质量及安全环保管理体系.docx

资源描述

质量及安全环保管理体系.docx

《质量及安全环保管理体系.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量及安全环保管理体系.docx（16页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量及安全环保管理体系.docx

质量及安全环保管理体系

1、质量安全环保部组织机构.........................................31.1质量安全环保部组织机构的目的..................................31.2适用范围......................................................31.3质量管理组织机构图............................................31.4质量管理领导小组..............................................42、岗位职责.......................................................42.1工程处处长的质量职责..........................................42.2常务副处长的质量职责..........................................42.3副处长的质量职责..............................................52.4总工程师的质量职责............................................52.5工程处安全总监的质量职责......................................52.6质量安全环保部主任的质量职责..................................62.7质量安全环保部主管质量副主任的质量职责........................62.8综合作业队队长的质量职责......................................72.9质量安全环保部内业人员的质量职责..............................72.10现场质检人员的质量职责.......................................82.11试验检测人员的质量职责.......................................82.12施工测量人员的质量职责.......................................82.13工程管理部的质量职责.........................................92.14物资设备部的质量职责.........................................92.15合同管理部的质量职责........................................102.16综合办公室质量职责..........................................102.17试验室的质量职责............................................103、质量管理工作流程..............................................113.1质量控制程序图...............................................113.2质量检查流程.................................................133.3施工过程质量控制流程.........................................143.4质量事故纠正和预防程序框图...................................15

4、工程质量管理规定..............................................155、质量记录管理规定..............................................175.1质量记录的填写...............................................175.2质量记录的归档保存...........................................176、产品标识管理办法..............................................176.1标识的分类...................................................176.2标识的制作要求...............................................176.3标识的有关规定...............................................187、不合格产品的控制规定..........................................187.1质量安全环保部对不合格品的控制...............................187.2综合作业队对不合格品的控制...................................188、竣工工程验收程序..............................................198.1竣工工程验收条件.............................................198.2验收程序.....................................................199、竣工工程交付程序..............................................209.1竣工工程硬件的保护和交付.....................................219.2竣工工程软件资料的审核和移交.................................2110、工程回访与投诉规定...........................................2110.1回访范围....................................................2110.2回访程序....................................................2110.3用户服务....................................................22

质量管理体系

1、质量安全环保部组织机构

1.1质量安全环保部组织机构的目的

为了明确工程处的管理责任关系，保证工程处管理目标的实现，规范第二工程处内部质量管理，特制定本体系。

1.2适用范围

本体系适用于对本工程处覆盖范围内的工程质量及施工生产活动有关的质量运行控制与管理。

1.3质量管理组织机构图

质量管理组织机构图

处长:

赵乐

副处长:

王铁山总工:

王中亚安全总监:

孔德军

质综工物协合财测综量合程资调同合务量安办管设办管作部队全公理备公理业环））室部部室部队保））））））李蒋部陈杨祝张田韩）桂蜀国永剑子小建李琴平柱海林林强国霞）））））））））

第第第

一二三

施施施

工工工

队队队3

1.4质量管理领导小组

为认真贯彻落实GB/T19001-2008（ISO9001:

2008）标准，确保工程处质量管理目标能够顺利实现，工程处特成立质量管理领导小组，小组成员如下:

组长:

赵乐

副组长:

王铁山王中亚孔德军

组员:

李霞杨永海田小强祝剑林陈国柱

韩建国张子林蒋蜀平李桂琴

质量管理领导小组设置办公室，办公室设置在质量安全环保部，主要职责如下:

组织制定项目质量方针，确定项目质量管理目标。

组织编制项目质量计划，并将计划分配、落实到相关部门和人员。

组织项目质量教育培训工作。

监督检查各部门管理制度执行情况。

组织项目定期现场施工质量检查。

每月定期召开质量领导小组工作例会。

负责项目工程质量数据统计分析工作。

负责质量事故和不合格品处理和上报工作。

负责工程处体系管理要素分解和管理职责划分，落实到相关部门。

负责监督检查各部门体系运行情况，管理手册和程序文件执行情况。

2、岗位职责

2.1工程处处长的质量职责

负责贯彻执行国家有关质量工作方针政策，接受上级质量管理部门的工作指导，对项目工程产品质量和服务质量负全部责任;

指定并授权工程处副处长负责项目质量管理工作。

2.2常务副处长的质量职责

贯彻执行国家质量工作方针政策，受处长委托全面落实项目施工组织设计和质量计划的实施;

负责组织建立质量管理体系，并采取措施使下属各级人员理解并实施;?

工程处长缺席时代行工程处长职责处理质量管理工作紧急事务。

负责分管项目质量管理日常工作，贯彻落实国家和上级关于质量工作的方

针、政策、制度、办法，并在项目经理授权范围内进行有关质量决策;

2.3副处长的质量职责

负责建立项目质量体系，组织编制质量计划，协调质量工作相关部门的职责划分和接口工作。

检查各相关部门职责落实情况，定期向总经理报告质量体系运行情况;

监督检查各部门质量工作职责的执行情况，协调和处理有关接口工作;

组织工程质量检查工作;

负责项目质量管理评审工作。

2.4总工程师的质量职责

负责本工程处的施工组织管理工作，对本工程处管段的工程施工质量负直接责任;

负责建立工程处质量管理体系和资源的配置，建立健全质量管理规章制度和质量责任制;

负责落实施工作业人员的施工技能培训及日常的质量意识教育工作;

组织定期的工程处质量检查，及时消除质量隐患和缺陷，保证施工质量;

负责组织编制项目施工组织设计和质量保证措施，并组织实施;

代表工程处发布质量信息，处理来自监理工程师方面的质量信息;

领导质检、测量、试验工作，审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告;

负责组织技术交底工作，审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的实施方案;

认真执行“预防为主”的方针，领导处理质量缺陷工作，组织工程质量事故的调查与处理;

组织技术质量总结和交流。

在总工程师的领导下，负责所分管工程专业的技术质量管理工作;

组织编制所分管专业施工方案，制定质量控制重点的保证措施;

参与工程质量缺陷的处理和质量事故的调查与处理工作。

2.5安全总监的质量职责

贯彻执行国家及地方政府有关环境管理和劳动保护方面政策、法律、法规。

负责工程施工安全和环境保护工作，确保施工设施安全和施工人员人身安全;

建立以第一责任人为主的安全网络，建立健全安全规章制度，加强对生产的安全监控;

监督和检查涉及设备、设施安全的技术状况，安全技术措施及安全操作的实施执行情况;涉及人身安全的防护状况，保证良好的作业环境;

监督和审查火工材料、化学危险品、易燃易爆品采购程序及保管储藏的安全性。

负责施工安全、环境保护设施、劳动防护用品的质量检查和验收;

参加和协助有关部门及领导组织安全质量事故调查处理工作。

2.6质量安全环保部主任的质量职责

负责本工程处的施工组织管理工作，对本工程处管段的工程施工质量负直接责任;

负责建立工程处质量管理体系和资源的配置，建立健全质量管理规章制度和质量责任制;

负责落实施工作业人员的施工技能培训及日常的质量意识教育工作;

组织定期的工程处质量检查，及时消除质量隐患和缺陷，保证施工质量;

负责组织编制项目施工组织设计和质量保证措施，并组织实施;

代表工程处发布质量信息，处理来自监理工程师方面的质量信息;

领导质检、测量、试验工作，审定质检、测量、试验方面的检测成果和试验报告;

负责组织技术交底工作，审定推广新技术、新工艺、新材料、新设备的实施方案;

认真执行“预防为主”的方针，领导处理质量缺陷工作，组织工程质量事故的调查与处理;

组织技术质量总结和交流。

在总工程师的领导下，负责所分管工程专业的技术质量管理工作;

组织编制所分管专业施工方案，制定质量控制重点的保证措施;

参与工程质量缺陷的处理和质量事故的调查与处理工作。

2.7质量安全环保部主管质量副主任的质量职责

主抓工程处的质量管理工作，落实项目质量自控体系，确保质量自控体系在本工程处的正常运行;

落实项目质量责任制、考核评价办法和责任追究制度;

主持工程处定期的质量检查，及时消除质量隐患和缺陷，保证施工质量。

开展质量预控活动，监督工程处管理人员、班组做好各项质量记录;

接受质量监督机构、建设管理单位、投资公司、总包部和项目经理部有关人员的质量监督和检查，组织落实有关质量指令，对质量监督机构、建设管理单位、咨询、监理、设计提出的质量问题，分析原因，制定措施并实施整改;

组织质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提出处理建议，落实?

处理方案，实施责任追究;

主持召开工程质量分析会，讲评质量状况，判断质量趋势，实施预防和纠偏措施;

组织和参加工程分部、单位工程质量验收，并对验收结果负责;

及时、如实上报工程处各类质量问题和质量事故。

2.8综合作业队队长的质量职责

负责组织“工程任务单”的填发、检查、验收和审批。

做好施工组织安排，确保按质、按量、按期完成“施工计划”。

负责检查督促施工现场管理，严肃劳动纪律，创造适宜的施工生产环境，保证施工安全和发挥全员积极性。

检查职工持证上岗情况，对无上岗证人员及时组织培训，确保有资格要求的人员持证上岗率100%。

按月编制完成计划情况、工程质量情况和成本情况报告，总结经验，对存在问题采取纠正措施，不断提高质量和施工管理水平，保证现场文明施工。

2.9质量安全环保部内业人员的质量职责

参加核查设计文件、图纸资料是否齐全，图纸本身及资料之间有无错误或矛盾;

重视质量信息工作，认真地分类登记、管理各类文件;

根据工程需要和施工队伍特点，制定相应的施工工艺和质量保证措施、施工要点等技术质量文件;

对采用新技术、新工艺、新材料、新设备及与质量密切相关的技术活动，进行及时跟踪，收集整理资料，总结成果。

2.10现场质检人员的质量职责

开工前向承担该项目的班（组）长和全体操作人员进行现场技术质量交底，对于重要分项工程或关键工序，技术质量交底的内容应该全面详尽，力求具体，重要的技术质量交底应采用适当的文件形式或现场标牌形式及其他有效方式;

认真按照规定内容检查指导现场施工活动，有效地进行施工过程质量控制。

有权及时制止违反质量管理规定的一切行为，有权提出停工要求或立即决定停止施工;

配合驻地监理工程师做好工程质量检查，及时进行报验;

深入现场，发现和解决质量问题，纠正违章操作现象，铲除事故苗头。

检查指导班（组）质量工作，协调班（组）自检、互检、交接检的工作;

根据所负责的工程质量特点，参加质量攻关活动，主持或参加QC小组活动;

认真填写施工日志，详细记录工程质量状况和有关质量信息，发现质量隐患和质量缺陷及时向上级报告。

2.11试验检测人员的质量职责

试验检测人员必须恪守职业道德准则，刻苦钻研业务技术，对工作认真负责，一丝不苟;

严格执行试验规程和试验设备操作规程。

试验检测工作从原材料样品采集、试件成型养生、测试到观测记录，必须严格按规范化操作程序进行，不得随意改变，确保试验结果的真实性;

认真做好各类材料、半成品及成品各项技术指标的检验和试验，做好试验记录和检测资料，并及时报告试验中心主管领导;

当试验检测过程中出现异常现象时，应立即报告试验中心主管领导;

要认真编制试验检测报告，报告内容和项目填写完善，原始记录不得进行涂改。

试验报告必须经试验中心负责人审核、签字后报送上级技术主管领导;

要爱护试验设备、仪器，熟悉掌握相关设备、仪器的使用、保养、维护等方面的规定，保证设备仪器始终处于正常状态。

2.12施工测量人员的质量职责

施工测量是施工过程中具有独立性的一个特殊重要环节，测量工作质量的优劣对工程质量、经济效益和企业信誉关系极大。

测量工作如有失误，将会造成重大损失和永久性缺陷。

因此测量人员必须树立高度工作责任感;

工程处设测量队，测量人员应全面熟悉设计文件，参加设计单位现场交桩工作。

制定复测计划，实施复测定线和编制复测成果报告;

根据所承担工程情况、标准规范及合同要求，选择配置相应精度等级的测量仪器;

熟悉主要控制桩位置，并根据实际需要确定加固保护方法;

施工控制测量和关键部位的施工放样测量，必须实行两人换手观测复核与计算程序，做好记录并签认;

测量资料的传递必须以书面形式进行，并严格履行签字手续，不允许用口头形式传递;

测量队应经常对测量标志进行检查复核，如因测量标志变位而造成错误以及经济损失，测量队应负主要责任;

正确使用、认真管理测量仪器，建立仪器专人保管制度，无关人员不得接触仪器。

做好仪器设备的防腐蚀、防晒和防尘工作，确保仪器处于良好状态。

不准使用缺损器具进行测量工作;

认真学习，不断提高专业技术水平。

做好培养新上岗人员的工作。

2.13工程管理部的质量职责

正确贯彻执行国家各项技术政策和上级颁发的技术规范、规程、工法、规定，会同质量安全环保部编写“施工组织设计”、“质量计划”并组织实施，并会同有关部门对执行情况监督检查，对存在的问题采取纠正和预防措施，并验证其有效性。

按“施工组织设计”要求制订月、季、年施工计划和物资（设备）供应计划，批准后组织实施。

负责组织验工计价。

完善施工技术管理体系，做好技术交底、设计变更，加强职工培训教育，提高全员技术素质，确保按质、按量完成合同任务，使用户满意放心。

2.14物资设备部的质量职责

负责按施工合同要求，组织物资（设备）采购、存贮、供应，并对供应物资

（设备）的质量负责。

负责审核各单位和工程所需物资总量，做到限额发料，每月组织检查物资的使用和管理情况，对存在问题采取纠正措施。

掌握工程物资检验的试验结果，对不合格物资及时采取隔离、标识，以防误用，并及时与供料方联系，以解决质量争端。

组织工程成本核算和分析，督促有关单位和部门降低消耗，提高经济效益。

2.15合同管理部的质量职责

在编制施工生产计划时，同时下达工程质量计划。

在分析、考核施工生产计划完成情况时，同时分析、考核质量指标的完成情况，对不合格的产品、未经质量检查人员签证评定的工程，不予验工计价，不予拨款。

严格执行工程优质优价，奖优罚劣的有关规定。

2.16综合办公室质量职责

协助处长作好人力资源的配置工作，负责为质量工作提供适宜素质和数量的质量管理人员;

负责职工，特别是特殊工种持证上岗情况的管理工作;

负责职工定期岗位培训计划管理工作，培训内容应包括:

质量标准、技术标准、环境保护和安全意识;

通过针对性的质量意识培训，保证每位员工明确其质量方针、目标和岗位职责。

2.17试验室的质量职责

在总工程师和副处长领导下，根据施工组织设计和质量计划，编制项目试验工作计划，负责对工程处工地试验室业务指导和抽检复合工作;

中心试验各主要技术岗位应选择配备相应资历的技术人员，主要操作人员应经过培训考核后上岗;

负责严格按照合同文件规定及技术规范、试验规程进行各类原材料试验、过程试验及各种混合料配合比组成设计试验工作。

根据试验工作任务与检测技术要求选择适用的仪器和设备，并对其计量仪器和装置按照规定周期进行检定，确保单位统一、量值准确;

试验报告和检测资料是质量记录的重要组成部分，必须认真做好试验报告和

检测记录，要求做到数据准确、字迹清晰、整齐规范、签证齐全;

制定各主要试验设备的操作规程，实行规范化操作，加强设备管理，做好防潮、防锈、防腐工作。

各类设备技术状态和检定证需挂牌标识;

建立试验仪器和设备台账;

及时向工程处技术负责人和工程处质量安全环保部呈送试验检测资料，为动态质量管理提供依据。

同时严守企业秘密，试验技术资料不得随意外传。

3、质量管理工作流程

3.1质量控制程序图

质量控制程序图

临建工程施工

材料、劳动力准备

熟悉图纸和技术资料测量仪器准备

准备工作学习操作规程周转材料、机械设备准备

编制施工组织设计施工现场三通一平

由质安部向作业队进行分部技术交底办理上道工序交接手续分项工程书面交底

严格执行国家标准、操作规

程中间检查、验收

按照图纸及领会设计意图进施工三检制行施工

现场文明施工合理安排工序间的衔接

隐蔽工程验收签证

执行质量检验评定标准质量评定不合格项返工处理

材料合格证测量记录

试验报告中间验收证明书

自检记录竣工图纸

资料整理质量评定记录汇总表设计变更

隐蔽验收记录图纸会审纪要

竣工验收

施工日记技术核定书

交付使用事故处理记录回访

3.2质量检查流程

工程管理部质量安全环保部工程处处长财务部作业队

工程进度制定安全检审批、确定信息查计划参加人员

发布检查通知编制检查表安全管理手册及作业指导书质量管理手册及进行现场检查作业指导书环境管理作业指导书召开检查总结会并发布检查通报作业队结果报告

下发整改通知扣除罚款书或不符合项（罚款）

未

完

成复查检验

现场检验

照片检验

完成

检查结束

做检查总结并存档

3.3施工过程质量控制流程

作业队质量安全环保部工程管理部监理单位建设单位

巡检（质量管理施工阶段指导书）

专捡分项工程施工专捡（质量管理

指导书）

不符项整改或返工整改通知单整改通知单整改复检合格和合格进行下道工序

现场检查（质量管内部预验收现场检查理指导书）

不符合项整改整改通知单

复检合格和合格

申请报验批准批准批准批准

检查结果

合格、不合格

整改后从新报验验收审核（质监大纲）验收合格

签署验收签署验收签署验收

达到验收条件签署验收申请组织工程验收

3.4质量事故纠正和预防程序框图

发生质量事故

初定不处理

研究不合格的原因和潜在因素

研究是否处理拟定防范措施

处理

报监理工程师审批

展开阅读全文