杭州市医学重点专科专病专项资金绩效考核报告.docx
《杭州市医学重点专科专病专项资金绩效考核报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《杭州市医学重点专科专病专项资金绩效考核报告.docx（22页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
杭州市医学重点专科专病专项资金绩效考核报告
杭州市医学重点专科专病专项资金
绩效考核报告
浙江火炬生产力促进中心
二O一O年十一月
目录
一、绩效评估报告的有关说明1
（一）考评对象1
（二）考评目的和用途1
（三）考评内容2
（四）考评依据2
（五）评估工作的原则2
（六）评估工作的程序和实施步骤3
二、杭州市医学重点专科专病专项基本情况分析4
（一）专项支持的医院情况4
（二）专项支持的专科专病情况5
（三）专项资金预算和落实情况6
（四）专项合同执行情况7
（五）项目承担单位科研能力情况8
三、杭州市医学重点专科专病专项实施取得的成效9
（一）专项的实施，培养了团队后备人才，促进了学科深层次发展9
（二）专项的实施，提升了各医院专科在行业内的学术地位10
（三）专项的实施，促进了引进技术的消化吸收再创新11
（四）专项的实施，促进了承担单位对于自主知识产权的申报，建立了相关的标准12
（五）专项的实施，提升了原有重点专科的级别13
四、评估结论14
五、下一步工作建议15
（一）建议双方加强合同的执行管理15
（二）建议承担单位合理制定合同指标15
（三）建议承担单位加强解决合同执行期内遇到突发事件的能力16
六、附件16
杭州市医学重点专科专病专项资金绩效考核报告
摘要
浙江火炬生产力促进中心受杭州市科技局委托，对2007-2008年度杭州市医学重点专科专病专项资金项目进行了绩效考评，结果显示：
专项总体实施情况良好，2007-2008年度杭州市医学重点专科专病专项项目共计61项，实际上交材料参加考评的为61项，支持了杭州市属9家医院和市疾病预防控制中心，专科范围包括风湿免疫肾脏内科、消化内科、心血管科、神经内科、皮肤科、骨伤科、眼科、肛肠外科、中西医结合外科、妇科和预防医学等专病专科。
实际总投入814.14万元，其中市局拨款361万元，全部到位；区县配套175万元，全部到位；自筹278.14万元，是合同额的92.4%。
2009年接治病人280020位，立项年接治病人186107位；培养中高级职称专业技术人员55位；获得省级科学技术奖和市级科技进步奖各3项；申请国家专利9项，其中发明专利6项，实用新型专利3项；在国际专业学术期刊和中华医学系列等期刊发表论文114篇，出版专著3部；主办国际国内会议18次，参加国内外交流进修289人，举办培训班46次，培训人数2752人。
专项的实施，使各医院的重点专科专病科技支撑条件得到了改善，培养了科学合理的人才梯队，学科优势得到了进一步巩固，创新能力得到了提升，提高了各专科的整体学术水平和临床医疗水平，形成了一批如杭州市中医院的国家级中医肾病重点专科、杭州市红十字会医院的中西医结合风湿免疫国家中医药管理局十一五重点专科、杭州市第一人民医院的浙江省心血管内科重点扶持专科等一大批具有显著特色的优势专科群，增强了杭州市属各医院解决疑难杂症的能力。
为规范和加强对杭州市医学重点专科专病专项资金的管理，提高其使用绩效和管理水平，充分发挥其在杭州市医学重点专科建设上所起的作用，根据杭州市科技局、杭州市卫生局关于《杭州市医学重点专科专病科研专项资金管理办法》（杭科农[2006]222号）以及杭州市科技局《关于开展2010年杭州市科技计划专项资金绩效评价工作的通知》（杭科计〔2010〕180号）精神，浙江火炬生产力促进中心受杭州市科技局的委托，对杭州市2007年、2008年立项的61项医学重点专科专病专项资金项目进行了绩效考评。
现将有关情况报告如下：
一、绩效评估报告的有关说明
（一）考评对象
纳入本次考评范围的是杭州市2007年、2008年的市医学重点专科专病专项资金项目共61项，其中2007年29项，2008年32项，涉及9家医院和市疾控中心。
（二）考评目的和用途
1、目的
通过对杭州市2007年、2008年医学重点专科专病专项资金项目执行情况的绩效考评，掌握近年来杭州市该专项资金在市各医院特色专科能力的建设、医院的核心竞争力的增强、医疗资源配置的优化方面所起的作用，进一步加强对医学重点专科专病专项资金的规范和管理，提高经费的使用效益，进一步增强杭州市各医学重点专科解决疑难、危重病例的能力，并在全市形成布局合理的特色专科群，为市民提供优质的医疗卫生服务。
2、用途
为杭州市科技主管部门进一步加强对本市医学重点专科专病的建设优化管理，促进其发展提供决策参考依据。
（三）考评内容
医学专科专病专项支持的医院分布情况；专科专病分布情况；资金预算和落实情况；合同执行情况；项目团队；培养人才；接治病人数；专项获奖、发表论文专利专著等。
（四）考评依据
依据为：
杭州市科技局、杭州市卫生局关于《杭州市医学重点专科专病科研专项资金管理办法》（杭科农[2006]222号）、杭州市科技局的《关于开展2010年杭州市科技计划专项资金绩效评价工作的通知》（杭科计〔2010〕180号）、各医学重点专科专病项目组提交的《杭州市医学重点专科专病专项资金绩效评价自评报告》及相关附件和现场考察的汇报材料。
（五）评估工作的原则
为了确保评估工作“独立、客观、公正、科学”，本中心要求参加评估的工作人员在评估过程中做到：
1、严格遵守有关评估的纪律和保密规定，不得利用承担考核活动之便谋取不正当利益，不得向杭州市科技局外的任何单位和个人提供考核结果。
2、对评估资料数据采用谨慎原则：
（1）在评估对象提供的数据资料中，对于数据出现矛盾时，在无法核实的情况下，采用较低数据作为评估信息。
（2）评估对象提供的资料与附件中的佐证材料不一致时，以佐证材料为评估信息。
（3）对明显不真实的数据进行调整或剔除。
（六）评估工作的程序和实施步骤
1、制定考评指标体系
根据本次绩效考评的目的、要求，设计了医学重点专科专病专项绩效考评指标体系，指标体系由3个一级指标、12个二级指标构成，主要反映项目技术指标、经济指标、计划进度、水平先进性、研发团队及人才培养、项目获奖、发表论文、惠及病人数、经费预算、配套自筹资金到位、支出相符性和资金管理情况。
2、收集、核实考评资料
2010年10月11日，杭州市科技局下发了《关于开展2010年杭州市科技计划专项资金绩效评价工作的通知》（杭科计〔2010〕180号），根据通知要求，各项目组上报了《杭州市医学重点专科专病专项资金绩效评价自评报告》及相关附件，对上交材料的数据依据上述谨慎原则进行核实。
3、实地考察
为保证本次考评结果更为客观、公正、科学，在本次考核的61个项目中随机抽取了部分项目进行了实地考察，走访了被考评的医院，核实了上报的考评资料，听取了医院及项目负责人的汇报，了解了医院重点专科专病的建设情况、项目的进展情况及该项目在医院发展过程中对本学科、本医院学术活动开展、学术地位提高、推动医院可持续发展的作用。
4、项目评价打分
将核实过的各项目组上报的《杭州市医学重点专科专病专项资金绩效评价自评报告》中的数据进行统计，并根据杭州市医学重点专科专病考评指标体系进行评分。
5、撰写杭州市医学重点专病专科专项绩效考评报告
将汇总数据进行整理、分析，客观反映专项实施成效和存在的问题与建议，完成绩效考评报告撰写。
二、杭州市医学重点专科专病专项基本情况分析
（一）专项支持的医院情况
杭州市医学重点专科专病专项2007、2008年共支持了9家市属医院和市疾控中心的61个项目，其中2007年支持了29项，2008年32项。
各医院情况详见表一：
表一：
各医院承担项目情况
序号
承担单位
2007年（项）
2008年（项）
1
杭州市中医院
7
8
2
杭州市红十字会医院
6
5
3
杭州市第一人民医院
4
6
4
杭州市第三人民医院
5
4
5
杭州市萧山区第一人民医院
1
3
6
杭州市第六人民医院
2
2
7
杭州市第七人民医院
0
3
8
杭州市疾病预防控制中心
2
1
9
富阳市中医骨伤科医院
1
0
10
杭州市第二人民医院
1
0
合计
29
32
从各医院获得的项目数来看，杭州市中医院获得的支持最多，共承担了15个项目，在肾病科、妇科、心血管科、骨伤科、内科等专科结合自身的中医特色进行了深入研究。
杭州市第七人民医院和杭州市萧山区第一人民医院重视了医学基础研究，加大了对于专项的申请，改善了专科专病的科技支撑条件。
（二）专项支持的专科专病情况
杭州市2007、2008年医学重点专病专科专项61个项目共计支持了杭州市9家医院的24个专科专病和市疾控中心的3个专项，项目涉及了基础医学、临床医学、预防医学与卫生学、检验检疫和中医中药学五大类学科，学科覆盖面广。
各专科获得支持情况详见表二：
表二：
各专科获得支持情况
序号
专科名称
立项数
1
肾病专科
7
2
皮肤性病专科
6
3
骨伤科
5
4
妇科
4
5
风湿免疫专科
4
6
其它专科
<3
肾病专科获得了最大的支持力度，共计有7项，分别从传统西医、中医、中西医结合、风湿免疫等方面对肾病治疗进行了研究，以期获得最佳的治疗方案。
杭州市第三人民医院的皮肤性病学专科获得了医院单一专科的最大支持，共计支持了6项，主要针对白癜风从机理、治疗方法、恢复机制等方面进行了深入的研究，该专科也被认定为浙江省重点医学专科，在全国范围内具有较高的知名度。
杭州市医学重点专科专病专项针对杭州市属各医院的实际情况，重点发展杭州市那些具有明显技术特色的专科专病，采取和省属医院错位化发展的思路，在全市形成了布局合理的特色专科群，其中多个专科被认定为国家中医药管理局“十一五”重点专科、省级重点专科、市级重点专科。
（三）专项资金预算和落实情况
2007年、2008年医学重点专科专病专项资金预算执行情况详见表四。
2007年计划到位资金为348万元，实际到位资金为361.39万元，到位率为103.8%；2008年项目经费到位情况良好，在考评时，18个项目均在执行过程中，计划到位资金为489万元，实际到位金额为452.75万元，资金到位率已经达到了92.6%。
资金到位情况详见下表：
表三：
项目经费预算执行情况
经费来源
2007年
2008年
合计
合同金额
实际到位
到位率
合同金额
实际到位
到位率（％）
合同金额
实际到位
到位率（％）
市局拨款
150
150
100%
211
211
100%
361
361
100%
配套
76.5
76.5
100%
98.5
98.5
100%
175
175
100%
自筹
121.5
134.89
111%
179.5
143.25
79.8%
301
278.14
92.4%
合计
348
361.39
103.8%
489
452.75
92.6%
837
814.14
97.3%
（四）专项合同执行情况
2007年、2008年医学重点专科专病专项资金项目中，已经验收的项目24项，占项目总数的39.3％。
尚未验收的项目为37项，占项目总数的60.7％，其中正在申请验收的项目为12项，占项目总数的19.7％。
已验收项目中，延期的项目数为15，占验收项目总数的62.5%；未验收项目中，延期的项目数为34项，占未验收项目总数的91.9%。
因此，项目总体执行情况一般。
项目具体执行情况见下表四、表五：
表四：
项目执行情况
项目执行情况
项目数
占总数的比例
2007
2008
合计
已经验收的项目
17
7
24
39.3％
尚未验收项目
正在申请验收的项目
5
升级会员 