GPIZJDWY物业管理工作监督检查规程.docx

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GPIZJDWY物业管理工作监督检查规程

版本：

0

GPI-Z-JDWY-02物业管理工作监督检查规程

第1页，共14页

物业管理工作监督检查规程

1.目的

规范公司对下属管理处物业管理工作的检查，确保各管理处的管理服务符合公司规定的要求。

2.适用范围

适用于各公司职能部门对管理处的检查。

3.职责

3.1保卫部负责管理处治安消防管理的监督检查。

3.2工程部负责管理处机电设备管理的监督检查。

3.3财务部负责管理处财务管理的监督检查。

3.4品质管理部负责管理处综合服务质量的监督检查。

4.内容

4.1检查内容

检杳内容

负责部门

检杳范围及检杳频率

检查依据

形成记录

治安、消防

保卫部

所有管理处/每月一次

物业管理工作检杳标准（安全篇）

机电设备

管理

工程部

所有管理处/每月一次

物业管理工作检杳标准（机电设备管理篇）

财务管理

财务部

所有管理处/每月一次

物业管理工作检杳标准（财务管理篇）

《金地物业品质管理简报》

《整改通知单》

清洁、绿化

品质管理部

所有管理处/每月一次

物业管理工作检杳标准（综合篇）

维修、装修

品质管理部

所有管理处/每月一次

物业管理工作检杳标准（综合篇）

其它

品质管理部

所有管理处/每月一次

物业管理工作检杳标准（综合篇）

说明：

1.金地物业品质管理简报格式见附录。

2.金地物业品质管理简报由各职能部门编印。

GPI-Z-JDWY-02物业管理工作监督检查规程版本：

0

第2页，共14页

4.2评分方法（参考文件：

《不合格品控制程序》GPP83-014.2.1每发现一项严重不合格，扣10分4.2.2每发现一项一般不合格，扣6分。

4.2.3每发现一项轻微不合格，扣1分。

4.3评分结果与部门月度考绩分的关系

评分结果

部门考绩分

100分

加2分

98分~99分

加1分

96分~97分

加0.5分

95分

加减0分

93分~94分

减1分

91分~92分

减2分

90分以下

减3分或以上

4.4对管理处的检查日程安排由职能部门自行拟定，但确保每月至少应对所有管理处检查一次，品质管理部不定期对职能部门的执行情况进行抽查。

4.5检查结束后由检查小组成员向管理处主任简要报告检查情况，对检查中发现的不合格项由检查人员于检查结束后1个工作日内开出《整改通知单》（GPP83-01.X-F1）交责任部门整改，检查人员应跟进有关的整改结果，《整改通知单》复印件于整改工作完成后应交品质管理部。

4.6每月31日前，各负责检查部门应汇总当月的检查结果，由品质部编成简报向公司各部门公布。

5.记录

《金地物业品质管理简报》由品质管理部兼职资料员保管二年。

6.附录

6.1物业管理工作检查标准

6.2金地物业品质管理简报格式

物业管理工作检查标准（安全篇）

GPI-Z-JDWY-02.1-F1

参考文件

检杳项目

检查记录（摘要）

符合

不符

合

1

GPI-B-

JDWY-16

安全主管是否每天按规定的频率进行检杳（杳记录）

2

GPI-B-

JDWY-16

安全主管检查内容是否满足文件规定要求（查记录和现场）

3

GPI-B-

JDWY-16

安全主管对检查结果是否记录在《治安消防巡视检查记录表》（查记录）

4

GPI-B-

JDWY-16

安全主管对发现的一般不合格是否开具《整改通知单》，责任人是否进行原因分析和采取措施，主管是否监督验证结果。

（查记录）

5

GPI-B-

JDWY-16

安全主管对发现的严重不合格是否填写《纠正和预防措施记录表》并跟进处理。

（查记录）

6

GPI-B-

JDWY-16

物业主任（管理处主任）是否每周按规定的频率进行检查。

（查记录）

7

GPI-B-

JDWY-16

物业主任（管理处主任）检杳内容是否满足文件规定要求。

（查记录和现场）

8

GPI-B-

JDWY-16

物业主任（管理处主任）对检杳结果是否记录在《主任巡视检查记录表》。

（查记录）

9

GPI-B-

JDWY-16

物业主任（管理处主任）对发现的一般不合格是否开具《整改通知单》并跟进处理。

（查记录）

1

0

GPI-B-

JDWY-16

物业主任（管理处主任）对发现的严重不合格是否填写《纠正和预防措施记录表》并跟进处理。

（查记录）

1

1

GPI-B-

JDWY-02

在岗执勤的保安员是否系武装带、领带、挂精神带、上衣配肩早，左胸上衣袋叶佩带工作证（须写明单位、姓名职务、编号）等。

1

2

GPI-B-

JDWY-02

队员仪容仪表佳，言行规范。

（现场查）

1

3

GPI-B-

JDWY-09

中控室各设备是否止常运行。

（现场

查）

1

4

GPI-B-

JDWY-10

是否在新录用的保安队员上岗前7-10天对其进行冈前培训。

1

5

GPI-B-

JDWY-10

是否每周二、四进行服务意识、服务技能、冈位技能的培训。

第1页，共2页

1

6

GPI-B-

JDWY-10

是否每周一、三、五进行军事体能训练。

GPI-Z-JDWY-02.1-F1

物业管理工作检查标准（安全篇）第2页，共2页

参考文件

检杳项目

检查记录（摘要）

符合

不符

合

1

7

GPI-B-

JDWY-10

每月是否组织一次小规模的消防演练（义务消防队员）。

1

8

GPI-B-

JDWY-10

是否制定了培训效果的考核时间，并在每阶段培训完成后进行培训效果的考核。

1

9

GPI-B-

JDWY-05

是否认真填与交接班记录（《保安班长值班记录表》）。

2

0

GPI-B-

JDWY-08

是否每半小时或随时检查车辆的车况，对发现的问题是否记录在《巡逻记录表》中。

2

1

GPI-B-

JDWY-08

是否做好车辆发卡和登记工作。

（查现场）

2

2

GPI-B-

JDWY-09

对中控室是否每天进行一次各类信号检查（《中控室值班记录表》《中控室消防设备监控运行记录》）。

2

3

GPI-B-

JDWY-06

是否按照规定的巡逻路线签到（《巡逻签到表》）。

2

4

GPI-B-

JDWY-06

保安员是否对巡逻发现的问题及时汇报和处理。

2

5

GPI-B-JDWY-01

内务卫生是否按要求整理。

（现场

查）

2

6

GPI-X02

烟感系统是否元好正常（抽查探头1~2个）。

2

7

GPI-X02

喷淋系统是否完好、正常。

（放水测试）

2

8

GPI-X02

消防栓系统是否运作正常。

（现场

查）

2

9

GPI-X03

管理处是否配备消防应急工具。

（现场查）

3

0

GPI-X04

义务消防队员是否经过消防知识培训。

（查记录）

3

1

GPI-X04

安全主管是否每天对辖区消防栓、灭火器进行日常巡视检查（《巡视检查记录》））

3

2

GPI-X04

消防栓、火火器上是否有《消防栓检查记录表》、《灭火器检查记录表》；灭火器指针是否处于正常位置。

（现场查）

3

3

无

发现坐岗扣分。

（大队长查岗）

3

4

无

发现睡岗扣分。

（大队长查岗）

3

5

无

发现脱岗扣分。

（大队长查岗）

3

6

无

中控室值班员是否熟记常用电话

（如110、119、122等）。

参考文件

检杳项目

检查记录（摘要）

符合

不符

合

1

GPI-S01

是否健全设备技术档案管理制度，设备运行和维修记录是否完整。

2

GPI-S-

JDWY-01

工程主管是否有每月机电设备管理检查情况总结。

3

GPI-S04

交接班记录表是否按规范要求进仃填写。

4

GPI-S-

JDWY-04

配电室消防设备、照明、通风、漏雨等以及室内设备、环境卫生是否良好。

5

GPI-S-

JDWY-02

水泵房设备卫生、环境地区卫生是否良好，设备状态是否正常。

6

GPI-S-

JDWY-03

电梯各保养记录、电梯安全设施、消防设施是否正常。

7

GPI-S11

柴油发电机组油位、水位、电瓶是否正常，配套消防设施是否正常。

8

GPI-S12

柴油发电机组是否定期启动、保养，有关记录是否齐正，符合规范。

9

GPI-S13

咼压环网柜表区卫生、防鼠措施，指示显示是否正常。

10

GPI-S17

电力变压器防护栏、安全标识、温度显示、运行状况是否正常。

11

GPI-S20

地下生活水池清洁记录是否完整，各进出阀门是否正常。

12

GPI-S23

监控设备图像、录相以及设备防尘、降温是否符合要求。

13

GPI-W01

房屋验收交接手续是否完整，业户有偿服务价目表是否公布。

14

GPI-W02

房屋维修、业户修复以及小区其他设备设施维修记录是否完整。

15

GPI-W03

业户投诉处理记录及结果和投诉处理后的回访记录是否完整。

16

GPI-W10

维修人员行为规范、仪表、服装统一是否符合要求。

17

国优标准

设备是否有应急处理、抢修管理规定方案。

18

国优标准

设备各规章制度是否上墙，标识系统是否完善。

19

国优标准

设备整体功能正常、月度设备管理分析总结会是否召开。

20

GPI-W11

工程维修员工作考评、奖励、处罚记录是否完善。

参考文件

检杳项目

检查记录（摘要）

符合

不符

合

1

无

报表

合计与明细相符。

明细项目登记正确。

每月2日前交上月报表。

原始单据与明细表登记相符。

制表人（负责人）签字。

2

无

现金及仓库管理

库存现金与现金明细帐相符。

库存现金额度是否与公司规定相符。

仓库实物与库存帐相符。

其它。

3

金

无

备

3个月内收回。

用

按照公司制度支付。

其它。

4

无

开据票据

所开票据的经济内容真实。

所开票据的项目齐全。

所开票据的内容无涂改。

其它。

5

无

帐

簿

登记及时。

按规定结帐。

字迹无涂改、挖补、用药水清除等。

划线更正需记帐人员盖章。

帐簿登记正确。

其它。

6

无

计费

计费结果止确。

参考文件

检杳项目

检查记录（摘要）

符合

不符

合

6

无

计

费

数据录入正确。

其它费用登记明细表。

其它费用录入电脑向业户收费。

7

无

销帐

止确无误。

8

无

其

/、

它

重大过失。

严重违反公司财务制度。

给公司造成重大损失。

参考文件

检杳项目

检查记录（摘要）

符合

不符合

一、治安保卫篇

1

GPI-B-

JDWY-16

安全主管是否每天按规定的频率进行检查（查记录）

2

GPI-B-

JDWY-16

安全主管检查内容是否满足文件规定要求（查记录和现场）

3

GPI-B-

JDWY-16

安全主管对检查结果是否记录在

《治安消防巡视检查记录表》（查记录）

4

GPI-B-

JDWY-16

安全主管对发现的一般不合格是否开具《整改通知单》，责任人是否进行原因分析和采取措施，主管是否监督验证结果。

（查记录）

5

GPI-B-

JDWY-16

安全主管对发现的严重不合格是否填写《纠正和预防措施记录表》并跟进处理。

（查记录）

6

GPI-B-

JDWY-16

物业主任（管理处主任）是否每周按规定的频率进行检查。

（查记录）

7

GPI-B-

JDWY-16

物业主任（管理处主任）检杳内容是否满足文件规定要求。

（查记录和现场）

8

GPI-B-

JDWY-16

物业主任（管理处主任）对检杳结果是否记录在《主任巡视检查记录表》。

（查记录）

9

GPI-B-

JDWY-16

物业主任（管理处主任）对发现的一般不合格是否开具《整改通知单》并跟进处理。

（查记录）

10

GPI-B-

JDWY-16

物业主任（管理处主任）对发现的严重不合格是否填写《纠正和预防措施记录表》并跟进处理。

（查记录）

11

GPI-B-

JDWY-02

队员仪容仪表佳，言行规范。

（现场查）

12

GPI-B-

JDWY-02

上岗、执勤、操练的保安员是否系武装带、领带、挂精神带、上衣配肩牌，左胸上衣袋叶佩带工作证（须写明单位、姓名职务、编号）。

（现场查）

13

GPI-B-

JDWY-10

是否在新录用的保安队员上岗前

7-10天对其进行岗前培训。

14

GPI-B-

JDWY-10

是否每周二、四进行服务意识、服务技能、冈位技能的培训。

15

GPI-B-

JDWY-10

是否每周一、三、五进行军事体能训练。

16

GPI-B-

JDWY-10

每月是否组织一次小规模的消防演练（义务消防队员）。

17

GPI-B-

JDWY-10

是否制定了培训效果的考核时间，并在每阶段培训完成后进行培训培训效果的考核。

GPI-Z-JDWY-02.1-F1

物业管理工作检查标准（综合篇）第2页，共6页

参考文件

检杳项目

检查记录（摘要）

符合

不符合

18

GPI-B-

JDWY-05

是否认真填写交班记录（《保安班长值班记录表》）。

19

GPI-B-

JDWY-08

是否每半小时或随时检查车辆的车况，对发现的问题是否记录在《巡逻记录表》中。

20

GPI-B-

JDWY-08

是否做好车辆发卡和登记工作。

（查现场）

21

GPI-B-

JDWY-09

中控室各设备是否止常运行。

（现场查）

22

GPI-B-

JDWY-09

对中控室是否每天进行一次各类信号检查（《中控室值班

记录表》《中控室消防设备监控运行记录》）。

23

GPI-B-

JDWY-06

是否按照规定的巡逻路线签到（《巡逻签到表》）。

24

GPI-B-

JDWY-06

保安员是否对巡逻发现的问题及时汇报和处理。

25

GPI-X04

消防栓、火火器上是否有《消防栓检查记录表》、《灭火器检查记录表》；灭火器指针是否处于正常位置。

（现场查）

26

GPI-X04

安全主管是否每天对辖区消防栓、灭火器进行日常巡视检查（《巡视检查记录表》）。

二、绿化管理

27

GPI-L-

JDWY-02

早皮长势是否良好、有无超长、有无杂草、是否干旱缺水。

（现场查）

28

GPI-L-JDWY-02

绿篱花球长势是否良好、有无超长、是否干旱缺水。

（现场查）

29

GPI-L-

JDWY-02

乔灌木长势是否良好、有无干枯枝叶、是否干旱缺水。

（现）

30

GPI-L-JDWY-02

盆栽长势是否良好、有无干枯枝叶、是否干旱缺水。

（现场查）

31

GPI-L-JDWY-02

植保有无虫害、有无病害。

（现场查）

32

GPI-L-JDWY-02

环境主管是否每周对绿化区域绿化生长情况全部巡视一次《巡视检查

记录表》。

三、清洁管理

34

GPP75-02

标识系统元整。

（现场查）

35

GPI-Q-

JDWY-03

管理处主任是否每月综合评价小区的保洁质量水平。

GPI-Z-JDWY-02.1-F1

物业管理工作检查标准（综合篇）第3页，共6页

参考文件

检杳项目

检查记录（摘要）

符合

不符合

36

GPI-Q-

JDWY-03

路牙、路基、台阶表面无污迹。

（现场查）

37

GPI-Q-

JDWY-03

路灯、桌椅、儿童游乐设施无损坏。

（现场查）

38

GPI-Q-

JDWY-03

公共路面、走道、地面停车场及车道地面无浮尘、无明显污迹无损坏。

（现场查）

39

GPI-Q-

JDWY-02

是否每月考核保洁员工作质量（《月工作考核评分表》）。

40

GPI-Q-

JDWY-03

地面是否保干净、无杂物、无积水。

（现场查）

41

GPI-Q-

JDWY-03

挡车器、垃圾桶、汽车道闸、门窗玻璃是否干净无污迹。

（现场查）

42

GPI-Q-

JDWY-03

清洗公共洗手间时，是否在登立“正在清洁”。

（现场查）

43

GPI-Q-

JDWY-03

沙井、雨水槽无杂物。

（现场查）

44

GPI-Q-

JDWY-03

是否每月对垃圾间及周转站消杀两次《垃圾清运服务质量记录表》。

45

GPI-Q-

JDWY-03

是否每半年对地下污水管道进行一次全面的清疏。

46

国优标准

楼梯、天台、通道、大厅无乱堆放及违章占用。

（现场查）

47

GPI-Q04

是否每月不少于二次对空置房进行清洁通风（《空置房清洁通风记录表》）。

48

GPI-Q04

是否按规定（如协议）进行环境消杀（《环境消杀记录表》）

49

四、设备管理

50

GPI-S-

JDWY-01

是否对机电设备进行巡视检查并填写《巡视检杳记录表》。

51

GPI-S-

JDWY-01

是否根据维修保养情况填写《公共设施（设备）日常维护保养记录表》、

《设施（设备）大、中修工作记录表》。

52

GPI-S-

JDWY-01

工程主任（工程主管）是否每月向管理处主任提交机电设备管理月度工作报告，复印件交工程部经理审阅。

53

GPI-S-

JDWY-01

工程主任（工程主管）是否每月统计水电用量、价格等资料水、电经营月报。

GPI-Z-JDWY-02.1-F1

物业管理工作检查标准（综合篇）第4页，共6页

参考文件

检杳项目

检查记录（摘要）

符合

不符合

54

GPI-S-

JDWY-01

是否按文件要求巡视水泵房。

（巡视检查记录表）

55

GPI-S04

交接班时是否填写《交接班记录》。

56

GPI-S06

在断开自动开关或隔离刀闸工作时，是否把“禁止合闸”挂上。

（现场查）

57

GPI-S-

JDWY-04

是否按文件要求巡视供配电设备房。

（巡视检查记录表）

58

GPI-S-

JDWY-02

水泵房水、管道接关和阀门有无渗漏；正常情况生活水泵、消防水泵选择开关是否处于自动状态。

59

GPI-S-

JDWY-02

消防水泵（包括喷淋泵）每半月是否手动点动一次。

60

GPI-S-

JDWY-02

水池观察孔是否加盖并上锁，透气管是否用不锈钢网包扎。

（现场查）

61

GPI-S-

JDWY-03

轿箱照明、风扇、各指示灯（按钮）是否正常。

（现场查）

62

GPI-S-

JDWY-03

是否按规定对电梯进行保养。

63

GPI-S10

电梯检修或保养时是否挂警示牌。

（现场查）

64

GPI-S10

是否对弱电系统的机械装置定期润滑，及更换失去功能的零件。

65

GPI-S10

箱体内外线路有无缺损和故障隐患；线端子有无电线松脱、导线编号是否完整清晰。

（现场查）

66

GPI-S12

是否保持油位不超过油位（HI）位置。

（现场查）

67

GPI-S12

是否定期保养柴油发电机（《发电机组运行记录》、《发电机组保养记录》）

68

GPI-S13

咼压环网开关柜操作是否符合文件规定（《工程部值班记录表》、《操作记录表》）

69

GPI-S14

低压联络柜操作是否符合文件要求。

（《操作记录表》）

70

GPI-S15

是否按文件要求对低压配电柜进行保养《配电柜年保养记录表》

71

GPI-S16

是否按文件要求对油浸变压器进行保养《油浸变压器保养记录表》

72

GPI-S17

是否按文件要求对干式变压器进行保养《干式变压器保养记录表》

73

GPI-S19

是否按文件要求对水泵定期保养

《中央泵房运行周记》、

《水泵季保养记录》、《水泵年保养记录》。

GPI-Z-JDWY-02.01-F1

物业管理工作检查标准（综合篇）第5页，共6页

参考文件

检杳项目

检查记录（摘要）

符合

不符合

74

GPI-S20

是否定期清洗水池、水箱《水池（箱）加药记录》、《水池（箱）清洗记录》、