实施计划.docx
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实施计划
目录
一、项目建设基本情况2
二、工程建设任务：
3
三、项目投资及资金构成4
四、项目预期效益目标5
五、项目建设方案6
六、主要设施设备汇总表7
八、项目资金安全管理8
宁夏石嘴山市温棚果树示范基地建设
项目实施计划
一、项目建设基本情况
国家农业综合开发是政府支持、保护农业发展，改善农业资源利用状况，优化农业结构，提高农业综合生产能力，实现农业持续稳定发展的战略性政策措施。
农业综合开发项目包括土地治理项目和产业化经营项目。
该项目属农业综合开发产业化经营项目范畴，是由国家林业局组织实施的名优经济林花卉示范项目。
农业综合开发实行“国家引导、配套投入、民办公助、滚动开发”的投入机制。
用于农业综合开发的资金包括：
中央财政资金、地方财政资金、农业综合开发货款、农村集体和农民群众自筹资金、引进外资以及经过法定手续筹集的其它资金。
农业综合开发资金的安排，遵循效益优先，兼顾公平；集中投入，不留缺口；奖优罚劣，激励竞争的原则。
以资金投入控制项目规模。
为进一步完善农业综合开发投入政策，创新开发机制，不断提高农业综合开发水平，国家农发办近期又下发了《财政部关于印发〈农业综合开发资金若干投入比例的规定〉的通知》（财发[2008]52号）。
按照《通知》精神，名优经济林花卉项目的中央财政资金，由原来的无偿与有偿相结合的扶持方式，改为中央财政资金全部无偿投入。
充分体现了国家对农业综合开发项目的重视和支持。
农业综合开发项目已步入新的历史发展阶段。
在新形势下农业综合开发工作的主要任务是加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，保证国家粮食安全；推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。
该项目拟建地点石嘴山市生态保护林场（即项目承建单位）,东经105°58′～106°39′，北伟38°21′～39°25′之间。
以场办公区为中心，总占地面积230亩。
属于新建项目。
宁夏石嘴山市生态保护林场隶属于石嘴山市园林管理局，有机关管理人员12人，专业化率100%，大专学历10人，中专学历2人，工人34人，均具有中级以上技能证。
自60年代中期开始从事经济林果品生产，技术力量雄厚。
果品品种及品质有明显的资源优势和特色，是我市果品生产最大的、具有独立法人资格的龙头企业，在果品生产和销售领域具有良好的信誉，利用农业综合开发的有力政策，实现果品生产由传统模式向设施栽培的现代农业转型，示范作用强且有利于形成区域主导产业，带动农民增收。
该项目建设期限为1年，即2009年5月至2010年5月。
二、工程建设任务：
①基础建设工程：
总占地面积340亩（含采光区、良种繁育区），其中：
●新建设施温棚60座,
②生产工程包括：
●温棚土地改良（深翻、）294亩；增施有机肥400吨；
●温棚商品苗购置3万株。
良种引种苗7万株；
●种植工程：
施复合肥20吨、地膜0.4吨、苗木种植294亩、病虫害预防294亩；
③辅助工程包括：
●作业道路建设长400米，宽8米；
●水利管道工程泵房一座10㎡、蓄水池建设2座、加压泵及管道设施安装1套、暖水池及棚内微灌系统购置安装60座/套；
●植保设备购置2套。
三、项目投资及资金构成
该项目建设投资353.31万元。
其中，申请中央财政无偿资金80万元；地方财政配套资金32万元，自筹资金241.31万元。
其中：
1新建钢架温室大棚60座，每座0.5亩，4.5万元/座，投资270万元；
2作业道路400米，宽8米，共3200㎡，30元/㎡，投资9.6万元；
3水利配套及加压泵，投资17.97万元；
4病虫害防治设备2套，购置费0.2万元；
5温棚商品苗木3万株：
3元/株，共计9万元；
6良种引种7万株：
2元/株，共计14万元；
7温棚土壤改良294亩，142.2元/亩，合计4.18万元；
8种植（复合肥、地膜及病防）投资4.36万元
9其他费用（包括：
勘察设计费（含咨询费）、建设单位管理费、监理费、办公及生产用具购置费、技术培训费及招投标费用）合计投资16万元；
10工程预备费8万元。
该项目建设投资总计353.31万元
该项目经营期需流动资金10万元。
全部由林场自筹解决。
投资使用计划
序号
投资方向
单位
金额
备注
一
直接费用
万元
329.31
1
基础建设项目
万元
270
2
生产工程
万元
31.54
3
辅助工程
万元
27.77
二
其他费用
万元
16
三
预备费
万元
8
合计
万元
353.31
四、项目预期效益目标
基地正常年可产鲜果11.9万公斤，良种苗30万株，平均年销售收入159.7万元，从建成后第一年开始投产，翌年丰产。
第三年优质高效。
项目财务净现值（i＝8％）462.67万元，内部收益率23.26％，动态投资回收期4.3年，投资利润率23.37％。
同时，通过示范带动，可使我市果品生产企业和果农走集约化、产业化经营之路，为老百姓创造更多的就业机会和经济收益，经营主体和农民之间的利益保持高度一致。
使参与产业化的农民真正从生产环节、加工环节、流通环节等各个环节得到收益，充分调动农民的积极性。
同时可极大地增加就业、扩大市场内需、刺激消费，使石嘴山市经济林产业扭亏为盈，走出历史的困境。
五、项目建设方案
（一）项目布局
设施园艺建设在林场场部设施集中区，面积340亩。
（详见附图2），路和泵站配置其中。
（二）技术方案
1、新建温室，集中建设设施温棚60座,砖混钢架结构,温棚规格70m×7m,每座占地0.5亩，共占地90亩（含采光），棚间距6米；
（1）结构采用钢架砖混双墙结构，墙内填保温介质，前屋面主要采光面和地平面夹角分别为底角60°、肩角41°、腰角25°、顶角17°。
脊高3.5m，后屋面净宽2.0m，厚度1.0m，仰角40°。
墙体为砖混式墙，高2.0m，厚1.0m；女儿墙体高1.0m，厚30cm；设置防寒沟。
（见设计图）
（2）园址选择：
土质选择沙质土或砂壤土的非重茬地，雨季地下水位不超过0.8m，土壤PH值6-8，总盐量在0.08%以下；地势地形选择背风向阳的南坡，温棚坐北向南，东西长70m，南北宽7m，温室群，东西两边温室之间主干道留8m通道，支道流3-4m，前后两栋温室之间的距离4-6m，配备必要的排灌设施和建筑物，并营造防风林预防风害。
（三）主要品种选择
（1）葡萄品种2个：
葡萄每棚330株，15棚共计5000株；
①京秀（早红提）红籽露与潘诺尼亚杂交育成，欧亚种，早熟，平均穗重420克，生长势旺，坐果率高，有二次结果习性。
②无核白鸡心又名世纪无核平均穗重500克，果皮淡黄绿色，有玫瑰香味，树势强旺，丰产，抗病性强，耐储运。
（2）桃品种2个：
每棚160株，15棚共计2400株；
①曙光果实生长发育期68天，需冷量780-820小时，单果重125克，果实全面浓红，香气浓，树势健壮，成花容易，自花结实率高，丰产性好，适应性强，设施栽培4月上中旬上市。
②瑞光28号果实发育期60天，需冷量500小时，单果重250克，果面着色鲜红，底色黄，外势强旺，分枝多，易成花，自花结实率高，极丰产，设施栽培4月上中旬市。
⑶设施杏选用凯特杏；每棚160株，15棚共计2400株；
⑷其它树种品系按近年来发展的优势优势品种择优选择，及时调整。
其中：
李子每棚160株，15棚共计2400株；
草莓与桃、李、杏立体栽培每棚395株，45棚共17800株；
六、主要设施设备汇总表
表（5-2）主要设施设备汇总表
序号
项目名称
单位
指标
备注
1
植保器械
套
2
2
办公自动化设备
2.1
电脑
台
2
2.2
传真机
部
1
2.3
打印机
台
1
3
自吸泵
台
60
八、项目资金安全管理
1、项目建设实行招标制，该项目属国家财政支农项目，为了维护国家利益，提高经济效益，确保项目质量和资金安全，按照《中华人民共和国招标投标法》、七部委联合发布《评标委员会和评标办法暂行规定》，国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》该项目在勘察设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等环节进行公开招标。
2、加强项目组织与管理
为保证项目资金的有效应用和工程的顺利完成，在生态保护林场成立由场长负责的项目资金、工程质量管理领导小组和验收小组，同时，石嘴山市园林管理局对该项目资金应用、完成指标情况及实施进度进行跟踪检查和督导。
项目管理验收小组成员情况：
姓名
职务
技术职称
专业
拟任职务
专业年限
朱军宁
市园林局副局长
高级工程师
企业管理
组长
22
苗勇
林场场长
林业工程师
林业
副组长
15
李军
林场副场长
林业工程师
经济林
副组长
12
王克勇
林场副场长
林业工程师
果树
管理成员
20
刘小荔
技术员
林业工程师
经果
管理成员
13
3、严格资金安全管理
实行项目资金专款专帐制，严格财务制度，保障专款专用。
制定严密有效的专款支付程序，资金的应用必须在工程验收合格并征求管理验收小组成员的一致同意后方可支付，资金按筹措比例落实，足额到位。
职工投工投劳由项目实施单位组织落实到位。
对货币形式投入的资金，加强资金管理，做到专款专用，统筹安排，搞好监督、审计。
同时项目实行报帐制，区林业主管部门按项目计划下拨项目资金，年终按检查核实的项目内容直接发生的费用报帐结算。
搞好财务审计监督工作，项目执行单位接受同级和上级审计监督部门的审计和监督，促使财务工作正常运行。
宁夏石嘴山市温棚果树示范基地建设
项目实施计划编制说明
一、基本情况该项目属农业综合开发产业化经营项目范畴，是由国家林业局组织实施的名优经济林花卉示范项目，项目建设目标主要是是以银北地区为中心的经济林设施栽培的鲜果生产、种苗生产及经营推广，中央财政资金全部为无偿投入。
该项目拟建地点石嘴山市生态保护林场（即项目承建单位）,隶属于石嘴山市园林管理局，东经105°58′～106°39′，北伟38°21′～39°25′之间。
以场办公区为中心，总占地面积230亩。
项目建设期限为1年，即2009年5月至2010年5月。
二、工程建设主要任务包括：
①基础建设工程：
总占地面积340亩（含采光区、良种繁育区），其中：
新建设施温棚60座；②生产工程包括：
温棚土地改良294亩；温棚商品苗购置3万株。
③辅助工程包括：
作业道路建设；水利管道工程泵房一座、蓄水池建设、加压泵及管道设施安装、暖水池及棚内微灌系统购置安装；植保设备办公设备购置。
三、项目投资及资金构成：
该项目建设投资353.31万元。
其中，申请中央财政无偿资金80万元；地方财政配套资金32万元，自筹资金241.31万元。
四、项目预期效益目标：
基地正常年可产鲜果11.9万公斤，良种苗30万株，平均年销售收入177.4万元，同时，通过示范带动，可使我市果品生产企业和果农走集约化、产业化经营之路，为老百姓创造更多的就业机会和经济收益，经营主体和农民之间的利益保持高度一致。
使参与产业化的农民真正从生产环节、加工环节、流通环节等各个环节得到收益，充分调动农民的积极性。
五、项目资金安全运行措施：
1、项目建设实行招标制，2、加强项目组织与管理3、严格资金安全管理，实行项目资金专款专帐制，和项目报帐制，加强财务审计监督工作。
宁夏石嘴山市温棚果树
示范基地建设项目
实
施
计
划
石嘴山市生态保护林场
二○○九年四月
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