供应商的评审管理办法修改版.docx

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供应商的评审管理办法修改版

第一篇：

供应商的评审管理办法

兖州海智机电科技有限公司

供应商评价管理办法

第一章

总则

目的

规范采购及选择供应商，确保采购物资、外购外协加工产品符合规定要求。

适用范围

本制度适用于为本公司提供物料的所有供应商。

职权

1、由质检部牵头，供应部、生产部参与成立评审小组负责对供应商进行评审。

2、质检部负责对供应商产品质量和质量保证体系的考核。

评审权重占50％。

3、供应部负责对供应商基本资质和交货期、价格、数量等项目的考核。

评审权重占30％。

4、生产部负责对供应商产品在使用、装配和试验过程中发现的隐形质量问题考核。

评审权重占20％。

5、对于质检部、供应部、生产部共同合议后无法确定是否为合格供应商的，将完整资料上报总经理审批。

6、每月一次《供应商资质评审会议》，增加或删除供应商，并作相关会议记录。

参会人员为质检部、供应部全体人员，生产部主要领导，所有到会人员必须在确定增加及删除的供应商名单上签字确认。

笫二章供应商评审资格

1、参审供应商所需资料：

（1）供应商必须向本公司供应部提交盖有供应商单位公章的《企业法人营业执照（正、副本）》、《组织机构代码证》、《税务登记证（正、副本）》复印件各一份（如特殊经营需提交《特种经营许可证》）。

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（2）供应商必须按IS09001标准建立健全和持续改进质量管理体系，并取得第三方认证证书。

供应商必须将盖有其单位公章的第三方认证证书有效版本复印件提交给本公司供应部。

（3）在每次供货时，供应商必须提供当批货物的《质量检验报告》，严禁提供不合格产品给本公司。

2、供应商评审原则

（1）供应商交付本公司的所有产品必须符合本公司的质量、技术要求。

（2）本公司的采购目的﹕从有能力生产合格产品的供应商采购质量有保证的零部件、材料等。

（3）本公司要求供应商在维持管理好其单位的质量保证体系的同时，积极配合本公司持续改善产品及材料等质量。

（4）本公司通过评审确认能够持续地实施、改善上述1～3项，保证产品质量的供应商，本公司会优先采购该供应商产品。

3、供应商评审的基础条件

（1）供应商必须具备满足产品制造和加工的设备。

①、针对产品工艺特性、合同需求量、工艺流程、人员技能等，列出设备配备计划、改善计划，定期进行设备精度评定。

②、主要生产设备新度系数高、设备完好率达90％以上、清洁率等指标达到规定标准。

为保证产品质量，对影响生产质量的设备必须充分建立保全体系，制定班前点检计划，有效实施预防维护方案。

（2）供应商对产品制造和加工的工装、模具给予切实保证，并考虑柔性制造需求、快速更换、防失误工能，尤其在量产过程中应注重高效优良工装、模具的生产质量等。

同时定期对工装、模具进行评定检查，确认其状态是否符合要求，并及时维修与养护。

（3）供应商对产品制造和加工应建立较完备的工艺方案，按工艺标准绘制出工艺流程图，明确制造、质量控制点。

制定特殊工序、重要工序明细，制定与设备特性、人员技能、工艺特性相适应的工艺卡片。

（4）供应商提供的产品工艺技术合理，对使用物料检验严格；生产的配套设施、生产环境良好；能有效处理紧急订单；样品需通过本公司检验合格。

（5）供应商应具有健全的质量管理制度,重视制造过程中的质量管理。

生产和质检人员按产品结构特点配备齐全，责、权明确，定期对提供给本公司

第2页/共5页的产品进行质量分析，确保所供产品符合本公司要求。

确认配备在线的检验设备、测量仪器和校准的样板，能实现快速、准确地检测，确认配备了关键试验台和整机模拟运行试验台。

实现了量具和检验设备定期校准。

第三章供应商的评审管理

1、产品制造管理。

供应商在初制品和量产开始前,要对质量有直接影响的项目充分识别，考虑生产条件与质量特性之间的关系，编制工艺卡片，点检生产设备和工装夹具，确保动作正常。

建立快速发现不良问题的体制，生产工序内的不良问题就是质量体系的缺陷。

都要立马解决。

为把不良降到最低,并能切实解决问题，还应建立早发现早解决的体制。

必须能够容易地发现生产工序、材料、产品保管等方面存在的问题点。

2、产品交付和检验

（1）、供应商要准备工序流程图，并于样品件交付前提交本公司质检部。

供应商的检查标准，必须作为工序过程检查和成品终检的检查方法使用。

检查标准中要有检查项目、规格、检查频次、检查方法。

供应商在第一次发货前,要向本公司质检部提交检查标准、并得以确认。

另外，当有变更时，必须重新提交。

（2）、供应商产品交付需附检查记录、发货合格证。

样品以及设计变更、工序变更的制品交付时的检查数据，要提交本公司质检部。

要妥善保管检查结果，并有效活用到产品质量的改善活动中去。

在有本公司委托的情况下，应在每次发货时把当次的相关数据随附上，或传真过去。

（3）、在量产开始前测量工序能力，把隐藏在生产工序中的问题暴露出来加以解决，供应商要向本公司质检部提交相关的测量数据,便于测算工序能力。

（4）、供应商的产品为确保满足本公司的要求，须进行检查方法的准备。

二次外协的检查方法要明确，并且是按工序能力和质量特性的重要度，确定相应检查方法。

（5）、对于重要安全部件的重点管理工序要实施特殊管理，本公司所指明的重要部件的制造工序如热处理、焊接、锻造等，供应商要在量产前提出申请。

而且，这些部件必须具有可追溯性，数据记录必须妥善保管。

3、工序监查、设备工装的维护、仪器的校正

（1）、供应商要通过工序内检查,对自工序保证功能。

要活用这些确认、检查的信息。

供应商要把基准、照片、实物作为作业标准来使用。

如有

第3页/共5页变更时，应立即修订。

基准书要有正式的负责人签字。

对所有质量问题的处理方法必须有文可依。

（2）、设定生产时的检查资格与定期检查的频次，对量规、控制仪器、量具、工装夹具进行校正。

要妥善保管指定的工装夹具和测量仪器的调整、修理记录。

所有的仪器都要标明有效期限。

（3）、为保证量产时的产品质量，对影响质量的设备要充分建立好保全体系。

分析质量与设备的关系，明确管理项目（摸清设备能力），对影响质量的机械设备，制定班前点检计划。

第四章供应商的评审程序

1、产品分类如下：

A类：

产品技术难度大，质量影响大，采购风险大，价值相对大和有特殊要求的产品。

B类：

产品有一定的技术要求，质量影响不大，采购有一定风险，价值相对不高，长线批量产品。

C类：

产品对质量影响不大，采购风险小，价值较低，包括小批量临时采购，零星采购的产品。

2、评估小组对供应商每年至少进行一次现场审核，按《供应商审核评价表》，由评估小组共同完成，评估小组对评估结果负责。

评审完成后，《供应商审核评价表》（见附表）由供应部报总经理。

第五章供应商的评价与考核

1.考核对象

供应商考核对象为列入《合格供应商名单》（见附表）的所有供应商。

2.考核办法

公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。

3.考核频率

A、B类（关键、重要物料）的供应商每季考核一次，C类（普通物料）的供应商每年度考核一次。

4.考核结果的处理

（1）、考核结果在90分以上的供应商，优先采购。

（2）、考核结果在80~89分供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整

第4页/共5页改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。

（3）、考核结果在70~79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续向其采购。

（4）、对考核结果在69分以下的供应商，需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。

（5）、考核标准和考核结果由供应部书面通知供应商。

5.对合格供应商的交货监督

供应部应要求供应商准时交货，同时应记录由于供应商原因引进分批发运造成的超额费用。

6.对合格供应商的质量监督

（1）、质检部和供应部应保存合格供应商的供货质量记录，对于批量物料不合格及时通知供应商，对供应商提出警告，若连续两批物料不合格则暂停采购，另选供应商或待其提高物料质量后再进行采购。

（2）、对不合格的供应商，应取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。

第六章附则

1.本制度由质检部制定、解释和修订。

2.本制度报总经理审批后，自颁发之日起执行。

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第二篇：

合格供应商管理和评审办法

北京万世明科技发展有限公司

WN-ZD-SC-0

5合格供应商管理和评审办法

编制:

审核:

批准:

2011-01-01发布2011-01-01实施

北京万世明科技发展有限公司发布北京万世明科技发展有限公司

编号：

WN-ZD-SC-05合格供应商管理和评审办法

1.供应商管理

1.1对选定的合格供应商，公司将纳入《合格供应商名录》并与其签订长期《订货合同》，在该合同中具体规定双方的权利与义务；

1.2公司定期对供应商进行评价，不合格供应商应立即解除供销合同；1.3公司对重要的供应商定期可派遣专职验收人员对供应商的加工、生产过程进行质量检查；

1.4公司不定期地对供应商提供的零（组）件进行现场质量检查；1.5公司减少对个别供应商的过分依赖，分散采购风险；

1.6公司制定零（组）件的入厂验收标准，并在《订货合同》中予以明确；1.7公司采购组、技术质检组，必要时可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司零（组）件核心或关键技术不扩散、不泄密。

2.供应商评审

2.1依据采购计划与供应商提供的资料，选择及评估合格供应商，确保采购零（组）件符合入厂验收标准；

2.2供应商的选择由公司研发部、采购组、生产组、技术质检组组成评审小组，对其进行评审。

评审合格的供应商列入《合格供应商名录》；

2.3采购人员要不定期地到供方现场进行监控，确保质量及交付期符合要求；2.4同一供应商同一零（组）件,连续两次出现不合格时,质检组应出具《不合格项目处理单》交采购组。

采购组反馈至供方后,要求供方进行原因分析,并提交改进方案。

技术质检组负责跟踪验证,若供方连续两次没有提供相应有效的改进方案或质量情况无明显改善时,应取消其合格供应商资格。

供应商提供的改进方案应以报告的形式提交公司质量技术负责人审批,审批通过交采购组传达至供方；

2.5由采购组组织评审小组对所有合格供应商进行年审,并形成综合评审意见，由采购组以书面形式告知各供应商。

2.6供应商应提供以下资质文件：

1北京万世明科技发展有限公司

编号：

WN-ZD-SC-052.6.1营业执照（副本）复印件；2.6.2税务登记证（副本）复印件；2.6.3组织机构代码证书（副本）复印件；2.6.4质量管理体系证明文件；

2.6.5国家法律法规规定的产品应取得的相关资质证明文件，例如：

3C认证、特种设备制造许可证、制造计量器具许可证等。

2.6.6公司认为有必要提供的其他资质证明文件。

以上资质证明文件应在有效期内。

3.理化试验分包单位的评审3.1理化试验分包单位的资格评定理化试验分包单位应具有下列条件：

3.1.1有完善的试验管理制度、程序和作业指导文件或操作规程；3.1.2力学性能实验设备有周期检定计划，并在检定有效期内；3.1.3化学分析设备有周期检定计划，并在检定有效期内；3.1.4实验人员有相应的资格；3.1.5实验报告经过相关人员审核签字。

3.2理化试验质控责任人对理化试验分包单位进行现场评价，填写《理化试验合格供应商评定表》，如符合要求则由材料、零（组）件质控责任人与分包方签订分包协议。

第三篇：

合格供应商评审及管理办法

合格供应商评审及管理办法

第一条、为加强供应商管理，建立合格供应商优选机制，确保公司物资采购和外包服务规范有序，特制定本办法。

第二条、评审对象：

公司对大额采购以外的物资采购、委托加工（制作）、物业维护保养、保安保洁、花草租赁、车辆维保、保险等服务供应商，其他保持长期合作关系的供应、服务商。

第三条、评审时间：

原则上每评审一次，特殊情况的可半或季度评审。

评审在每年3月底之前完成对供应商的评审工作，评选出合格供应商进行分类管理并及时更新档案。

第四条、评审人员：

公司采购工作领导小组为供应商评审牵头组织机构，具体评审工作由涉及采购的相关公司、部门、专业人员负责实施。

第五条、供应商评审工作步骤及内容：

（一）建立供应商档案。

（二）填写合格供应商评审征求意见表。

征求范围主要是商品和服务的使用对象代表。

再由评审小组汇总各方意见。

（三）填写供应商意见反馈表，征求供应商对采购方的相关意见。

（四）评审内容：

1、供应商资质（营业执照、税务登记证、专业资质、特种行业许可等）。

2、产品质量、性能、合格率等，服务质量、及时性等。

3、价格水平（同行业、同类产品的比较、性价比等）

4、供货配送能力：

供货稳定性，送货及时

5、合同履约率100%。

6、售后服务能力：

退换货及时，异议反馈及时，服务满意。

第六条、供应商分类原则：

得分在85分以上可评为A类供应商；得分在70-85分评为B类供应商，得分在60-70分评为C类供应商，得分在70分以下为不合格供应商。

第七条、各采购部门应根据评审范围和各自职责，对供应商日常供货业绩进行跟踪评价，日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据。

第八条、供应商日常评价办法

1、质量方面：

批量抽样，进仓验收合格率

2、价格方面：

同规格型号，进行市场询价，以市场平均价为基准，或以几家比价来评价报价合理性，对经常出现正偏差的供应商（高出市场价），采购部门需做好日常纪录，作为对供应商综合评价的依据。

3、服务方面：

送货、退换货及时，售后服务满意。

第九条、各公司采购部门应做好供应商管理工作，加强信息沟通，及时掌握供应动态，确保稳定的供货渠道。

对A类供应商应建立战略合作伙伴关系，对B类供应商要加强日常管理，C类供应商予以更换。

第十条、本办法自颁布之日起执行。

第四篇：

合格供应商评审办法

合格供应商评审办法

一、目的

为了确保供应商选择和评审的客观性、公正性、科学性，加强对合格供应商的日常管理和质量考核，促使其质量改进，确保提供产品的品质、价格、交期以及服务满足我公司要求，促进我公司产品质量稳步提高，特制订本评审办法。

二、试用范围

本评审办法适用于为我司提供配套物料和服务的所有供应商的评审。

三、各部门评审职责

1.采购一部负责建立合格供应商名录供经营部、技术部作为成本核算和材料选择的参考依据；

2.采购二部负责牵头组织合格供应商的评审工作；

3.品质部、PMC、采购一部和采购二部共同参与合格供应商的评审工作。

四、评审办法

1.合格供应商评审工作从品质、价格、交期、服务四个方面进行，由品质部对供应商的质量进行评分；采购一部对供应商所供产品的价格进行评分；PMC部对供应商交期进行评分；生产部、品质部负责对供应商的服务及使用评价进行评分。

2.评分办法：

对各供应商的综合评价实行评分等级制度，满分为100分，其中品质、价格各占30%，交期、服务各占20%，各部门评分结束后由采购二部进行评分汇总并进行分类。

a.评分高于85分的，为A级供应商；

b.评分高于70分，低于或等于85分的，为B级供应商；c.评分高于60分，低于或等于70分的，为C级供应商；d.评分低于60分的，为D级供应商。

3.评分标准：

a.品质得分：

30分×采购合格率（采购合格率=合格批数/接收总批数）；b.价格得分：

根据供应商价格高低进行评分，详见附录《供应商评审表》；

c.交期得分：

20分×批延迟率（批延迟率=延迟批数/接收总批数）d.服务得分：

根据供应商服务质量及解决问题的配合态度好坏进行评分，详见附录《供应商评审表》。

4.合格供应商评审结果的处理：

a.A级供应商在日常采购过程中应该当给予优先采购并给予付款优先优待；

b.B级供应商在日常采购过程中维持现有采购量，并要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，相关部门对其提交的纠正措施和结果进行确认；

c.C级供应商在日常采购过程中逐步减少采购量，并寻求其他供应商要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，相关部门对其提交的纠正措施和结果进行确认；

d.D级供应商取消其合格供方资格，特殊情况必须保留的限期整改，整改合格后重新评定；

e.采购一部将评定结果书面传递至各供应商。

5.评审结果经采购一部整理后交由公司相关领导签字审批。

第五篇：

供应商考核评审办法

供应商考核评审暂行办法

第一章总则

第一条公司的星级供应商，是指从资质、供货能力、供货质量、供货数量、技术考核、价格、售后服务、供货业绩、财务状况以及信誉度等方面来进行考核和评审的优秀供应商。

第二条星级供应商的考核是一个连续的可累计的选择过程，公司采取阶段连续性评价的方式。

公司对合格供应商分级评价为一星级、二星级、三星级三个级别。

第二章组织机构

第三条

公司成立星级供应商考核评审领导小组。

领导小组成员如下：

组长：

总经理、党委书记

副组长：

分管物资的副总经理、分管成本的副总经理、总工程师、总会计师

成员：

经济管理部、工程管理部、安质环保部、财务部、物资部等部门负责人组成。

纪检监察部负责监督。

其日常管理机构设在物资部。

第四条公司星级供应商考核评审领导小组职责

1、物资部组织星级供应商的调查与评价，负责《星级供应商名册》、《黑名单供应商名册》的下发。

2、工程管理部负责供应商供应物资的名称、规格型号、数量与工程设计一致性的审核（包括施工期间变更材料的名称、型号、质量、数量。

）

3、安质环保部负责对供应商的安全、质量、环保相关方面进行考察、评价。

4、财务部负责供应商资产、外欠款、投标保证金、履约保证金上缴、财务状况等方面进行复查。

第五条项目部成立合格供应商考核评审领导小组（人员不少于5人）。

组长：

项目经理

副组长：

商务副经理、项目总工、项目物资部长

成员：

项目工程部长、项目安质部长、项目财务部长、项目计经部长、项目试验室主任

项目书记负责监督。

项目经理是合格供应商考核评审的责任人。

第六条项目部合格供应商考核评审领导小组职责

1、负责对供应商进行调查、评价。

2、对供应商在供货过程中的问题做详细记录，填写《合格供应商供货问题记录及重新评价表》。

3、负责《合格供应商名册》的批准。

4、上报《合格供应商名册》。

5、推荐星级供应商。

6、统计上报供应商经济诉讼情况，并积极应对。

第三章考核、评审

第七条合格供应商必须具备以下条件：

1、具有法人资格并具有独立承担民事责任的能力；

2、遵守国家的法律、法规，具有良好的商业信誉；

3、具备齐全的营业执照、税务登记证、法人机构代码证书，并且年审有效；

4、特殊行业应具有相应的专业资格以及国家有关部门颁发的资质证书、入网许可证或其它许可证书；

5、制造商必须具有产品的生产许可证、产品合格证、质量检验报告等；

6、代理商必须具有生产或销售总代理出具的代理授权委托证书；

7、所提交的所有资质文件、报告、报表，必须保证其真实、有效，没有伪造、涂改、借用等情形；重要物资、工程和服务，供方必须提供真实的资质文件原件；

8、提供的货物、工程或服务符合国家产业政策和国家环境、安全标准；

9、产品和服务具有竞争能力，售后服务良好；

10、具有签订和履行合同的能力，具有良好的商业行为和合同履行记录；

11、具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力，以及完善的业务控制程序；

12、具有固定的生产或经营场所；

13、具备工商部门登记的注册资金要求，具有保障物资供应所需的充足资金来源；

14、公司确定的其它特殊条件。

第八条项目部每年对本项目使用的合格供应商进行考评，由项目部填写《供应商星级评定申报表》报公司物资部。

公司星级供应商考核评审领导小组对其进行考核与评定。

第九条公司建立黑名单供应商制度。

凡是在公司项目中有重大不良记录（包括质量、服务、供应能力、经济纠纷、诉讼等）的供应商，经公司星级供应商考核评审领导小组会议评审通过认定的，直接进入公司《黑名单供应商名册》，上报集团公司并在全公司下文予以通报，同时取消星级、合格供应商的评审，任何项目部不得使用。

黑名单供应商期限为5年，5年后可重新进行评审。

第十条在公司《合格供应商名册》内的供应商可参加星级供应商资格的评定。

黑名单供应商不参加星级供应商资格的评定。

合格供应商的评定按《采购控制程序》进行。

第十一条星级供应商的评定

1、公司每年在合格供应商名册内评定一次星级供应商。

根据供应材料的类别可评定为钢材一～三星级；水泥一～三星级；外加剂一～二星级；油料一～二星级；周转材料一～二星级；其它材料一星级。

一家供应商可以根据自身实力及经营范围分别被评为多项专业星级资格。

2、星级资格评定标准

（1）三星级：

a、注册资金不低于2000万元；

b、近两年同类物资销售业绩不低于5000万元；

c、近两年在公司2个以上项目有供货业绩。

累计供货金额不低于8000万元；

d、具有2000万以上的垫资能力；

e、具有不低于100万元的履约保证金支付能力；f、无供货不及时、质量不合格情况；

g、水泥生产企业必须通过ISO9001质量体系认证，年产能力不低于100万吨，旋窑施工工艺；

h、供应商供应产品必须是业主公布的合格供应商名册内的产品；i、未与公司发生过法律诉讼。

（2）二星级：

a、注册资金不低于1000万元；b、近两年同类物资销售业绩不低于2000万元；

c、近两年在公司1个以上项目有供货业绩。

累计供货金额不低于3000万元；

d、具有500万元以上的垫资能力；

e、具有不低于50万元的履约保证金支付能力；f、无供货不及时、质量不合格情况；

g、水泥生产企业必须通过ISO9001质量体系认证，年产能力不低于100万吨，旋窑施工工艺；

h、供应商供应产品必须是业主公布的合格供应商名册内的产品；i、未与公司发生过法律诉讼。

（3）一星级：

a、注册资金不低于300万元；

b、近两年同类物资销售业绩不低于500万元；

c、近两年在公司1个以上项目有供货业绩。

累计供货金额不低于1000万元；

d、具有200万以上的垫资能力；

e、具有不低于30万元的履约保证金支付能力；f、无供货不及时、质量不合格情况；

g、供应商供应产品必须是业主公布的合格供应商名册内的产品；h、未与公司发生过法律诉讼。

3、评定为星级供应商享受的优惠政策

（1）星级供应商直接参与公司所有项目物资投标活动。

（2）星级供应商只需一次性按标准上交履约保证金至公司财务部，以后进入公司市场不再交纳履约保证金。

已经在项目部上交了履约保证金的，可以通过项目部财务以转账的形式交至公司财务部,被评为多项专业星级资格的供应商按最高星级资格上交履约保证金。

在星级资格被注销后根据履行合同的情况由公司无息退还。

（3）同等条件下星级供应商享有优先中标权。

（4）不同星级供应商在投标过程中享受不同加分优惠，根据星级的递增级次依次加1分、2分、3.5分。

（5）通过制评审方法进行的招标，其投标报价与第一名相比其差额分别在0.3%、0.6%、1%以内