地面企业安全检查表.docx

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地面企业安全检查表

附件2：

地面企业安全检查表

一、公用部分检查内容

检查要素

检查内容

实际情况

整改意见

1.领导指示传达落实情况

1.1中央国务院领导重要批示和马凯副总理及省领导近期安全生产电视、电话会讲话精神传达贯彻情况。

2.安全生产责任制

2.1各级领导安全生产责任制落实情况。

2.2“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任体系建设情况。

2.3各生产经营企业领导带班、值班、跟班情况。

3.安全管理制度

3.1安全生产管理制度建设及落实情况。

4.安全投入

4.1是否制定安全投入计划及建立专账，并按计划使用。

5.安全教育

5.1是否制定年度安全培训计划，并建立培训档案。

6.应急管理

6.1应急预案的备案、可操作性。

6.2定期进行演练、评价。

6.3应急人员、设备、物资配备情况。

7.危险化学品管理

7.1油脂、火工品等危险化学品储存管理情况。

8.隐患整改

8.1集团公司各督查组前阶段安全大检查中查出隐患的整改落实情况及各单位本次安全大检查自检情况。

二、专项检查内容

电力产业

检查要素

检查内容

实际情况

整改意见

1.电力建设施工

1.1施工现场是否制定防滑坡、防坍塌、防泥石流、防脚手架坍塌、防机械设备损坏措施并严格落实。

2.电网主要输变电设施和发电厂设施、设备

2.1电网主要输变电设施和发电厂主设备运行监控及记录是否完善，设备大、中、修是否有计划，检修时方案制定及安全措施落实情况。

2.2电网主要输变电设施和发电厂特种设备是否定期进行检验，操作人员是否持证上岗。

2.3电网主要输变电设施和发电厂主设备、特种设备的档案资料是否齐全。

3.水电大坝管理

3.1水电大坝是否经安全安全注册、定期检查、安全检测，存在缺陷处理情况。

4.网络与信息安全

4.1网络与信息安全及电力二次系统安全防护情况。

5.供电安全

5.1安全供电情况、防止电力设施遭受外力破坏情况，主要包括制度保障及落实情况。

多元产业

1、非煤矿山、尾矿库

检查要素

检查内容

实际情况

整改意见

1.三超及三违管理

1.1是否存在未按批准的设计方案进行生产建设的矿山和尾矿库，存在“三违”、“三超”行为。

2.标准化工作

2.1安全质量标准化是否按规定进行动态管理，定期进行达标验收。

3.六大系统建设情况

3.1安全避险“六大系统”、尾矿库在线监测系统安装使用等重点工作的推进落实情况。

4.劳动用工及安全培训

4.1地下矿山“五大员”、尾矿库“三大员”配备情况。

4.2特种作业人员的配备、持证情况。

5．外包队管理

5.1外包采掘施工队伍的安全管理情况。

6.工艺及安全设备

6.1金属非金属矿山生产工艺系统及安全设施设备的运行情况。

7.估及搬迁

7.1下游三公里有居民区和重要工业设施的尾矿库采取安全风险评估及搬迁或闭库措施落实情况。

8.尾矿库管理

8.1尾矿库排尾放矿、干滩长度、浸润线、外坡比、筑坝作业、防排洪设施的运行情况。

2、房地产

检查要素

检查内容

实际情况

整改意见

1.施工管理

1.1是否建立重大危险源档案和销号管理制度，明确额个环节责任人；施工单位应具备相应资质，开工前是否办理安全监督备案，领取施工许可证。

1.2是否存在借用资质和挂靠、违法分包转包、以包代管以及赶工期抢进度严重忽视安全生产等非法违法行为。

1.3监理单位是否对施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案进行审查和审批，是否监督项目按方案实施。

1.4施工现场布置合理，危险作业有安全措施和负责人；现场有安全值班人员。

2.劳动用工

2.1施工前人员是否进行安全教育。

2.2项目经理、安全员、特种作业人员是否持证上岗。

2.3作业人员是否穿戴防护用品（安全帽、安全带、绝缘鞋等）。

3.现场管理

3.1基坑、脚手架、模板、起重设备是否编制专项方案，审批手续齐全。

3.2安全网使用是否规范（安全网要张挺，不留有缺口）；在坑、槽、井、沟的边缘，不准安放机械、铺设轨道及通行车辆。

3.3深沟、边坡、临空面有栏杆或明显警告标示；孔、井口等加盖或围栏，或有明显标志；多层作业有隔离防护设施和专人监护。

4．机电设备检查

4.1施工机械设备运行状态良好，制动装置可靠；电气设施接地是否规范。

4.2建筑起重机械的安全防护装置应定期检验检查，定期维护保养；建筑起重机械的备案登记、安装、拆除、验收、使用和维修保养等各环节是否符合有关规定及技术标准规范的要求。

4.4不准利用管道、管架、机电设备等做吊装锚点。

4.5裸露的传动部位有防护装置。

4.6变压器周围设有围栏，高度大于1.7m并悬挂警告牌；是否采用一机一箱一闸一漏；施工现场夜间设置临时照明电线及灯具时，其高度应高于2.5米。

5.易燃易爆场所

5.1氧气瓶、乙炔瓶等单独存放在安全地带，远离火源10m以上；易燃、易爆物品使用的区域内，禁止烟火。

3、机械制造

检查要素

检查内容

实际情况

整改意见

1.人员管理

1.1特种作业人员是否持证上岗。

1.2现场作业人员是否按规定着装及佩戴防护用品。

2.设备管理

2.1起重设备、气瓶等特种设备取得特种设备使用证，定期检测合格，并在检测周期内使用。

2.1机械设备传动外露部分应设置完备可靠的防护罩、盖、栏；金属切削机床、冲、剪、压机械、起重机械等在役设备的限位装置应牢固可靠，联锁、紧停装置应灵敏有效。

2.2用电设备接地是否完好。

3.职业健康安全

3.1电焊、喷砂除锈现场通风是否良好。

3.2职工体检及健康档案建立情况。

4、酒店、商贸及办公场所消防安全

检查要素

检查内容

实际情况

整改意见

1.消防设施

1.1宾馆、商贸及办公场所等建筑物是否经公安消防机构消防验收合格。

2.值班

2.1消防控制室是否做到24值班，值班人员是否做到持证上岗。

3.安全检查

3.1是否按规定频次、内容做好巡查和防火检查工作，并建立巡查、检查记录。

4.疏散通道

4.1人员聚集场所是否做到疏散通道、安全出口畅通，应急照明和指示标志完好。

5.设施维护

5.1消防设施、设备是否按规定制定包括维护测试内容、频次、标准、要求在内的消防设施、设备维护保养计划，进行维护保养和检测，并建立维护保养档案。

6.食堂安全

6.1单位职工食堂要加强用火、用气管理是否规范；使用的液化气罐安装是否规范、密封是否良好、零部件性能是否完好，是否有专人负责日常检查工作，并做好每日巡回检查记录。

6.2，食品安全方面是否严把食品进货关和过期食品、腐烂食品、污染食品进“口”关。

公路贸易物流产业（煤炭超市、储配中心、煤焦管理站、营业站）

检查要素

检查内容

实际情况

整改意见

1.安全规程

1.1是否根据岗位设置制定安全操作规程。

2.检修作业

2.1对运行设备大、中修是否制定安全技术方案及施工方案。

3.设备检验及保养

3.1压力容器、吊装设备、厂内机动车、防雷、消防等设备是否按规定进行年检及定期维修、保养。

4.作业许可

4.1对动火、高空作业、停送电作业、起重作业等特种作业是否制定专门管理规定及安全技术措施，实施严格的安全作业许可制度。

4.2是否对推土作业、装车作业、场内车辆运行等制定管理制度，规范交通及作业安全。

5.物流运输管理

5.1物流运输是否存在“三超”现象。

5.2运输车辆是否按规定日常检查、维护、保养。

物流运输车辆是否安装GPS定位系统。

铁路贸易物流产业（铁路站点及煤场）

检查要素

检查内容

实际情况

整改意见

1.安全规程

1.1是否根据岗位设置制定安全操作规程。

2.检修作业

2.1对运行设备大、中修是否制定安全技术方案及施工方案。

3.设备检验及保养

3.1压力容器、吊装设备、厂内机动车、防雷、消防等设备是否按规定进行年检及定期维修、保养。

4.作业许可

4.1对动火、高空作业、停送电作业、起重作业等特种作业是否制定专门管理规定及安全技术措施，实施严格的安全作业许可制度。

4.2是否对推土作业、装车作业、场内车辆运行等制定管理制度，规范交通及作业安全。

5.厂内运输管理

5.1铁路道口管理是否规范，厂内铁路道口是否设置声光报警装置或安全警示标志。

6.防雷及防洪

6.1厂内防雷设施检测、铁路沿线排洪设施工作开展情况。

交通运输安全

检查要素

检查内容

实际情况

整改意见

1.车辆管理

1.1建立车辆档案情况。

1.2是否存在擅自改装车辆行为。

1.3是否认真执行国家有关标准和规定，投入运营的车辆安全装备、技术等级和消防等是否符合要求。

1.4物流运输车辆配备GPS定位系统情况。

2.驾驶员管理

2.1建立驾驶员档案情况。

2.2是否存在驾驶员疲劳驾驶，是否认真落实途中休息制度。

2.3是否存在在公路上随意停车休息、在高速公路上下客等情况。

雨季“三防”检查表

检查要素

检查内容

实际情况

整改意见

1.防洪、防汛

1.1地面各生产、经营单位是否制定制定雨季三防专项应急预案与防治措施，建立雨季值班、巡查检查制度，储备足够的防洪抢险物资。

1.2受滑坡、崩坍、泥石流等灾害威胁的单位是否提前采取防范措施，并加强巡视检查。

1.3重点构建筑物及设备基础、办公楼、家属楼等地面是否平坦，排水畅通，避免雨季长期积水导致基础沉降情况。

1.4对地面排水渠、防洪沟等堵塞区域进行清挖，修复损坏的渠、堤坝，确保排水通畅情况。

配电室等重点构建筑物的漏雨情况是否及时处理。

1.5道路改造、土方开挖施工当中暴露的管线等设施是否采取加固防护措施。

1.6各单位是否建立灾害性天气预警和预防机制。

2.防雷电

2.1各单位是否组织电气设施的春检预试、防雷设施检测工作。

2.2对供电、通讯系统、主要设备以及建筑物的防雷设施是否进行检查、测定，确保重点部位不受雷电袭击情况。