包烟占80%，软包烟占20%。
（6）生产班次及工作时间：
全年工作日为251天，其中：
制丝车间两班制，日有效工作时间16小时；卷接包车间三班制生产，日有效生产时间22小时；滤棒成型发送三班制生产，日有效生产时间22小时。
（7）按照ISO14000《环境管理体系系列标准》和OHSAS18001《职业安全卫生管理体系系列标准》，建立生态、环保、人本化的现代化企业，创建XX市工业景观工程。
（8）切合实际、远近结合、全面规划设计、分期实施。
1.3设计范围
本次规划设计的内容主要包括，在厂区内以卷烟生产工艺为依据，结合有关规范，进行合理规划布局，设计年产40万箱联合生产工房。
（1）联合工房：
制叶丝生产线、制梗丝生产线、膨胀烟丝生产线、卷接包生产线、配方高架库、辅料高架库、成品输送、滤嘴成型生产线；与上述生产相关的物流系统、车间辅房等。
（2）物流系统：
原料配方物流系统、辅料物流系统、成品物流系统、零备件物流系统、特殊物料物流系统。
（3）动力系统：
动力集中控制中心、空压系统、真空系统、热力系统、空调、制冷系统、配电系统、软水处理系统、冷凝水回收系统、供水系统等。
（4）消防车库及综合仓库。
（5）后勤保障中心：
食堂及停车场等。
（6）污水处理、河水处理、垃圾集中回收及处理。
（7）厂区绿化、环保、道路、消防及安防等设计。
（8）设计总体规划方案、生产设备工艺流程、设备布局、自动控制、动力能源监控、人流、物流、信息流总体方案。
（9）以工艺为前提，结合环保、节能、安全、消防、劳动安全及职业卫生等有关要求，对联合工房、消防车库、给水处理站、垃圾站、食堂、水泵房以及污水处理站等建筑进行单体方案设计，对综合办公楼、综合库进行单体方案改造及转换功能设计。
（10）规划考虑建立全厂计算机集成制造系统（CIMS），全面提高企业整体管理水平。
（11）废水收集处理、中水利用系统；
（12）工程实施及设备搬迁方案；
（13）提出上述最优化总平面方案中土建、安装及各项费用的投资估算和技经分析。
1.4生产规模与产品方案
（1）生产规模
根据国家烟草专卖局的批文，XX卷烟厂本次技术改造设计生产能力为年产卷烟40万箱，并留有发展余地。
（2）产品方案
技改完成后的产品方案为：
每班可以同时生产4个规格牌号卷烟，其中：
二类烟5%以上，三类烟80%以上，四类烟15%以下。
硬包烟占80%，软包烟占20%。
1.5主要协作关系及原材料贮存
1.5.1主要协作关系
调整产品结构后的主要原辅材料的供应关系应按技术改造后新的供应渠道进行调配，水、电、蒸汽等其他能源供应的协作关系也应按技术改造后新的设计要求进行配置。
1.5.2主要原材料贮存期
（1）片烟：
1.5年—2年。
（2）丝束：
1个月。
（3）纸张材料：
1个月。
（4）香精香料：
3个月。
1.6厂址概述
（1）建设用地基本情况
XX卷烟厂位于XX市城区XX，地理坐标：
；海拔：
1458m—1478m,相对高差：
20m，卷烟厂内地势较平缓，地面起伏不大。
（2）工程地质
根据XX鼎盛岩土工程有限公司提供的《XX卷烟厂技改项目工程岩土工程勘察报告》初步勘察阶段，场地地基从上往下依次为杂填土、耕植土、粘土、泥岩、泥灰岩、石灰岩等，为岩溶中等发育地区。
场地地下水为重碳酸盐型，PH=7.2属中性水，无侵蚀性。
地下水对混凝土及混凝土中的钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性，适宜建厂。
（3）地震
据《全国地震烈度区划图》该地区地震烈度为六度设防。
（4）气象条件
XX市属于亚热带委风湿润气候区。
由于纬度低，海拨高，受东亚季风环流影响，气候温和湿润，冬无严寒，夏无酷暑。
（5）气象资料
1）地理位置:
北纬:
27°18’东径:
105°14’
2）海拔:
1510.6m
3）大气压力:
冬季:
85.06kpa;夏季:
84.41kpa
4）冬季采暖室外计算干球温度:
-2℃
5）冬季通风室外计算干球温度:
2℃
6）冬季空调室外计算干球温度:
-4℃
7）夏季通风室外计算干球温度:
26℃
8）夏季空调室外计算干球温度:
29℃
9）夏季空调室外计算湿球温度:
21.9℃
10）最冷月月平均室外计算相对湿度:
85%
11）最热月月平均室外计算相对湿度:
78%
12）室外风速:
冬季平均:
0.9m/s夏季平均:
1.1m/s
13）年主导风向及频率:
C,53%;NE,6%；SE,6%；ESE,6%
14）最大冻土深度:
0cm
15）日平均温度≤+5℃的天数:
81天
16）极端最高温度：
33.8℃
17）极端最低温度：
-10.9℃
（6）公用配套设施
厂区周边有道路、供水、供电、通信及宽带网络等配套设施。
交通：
通往市区的干道望城路，为人流主要通道；通往贵阳的321国道（贵毕路），为物流主要通道。
供水、排水：
有配套的市政给水，排水系统为雨水污水合流制，雨污水经涵洞排入倒天河。
供电：
距厂东2km处有变电站一座，10千伏专线供电。
通信、宽带：
通信、宽带网络已接至厂区。
1.7设计方案综述
1.7.1工艺
本次技术改造采用片烟、烟梗投料，新增一条5000kg/h制丝生产线,其中烟梗和梗丝加工生产线生产能力为1500kg/h,配备相应的烘丝和贮丝设备，实现分组加工；新增配方高架库，实现自动化配方的连续生产模式。
淘汰原有部分中、低速机组，搬迁现有10套高速卷接包设备及5台COMFLEX联接设备，新增2套卷接包机组。
12套高速卷接包机组全部采用直连式，还需配套新增7台YF12联接设备，形成12组机组式卷接包生产线，以满足年产40万箱的生产规模。
1.7.2建筑结构
新建的联合生产工房主要包括制丝车间、卷接包车间、储丝房、生产生活辅房和公用工程用房。
该场地拟建建筑物基础型式采用柱下独立基础。
墩基础、桩基础。
基础尺寸根据建筑物的荷载及上部结构形式确定。
1.7.3给水排水
（1）给水系统
新建一2000m
/d给水处理站，对厂外倒天河水进行处理达到国家生活饮用水水质标准后与城市自来水一起对全厂供水。
保留利用厂原有的1000m
水池，再增加两个500m
水池储存生产生活及消防用水，在其旁新建一座生产生活及消防水泵房，水泵房设变频调速恒压供水装置、消火栓泵组、自动喷淋泵。
（2）排水系统
改排水系统为雨污分流制，雨水经管道收集后排入就近的小河，污水经厂污水处理站处理后回用于绿化浇洒及景观补水。
（3）污水处理
一级处理采用机械格栅，二级处理采用成熟的A/O法生化和一元化气浮处理工艺，二级处理后的污水达到《国家综合污水排放标准》一级排放水标准。
为达到中水回用的目的，采用先进的多介质机械过滤、脱臭消毒等综合处理技术，对二级处理后的水进行三级处理，三级处理后的水质达到国家《生活杂用水水质标准》，可回用于厂区洗车、绿化浇水等。
1.7.4供电
XX卷烟厂供电电源为一回路10kV专用架空线路，引自流仓变电站，架空线为LGJ-103x185mm
，距离3kM。
架空线经终端杆后改为电缆直埋进入厂区变配电所，电缆型号为YJV22-3x240mm
。
XX卷烟厂就地改造后用电设备总安装容量为12403.80kW（不含备用容量621kW）。
平均需要系数取0.60，补偿前平均功率因数取0.80,在10kV高压变配电室和各分变电所低压侧进行无功补偿,使功率因数达0.92以上,满足供电部门的要求。
1.7.5供热
在联合工房制丝车间辅房内设置热力站、换热站。
热力站内设一台高压分汽缸和一台低压分汽缸。
锅炉房送来的高压蒸汽引入到高压分汽缸，再分为三路。
一路高压蒸汽直接供应生产车间高压用汽设备使用；另一路经减压后供生产车间低压用汽设备使用；再一路经减压后引入低压分汽缸，供采暖、生活等低压用汽设备。
对各支管用汽进行计量。
由于联合工房及辅房冬季采用热水供暖，故在换热站设置2套高效智能换热机组，1套为制丝和卷接包车间的办公辅房提供空调用热水，供热能力为0.55MW，供回水温度为600℃/500℃；1套为生产辅房及食堂提供采暖用热水，供热能力0.58MW，供回水温度为950℃/700℃。
1.7.6空调、除尘、制冷
根据工艺要求，制丝车间设计密集岗位送风空调兼顾车间总体温湿度要求，卷接包车间、贮丝房、贮叶房、掺配间、贮丝暂存间、滤嘴棒、辅料高架库等进行恒温恒湿设计。
办公辅房设置舒适性空调
1.7.7压缩空气供应和抽真空系统
（1）在联合工房辅房内新建一座压空站，利用工厂原有的1台60Nm
/min螺杆式空压机外，新增2台40Nm
/min的螺杆式空压机及配套的净化、干燥设备。
正常生产时，二用一备。
（2）技改后全厂的抽真空负荷统计值为1800Nm3/h。
计入不同时使用系数，管网损失后，最大抽真空计算负荷为3060Nm3/h。
本次设计在联合工房辅房内新建一座真空站，内设3台2BE1-253型的水环式真空泵（单台抽气量1850m3/h），正常生产时2用1备。
1.7.8消防
（1）消防给水
全厂各建筑中，综合办公楼为二类民用高层建筑，设置室内外消火栓给水系统和中危险级自动喷水灭火系统，联合工房设置室内外消火栓给水系统，联合工房内高架库按仓库危险级II级设预作用早期抑制快速响应自动喷水灭火系统，用水量为120L/S。
联合工房的生活辅房，为设置有送回风道（管）的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2，按规范要求均设置湿式自动喷水消防系统，用水量为26L/S。
其余建筑设置室内外消火栓给水系统。
全厂消火栓消防系统用DN200干管构成环状供水管网，由城市给水干管和水泵房内消火栓泵组两路向环网供水，为临时高压供水方式，消火栓泵组工况流量200m3/h，压力0.60MPa，环状管网上设室外地上式消火栓，间距不大于120m。
自动喷淋系统管道直接从水泵房喷淋泵至联合工房内。
各高层建筑高区的消防用水在各高层建筑内再设泵从低压消防给水系统吸水供应。
消防给水系统由水塔储存室内消防十分钟用水。
（2）消防电气及火灾报警
按现行《卷烟厂设计规范》，XX卷烟厂内的消防负荷供电等级为二级。
厂内10kV单回路专用线供电可满足二级负荷的供电需求。
为保证厂内重要负荷的供电可靠性，在各变电所内设置EPS电源，保证消防负荷用电。
根据公安部公消[2002]007号文的精神，联合生产工房内设置集中-区域火灾报警控制系统，并与全厂火灾报警控制中心系统联接。
联合生产工房内设置智能红外光束光截面型感烟探测器，在办公辅房内设置点型智能光电感烟探测器，在主要通道和出入口设手动报警按钮和声光报警器，火灾报警控制器设置在生产生活辅房底层值班室内。
在报警控制器接到火灾信号后，可立即报警，并联动控制消防水泵、电动防火卷帘门等设备运行。
在高架库内分别设置一套区域火灾报警控制系统，并与全厂火灾报警控制系统联接。
在高架库货架内采用分布式光纤感温探测系统，使探测系统能够深入到货架内部，利用主动探测方式提供火灾极早期警报信号，在高架库上部空间采用红外光束光截面型感烟探测器。
在主要通道和出入口设手动报警按钮和声光报警器。
在报警控制器接到火灾信号后，可立即报警，并联动控制消防水泵、电动防火卷帘门、预作用自动喷水灭火系统等设备运行。
在综合库内设置区域火灾报警控制系统，并与全厂火灾报警控制系统联接。
在综合库内设置智能红外光束光截面线型感烟探测器，在主要通道和出入口设手动报警按钮和声光报警器，火灾报警控制器设置在底层值班室内。
在报警控制器接到火灾信号后，可立即报警，并联动控制消防水泵、电动防火卷帘门等设备运行。
报警系统供电取自低压配电柜及UPS电源。
1.7.9环境保护、节能与职业安全卫生
根据国家对建设项目的环境保护要求以及国家对节能与职业安全卫生等方面的要求，本次设计在环境保护、节能、劳动安全、消防及职业卫生等方面均采取了相应的措施，详见本初步设计各专篇叙述。
1.7.10总概算及经济分析
（1）总概算
新增固定资产投资总额概算为50098.39万元,其中:
烟草专用设备的购置与安装工程投资16415.69万元,土建与配套公用工程投资33682.70万元。
（2）经济分析
本项目完成后,企业年销售收入318800万元,年利润总额46966万元。
年新增销售收入56830万元，新增利润总额10551万元，年新增利税总额67381万元.
项目全部投资所得税前财务内部收益率为42.33%,投资回收期3.44年,好于行业基准收益率、投资回收期指标。
盈亏平衡表明,正常年份达到总生产能力的45.92%时,项目即可保本，说明项目具有抗风险能力。
综上所述,本项目经济效益显著，项目在经济上也是可行的。
1.8主要技术经济指标
主要技术经济指标详见表1-1。
1.9项目实施进度建议
为缩短建设周期，使技改能够早日完成，早出成果，本项目建设各环节进度都在可行的情况下比常规作了压缩。
自2007年9月编制报批初步设计文件至2009年8月联合试生产，该项目建设周期为23个月。
项目初设及审批2007.9～2008.01
项目施工图设计2008.02～2008.06
设备订货采购2008.05～2008.12
土建及公用工程施工监理招标2007.12
土建及公用工程工程施工招标2008.06
土建工程施工2008.08～2009.05
公用工程设备、管道安装调试2009.04～2009.6
新增制丝等工艺设备安装调试2009.04～2009.06
卷接包设备搬迁、公用设备安装调试2009.06～2009.07
试生产2009.07～2009.08
整体项目验收2010.08～2010.10
表1-1主要经济技术指标一览表
序号
指标
单位
指标
备注
1
生产规模
万箱/年
40
留有发展余地
2
产品方案：
二类烟
三类烟
四类烟
万箱/年
2
32
6
3
工作制度
全年生产天数
每日生产班次
每日工作小时
每日生产班次
每日工作小时
天/年
班
小时/日
班
小时/日
251
制丝2班
16
卷接包3班
22
4
主要原材料及能耗
（1）烟叶
（2）丝束
（3）嘴棒
（4）盘纸
kg/箱
kg/箱
支/箱
m/箱
37
5.8
8375
3190
5
公用动力负荷耗量
（1）汽（最大）
（2）电
（3）压空（最大）
（4）真空（最大）
（5）水:
（最大）
（平均）
t/h
kWh/箱
Nm3/minNm3/mint/h
t/h
41.78
36.57
79.49
70.12
15
12
6
年运输量
运入量
运出量
t/年
t/年
33900
32980
7
厂区占地面积
新建建筑面积
建筑系数
容积率
绿化系数
m2
m2
%
%
190899
57045
27.53%
0.72
29%
其中：
新建一期47045m2、远期10000m2
8
工程建设总投资:
50799.70万元。
第二章经济分析
2.1工程概况
本工程为XX卷烟厂就地技术改造项目。
XX卷烟厂现有制丝生产线工艺落后，设备陈旧，厂房和配套公用工程年久失修，严重影响产品质量，不能满足市场需求。
为此，本次技术改造，新增一条5000kg/h制丝生产线，新建主厂房及配套公用工程。
技改后，产品质量、产品结构得到大幅度提高。
2.2产品规模与方案
技改后，年产卷烟40万箱。
产品结构:
二类烟2万箱，占总产量5%；三类烟16万箱,占总产量40%；四类烟16万箱,占总产量40%；五类烟6万箱,占总产量15%；详见表2-1。
2.3建设周期
本财务评价中,项目计算期12年,建设期2年计算。
2.4流动资金
采用分项详细估算法计算流动资金需要量,项目完成后,正常年份企业流动资金94607万元,流动资金银行贷款60%。
本次技改各年新增流动资金详见表2-2。
企业原有流动资金38222万元。
2.5总成本费用
1.原辅材料估算
成本估算时,任何年份的产品原材料价格,主要辅料价格,燃料动力价格,均按照2007年XX卷烟厂价格水平估算。
单箱成本的消耗指标,技改前按2007年水平测算,技改后按工艺设备技术参数测算。
2.工资及福利
企业工资参照2006年工资水平估算，企业工资6000万元。
3.折旧
新增固定资产折旧费用采用分类折旧方法计算,设备折旧率按10年计算。
房屋按30年，详见表2-3。
4.财务费用
财务费用为借款利息，考虑了企业正常年份流动资金借款利息等。
5.其它费用
其它费用包括制造费用、销售费用、管理等费用。
根据企业2006年水平估算。
2.6销售加工收入、销售税金及附加、利润及分配
产品销售价格，均按照2007年价格测算，价格由XX卷烟厂提供。
产品增值税税率为17%，城市维护建设税和教育费附加分别按应交增值税的7%、1.5%计取。
所得税率为25%，详见表2-5。
2.7财务赢利能力分析
1.本项目完成后主要经济指标（第4年）
年销售收入318800万元（不含税）
年销售税金及附加153471万元
其中:
增值税35068万元
年利润总额46966万元
年所得税11742万元
年税后利润35224万元
损益表见表2-6。
3.投资利润率
全部投资利润率=（年利润总额/项目总投资）×100%
=46966/（50098+94596+38247）×100%=25.67%
4.投资利税率
全部投资利税率=（年利税总额/项目总投资）×100%
=（46966+153471）/（50098+94596+38247）×100%=109.56%
5.全部投资财务内部收益率
所得税前：
全部投资FIRR=42.33%
所得税后：
全部投资FIRR=31.72%
6.全部投资财务净现值（I=14%）
所得税前:
全部投资FNPV=194284万元
所得税后:
全部投资FNPV=129690万元
7.投资回收期
所得税前:
全部投资回收期=3.44年
所得税后:
全部投资回收期=4.28年
现金流量表见表2-7。
2.8不确定性分析
1.盈亏平衡分析
技改后生产能力的盈亏平衡点为（按正常年份第3年）:
BEP生产能力利用率=（年固定总成本/年收入-年可变成本-年销售税金）×100%=53793／（335190-99638-118403）×100%=45.92%
计算结果表明,正常年份达到总生产能力的45.92%时,项目即可保本，说明项目具有抗风险能力。
2.敏感性分析
销售收入、经营成本、建设投资三项不确定因素,对全部投资所得税前内部收益率作敏感性分析,结果如下：
内部收益率
变化幅度
销售收入
经营成本
固定资产投资
原方案
42%
42%
42%
+10%
46%
39%
40%
-10%
38%
45%
44%
从上表可以看出,影响该项目效益最明显的因素为销售收入,次之为经营成本,最不明显的为固定资产投资。
2.9经济评价基础数据及评价指标
经济评价基础数据及评价指标表
序
号
项目名称
单位
生产年
备注
技改前
技改后
增量
一
经济评价数据
1
销售收入（不含税）
万元
261970
318800
56830
2
产量
万箱
36
40
4
3
税金及附加
万元
131975
153431
21456
4
利润总额
万元
36415
46966
10551
5
无形资产净值
万元
6
固定资产净值
万元
38247
88345
50098
7
流动资金
万元
38222
94596
56374
二
经济评价指标
1
增量投资利润率
%
25.67
2
增量投资利税率
%
109.56
3
全部投资回收期
年
3.44
所得税前
4
全部投资回收期
年
4.28
所得税后
5
财务内部收益率
%
42.33
所得税前
6
财务内部收益率
%
31.72
所得税后
7
财务净现值（I=14%）
万元
194284
所得税前
8
财务净现值（I=14%）
万元
129690
所得税后
2.10评价结论
本项目完成后,企业年销售收入318800万元,年利润总额46966万元。
年新增销售收入56830万元，新增利润总额10551万元，年新增利税总额67381万元.
项目全部投资所得税前财务内部收益率为42.33%,投资回收期3.44年,好于行业基准收益率、投资回收期指标。
盈亏平衡表明,正常年份达到总生产能力的45.92%时,项目即可保本，说明项目具有抗风险能力。
综上所述,本项目经济效益显著，项目在经济上也是可行的。
2.11附表
表2-1----《XX卷烟厂就地改造产品方案计划表》
表2-2----《流动资金计算表》（有项目）
表2-3----《
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