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滨州市滨城区卫生局部门决算

2015年度滨州市滨城区卫生局部门决算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拔款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拔款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2015年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省和市关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准；拟订全区卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施；参与医药卫生体制改革；负责协调推进全区医疗保障，统筹规划全区卫生和计划生育服务资源配置，拟订区域卫生和计划生育规划并组织实施；负责全区卫生和计划生育统计与信息工作。

（二）负责疾病预防控制工作，制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，依法报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和标准，制定相关政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治和全区国内交通卫生检疫监督管理工作；组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订并实施全区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导乡镇卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）贯彻落实省医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理等有关规范、政策和标准，会同有关部门贯彻执行国家和省卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进全区公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出基本医疗服务价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策、国家基本药物制度、国家基本药物目录及山东省药品增补目录，执行国家和省基本药物采购、配送、使用的管理制度，拟订全区有关政策措施；会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策，提出基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家、省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；建立计划生育技术服务管理制度并监督实施；依法规范计划生育药具管理工作；制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织推进计划生育利益导向和促进计划生育家庭发展机制，组织实施国家、省计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研攻关项目。

（十三）指导全区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育目标管理责任制和计划生育一票否决制。

（十四）负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设；组织开展对外援助和国际交流合作，开展与港澳台的交流合作。

（十五）负责全区中医药工作，拟订全区中医药中长期发展规划和政策并组织实施；继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十六）拟订全区保健工作规划、政策并组织实施；承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

滨城区卫生局部门决算包括：

局本级决算、局属事业单位决算。

纳入滨城区卫生局2015年度部门决算汇编范围的单位共18个，详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

滨城区卫生局本级

滨州市滨城区爱国卫生运动委员会办公室

3、

滨州市滨城区疾病预防控制中心

4、

滨州市滨城区卫生局卫生监督所

5、

滨州市滨城区妇幼保健站

6、

滨州市滨城区结核病防治所

7、

滨州市滨城区市立医院

8、

滨州市滨城区人民医院

9、

滨州市滨城区杨柳雪镇卫生院

10、

滨州市滨城区三河湖镇中心卫生院

11、

滨州市滨城区秦皇台乡中心卫生院

12、

滨州市滨城区滨北街道办事处社区卫生服务中心

13、

滨州市滨城区梁才街道办事处社区卫生服务中心

14、

滨州市滨城区北镇街道办事处社区卫生服务中心

15、

滨州市滨城区彭李街道办事处社区卫生服务中心

16、

滨州市滨城区市西街道办事处社区卫生服务中心

17、

滨州市滨城区市东街道办事处社区卫生服务中心

18、

滨州市滨城区区直机关医院

第二部分

2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目（按功能分类）

行次

决算数

一、财政拨款收入

6993.44

一、医疗卫生与计划生育支出

23069.58

二、上级补助收入

114.89

二、农林水支出

2.00

三、事业收入

15394.78

四、经营收入

五、附属单位上缴收入

六、其他收入

37.24

本年收入合计

22540.34

本年支出合计

23071.58

用事业基金弥补收支差额

1241.19

结余分配

962.19

年初结转和结余

816.49

年末结转和结余

564.25

合计

24598.02

合计

24598.02

收入决算表

公开02表

部门:

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

栏次

合计

22540.34

6993.44

114.89

15394.78

37.24

　210

医疗卫生与计划生育支出

22538.34

6991.44

114.89

15394.78

37.24

　21001

医疗卫生与计划生育管理事务

955.47

　2100101

行政运行

812.97

　2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

142.50

　21002

公立医院

10189.02

956.59

9195.29

37.14

　2100201

综合医院

5630.37

　2100299

其他公立医院支出

4558.64

956.59

3564.91

37.14

　21003

基层医疗卫生机构

8039.12

2450.97

5588.15

　2100301

城市社区卫生机构

3435.22

369.50

3065.72

　2100302

乡镇卫生院

3202.30

679.87

2522.43

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1401.6

1401.60

21004

公共卫生

3305.58

2579.27

114.89

611.34

0.09

2100401

疾病预防控制机构

759.70

107.43

110.89

541.38

2100402

卫生监督机构

89.01

2100403

妇幼保健机构

89.88

29.88

60.00

2100407

其他专业公共卫生机构

24.46

10.41

4.00

9.95

0.09

2100408

基本公共卫生服务

1921.25

2100409

重大公共卫生专项

421.29

21099

其他医疗机构与计划生育支出

49.15

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

49.15

213

农林水支出

2.00

21307

农村综合改革

2.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2.00

支出决算表

公开03表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

合计

23071.58

20399.02

2672.56

　210

医疗卫生与计划生育支出

23069.58

20397.02

2672.56

　21001

医疗卫生与计划生育管理事务

955.47

　2100101

行政运行

812.97

　2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

142.50

　21002

公立医院

11391.08

　2100201

综合医院

6086.19

　2100299

其他公立医院支出

5304.90

　21003

基层医疗卫生机构

7176.95

　2100301

城市社区卫生机构

2841.66

　2100302

乡镇卫生院

2926.04

2626.04

　2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1409.25

　21004

　公共卫生

3496.93

824.37

2672.56

　2100401

　疾病预防控制机构

621.02

　2100402

　卫生监督机构

89.01

　2100403

　妇幼保健机构

89.88

2100407

　其他专业公共卫生机构

24.46

2100408

　基本公共卫生服务

2256.06

2100409

重大公共卫生专项

416.50

　21099

其他医疗机构与计划生育支出

49.15

　2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

49.15

213

农林水支出

2.00

21307

农村综合改革

2.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6993.44

一、医疗卫生与计划生育支出

7290.65　

二、政府性基金预算财政拨款

二、农林水支出

　2.00

本年收入合计

6993.44

本年支出合计

7292.65　

年初财政拨款结转和结余

816.49

年末结转和结余

517.28　

一般公共预算财政拨款

816.49

政府性基金预算财政拨款

合计

7809.93

合计

　7809.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

7292.65

4620.09

2672.56

　210

医疗卫生与计划生育支出

7292.65

4618.09　

2672.56

　21001

医疗卫生与计划生育管理事务

955.47

　2100101

行政运行

812.97

　2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

142.50

　21002

公立医院

956.59

　2100201

综合医院

　2100299

其他公立医院支出

956.59

　21003

基层医疗卫生机构

2458.62

　2100301

城市社区卫生机构

369.50

　2100302

乡镇卫生院

679.87

　2100399

其他基层医疗卫生机构支出

1409.25

　21004

　公共卫生

2870.83

198.26

2672.56

　2100401

　疾病预防控制机构

68.96

　2100402

　卫生监督机构

89.01

　2100403

　妇幼保健机构

29.88

2100407

　其他专业公共卫生机构

10.41

2100408

　基本公共卫生服务

2256.06

2100409

重大公共卫生专项

416.50

　21099

其他医疗机构与计划生育支出

49.15

　2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

49.15

213

农林水支出

2.00

21307

农村综合改革

2.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：

万元

经济分类

科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

类

款

合计

4,620.09

3,412.19

1,207.89

301

工资福利支出

3,184.65

30101

基本工资

1,975.90

30102

津贴补贴

1,147.14

30103

奖金

18.10

30104

社会保障缴费

24.71

30107

绩效工资

3.43

30199

其他工资福利支出

15.36

302

商品和服务支出

1,194.55

30201

办公费

82.14

30202

印刷费

3.83

30205

水费

1.46

30206

电费

9.01

30207

邮电费

5.08

30208

取暖费

33.75

30209

物业管理费

3.19

30211

差旅费

4.50

30213

维修（护）费

60.46

30215

会议费

0.12

30216

培训费

4.69

30217

公务接待费

2.08

30218

专用材料费

177.10

30225

专用燃料费

1.16

30226

劳务费

771.92

30228

工会经费

8.36

30229

福利费

0.14

30231

公务用车运行维护费

11.36

30239

其他交通费用

2.15

30299

其他商品和服务支出

12.03

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

若无数据请标明：

滨城区区卫生局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：

万元

合计

因公出国（境）经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

19.38

17.30

2.08

注：

决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015年度部门决算

情况和重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年度收入总计23356.83万元（其中：

本年收入22540.34万元）。

其中：

财政拨款收入6993.44万元，年初结转和结余816.49万元。

2015年支出总计23071.58万元（其中：

本年支出23071.58万元），包括：

1、按功能分类科目，医疗卫生与计划生育支出（类）23069.58万元，农林水支出（类）2万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）6386.98万元，商品和服务支出（类）14427.65，对个人和家庭的补助1120.49万元，其他资本性支出1136.46万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计7809.93万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入6993.44万元、年初结转和结余816.49万元。

）

2015年财政拨款支出决算总计7292.65万元，支出具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出支出（类）支出7290.65万元，主要用于局机关及所属单位的人员工资、日常运转及基本公共卫生等项目支出。

2、农林水支出（类）支出2万元，主要用于包村干部日常运转。

2015年末结转和结余517.28万元，主要是项目经费支出结转。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为7292.65万元，支出具体情况如下：

1、医疗卫生与计划生育支出支出（类）支出7290.65万元，主要用于局机关及

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