通用规范和评审标准要素验证汇总11.docx
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通用规范和评审标准要素验证汇总11
总局“评分标准”增加的要求
一、通用要求
1）5.1负责人和职责
5.1.1负责人
5.1.1.5
达标标准：
1.落实领导干部带班制度；
2．主要负责人要对领导干部带班负全责。
『制度2』领导干部带班制度（要有对领导带班执行情况考核办法）
『记录4』领导干部带班记录及对领导带班执行情况考核记录
2）5.1.5.3
达标标准
依法参加工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。
实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险。
『记录8』风险抵押金或安全责任保险考核记录
『制度4』全员安全风险抵押金制度或安全责任保险
3）5.4培训教育
5.4.1达标标准：
从业人员岗位标准
1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；
2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。
『岗位标准1』从业人员岗位标准
4）5.5生产设施及工艺安全
5.5.1.5企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。
达标标准：
2.新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。
3.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。
『报告5』新工艺小试、中试、工业化试验的报告
『报告6』省级专家组对新工艺进行的安全论证报告
5）5.5.2.2企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准
达标标准：
（10）新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；
『报告7』设计阶段仪表系统安全完整性等级评估报告
6）5.5.4
5.5.4.5
6.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：
（1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；
（2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。
『方案5』紧急及异常情况时的处理措施或方案（现场处置方案）
7）5.6作业安全
5.6.4
5.6.4.1
达标标准
要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查。
『记录66』作业现场安全交底及审查记录（现场安全交底、承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案等资料）
8）5.9.3.4
对涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非计划停工、异常工况、泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施.
『台账15』事故台账（包括事件台账）
二、总局“评分标准”中一级及二级企业要求
aQ3013条款
二级企业要求
一级企业要求
1
5.1.1.2
二级企业应初步形成安全文化体系。
（二级企业条件第10条）
一级企业有效运行安全文化体系。
（一级企业第6条）
2
5.1.4.3
二级企业建立了健全的安全生产责任制和安全生产规章制度体系，并能够持续改进。
（二级企业第3条）
3
5.2.4.4
二级企业符合本要素要求，不得失分，不存在重大隐患。
（二级企业条件第6条）
一级企业建立安全生产预警预报体系。
（一级企业条件第5条）
4
5.2.5.7
重大危险源的防护距离
二级企业应符合本要素要求，不得失分。
（二级企业第5条）
5
5.5.2.2
二级企业化工生产装置设
置自动化控制系统，涉及危
险化工工艺和重点监管危
险化学品的化工生产装置
根据风险状况设置了安全
联锁或紧急停车系统等；
（二级企业条件第4条）
一级企业涉及危险化工工艺
的化工生产装置设置了安全
仪表系统，并建立安全仪表
系统功能安全管理体系。
（一级企业条件第4条）
6
5.5.4.3工艺过程风险分析
『HAZOP分析记录44』涉及
危险化工工艺和重点监管危
险化学品的化工生产装置进
行危险与可操作性分析
（HAZOP）记录、报告；
（一级企业）
7
5.6.3.7
二级企业动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业票证及作业现场评审不失分。
（二级条件第7条）
8
5.8.2.6
二级企业已建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度并有效实施，作业场所职业危害得到有效控制。
（二级条件第8条）
9
5.9.3.4
二级企业已把承包商事故纳入本企业事故管理。
（二级企业第9条）
注：
一级、二级评审条件见总局管三函〔2011〕23号关于征求《危险化学品从业单位安全生产标准化一级、二级评审条件（征求意见稿）》修改意见的函所列。
三、规章制度要求
1）AQ3013-2008通用规范要求：
5.3.3.1企业企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：
1安全生产职责；
2识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；
3安全生产会议管理；
4安全生产费用；
5安全生产奖惩管理；
6管理制度评审和修订；
7安全培训教育；
8特种作业人员管理；
9管理部门、基层班组安全活动管理；
10风险评价；
11隐患治理；
12重大危险源管理；
13变更管理；
14事故管理；
15防火、防爆管理，包括禁烟管理；
16消防管理；
17仓库、罐区安全管理；
18关键装置、重点部位安全管理；
19生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；
20监视和测量设备管理；
21安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；
22危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；
23检维修管理；
24生产设施拆除和报废管理；
25承包商管理；
26供应商管理；
27职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；
28劳动防护用品（具）和保健品管理；
29作业场所职业危害因素检测管理；
30应急救援管理；
31安全检查管理；
32自评等。
2）“评分标准”要求：
5.3.3.1
达标标准
5.除制定《通用规范》要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：
33工艺管理、
34开停车管理、
35设备管理、
36建（构）筑物管理、
37电气管理、
38公用工程管理、
39易制毒管理、
40危险化学品输送管道定期巡线制度、
41领导干部带班、
42厂区交通安全、
43文件、档案管理制度等。
3）按总局2010年186号文“关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见”中规定应建立至少包含以下内容的安全生产规章制度：
44安全生产例会，
工艺管理，
开停车管理，
设备管理，
电气管理，
公用工程管理，
施工与检维修（特别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、起重作业、临时用电作业、破土作业等）安全规程，
45安全技术措施管理，
变更管理，
巡回检查，
安全检查和隐患排查治理；
干部值班，
事故管理，
厂区交通安全，
防火防爆，
防尘防毒，
46防泄漏，
重大危险源，
关键装置与重点部位管理；
危险化学品安全管理，
承包商管理，
劳动防护用品管理；
安全教育培训，
安全生产奖惩等。
4）AQ/T3016-2008“氯碱生产企业安全标准化实施指南”明确氯碱生产企业还应制定6项管理制度：
47防止三氯化氮产生、积聚、定期检测和控制管理；
48氢气钢瓶（罐车）充装管理；
49液氯钢瓶（罐车）充装管理；
50液氯安全管理；
51防止强酸强碱灼伤管理；
52氯中含氢监测管理等。
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