采油厂集输大队安全环保监督检查细则.docx
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采油厂集输大队安全环保监督检查细则
集输大队HSE监督检查考核细则
为做好集输大队HSE督导检查工作，统一监督检查标准，完善监督检查细则内容，依据滨南采油厂HSE管理体系的有关要求，结合大队实际，按照安全风险程度进行了ABC分类，大队按照监督检查细则进行监督管理，具体办法如下：
一、考核标准：
C类问题考核标准50～100元；B类问题考核标准200～500元；A类问题考核标准500～1000元，另对A类问题视具体情况进行额外量化考核。
二、对外部承包商的管理：
凡在大队范围内施工的外部承包商，遵照采油厂外部承包商安全监督管理规定，对违章行为进行监督检查，对查出的问题统一按ABC类问题进行考核，当场责令停工直至整改完善后方可开工，并对所在基层单位按相应责任进行连带考核。
三、内部施工队伍的管理：
大队内部施工要严格按照施工要求，办齐各项作业票据，落实好防范措施，对施工人员进行安全交底，安全监护人到位，填全施工作业票，对施工过程中检查出的问题统一按ABC类问题标准进行考核。
四、基层队干部的管理：
基层队干部在日常安全管理工作中应发挥出主动性、前瞻性，对安全工作负有主要责任，每月对基层队的队长、指导员、安全副队长进行连带责任考核，按照基层队当月考核总额的30﹪、即每人10﹪进行连带考核。
另外，按照“谁主管，谁负责”原则，将考核落实到其他分管干部。
五、考核说明：
1.对重复性出现问题，大队HSE办公室按照ABC类问题的考核标准进行加倍考核；2.对HSE班组活动及记录填写不及时的实行一票否决制；3.对拒不配合HSE监督检查工作的单位一次性考核1000元；4.对基层队提出的无力整改的问题经有关业务部门确认后不予考核，但必须及时将问题以书面报告的形式上报机关有关部门和领导。
5.安全监督现场检查记录反馈单必须在检查后7日内反馈到安监组，未反馈的一次考核20元。
6.全年HSE管理整体水平低的单位对主要负责任人和分管领导的风险抵押金进行考核。
六、奖励：
1.全年综合排名第一的奖励2000元（否决项：
全年采油厂考核未出现倒数第一）；2.HSE管理工作成绩突出的单位季度奖励500元。
本次《集输大队HSE监督检查考核细则》修订本自2012年1月1日起执行，望各单位认真负责，严格执行。
2011年12月20日
集输大队安全环保监督检查细则（通用部分）
监 督 检 查 细 则
问题分类
1、严禁用其他金属丝代替保险丝
A
2、拉零克必须持有电工操作证，并有专人监护，雨雪天气禁止操作
A
3、在接触用电设备时，应按要求佩戴劳动防护用品
B
4、各类绝缘器具应按规定定期校验；严禁使用未经校验合格的绝缘器具
B
5、各类用电设备、设施接电、运行、线路铺设必须符合安全标准，按规定铺设绝缘胶皮，维修和保养时必须断开电源总开关
B
6、各类用电设备、设施应有规范牢固的接零、接地，各种保险熔丝必须按规格使用
B
7、配电盘面板应为阻燃材料制成，开关完好齐整
B
8、户外临时用电应采取架空线路，必须采用“三相四线制”线路送电，电缆满足负荷电流要求
B
9、在用电缆无老化、无破损、无接头，绝缘性能良好，线路过墙必须穿管，控制开关配件齐全并且要防雨
B
10、电焊机必须有安全保护措施。
电焊机外壳应有牢固、可靠的接地
B
11、电气焊操作前应对周围环境进行危害识别，在做好相应的防范措施后方可施工
B
12、下大雨时停止在露天场所进行电焊施工，工作完毕后应把电焊把子放到安全地点
C
13、电焊机要挂牌专人负责，应放置在易散热的地方
C
14、变压器周围清洁平整，无杂草树木；需要加装防护栏的应安装不低于1.7米的护栏
C
15、室内用电设备、设施应有漏电保护装置，手动电动工具应有“一机一闸一保护”的安全措施
C
16、涉及派工单的施工作业，一律执行派工单制度
A
17、现场负责人应对现场存在的隐患进行有效识别，施工过程中监护人必须在现场监护
B
18、派工单所有涉及的签名必须由本人签字
C
19、派工单必须根据生产实际情况于当日施工前签发，填写必须齐全、规范
C
20、严格按“四不放过”原则对发生的事故进行处理并有记录
A
21、动火作业时，必须制定切实可行的动火措施，并履行相应级别动火审批手续，现场有监护人
A
22、高处作业、起重作业、破土作业、临时用电作业、进入受限空间作业等直接作业环节，应按规定办理相关作业许可手续，落实风险消减措施
B
23、HSE管理机构健全，有专门的HSE管理领导小组、HSE管理机构网络图和HSE月度评比图，有专（兼）职HSE监督员
B
24、领导及干部承包责任制落实到位，重点要害部位专人承包，安全承包责任明确
B
25、新职工、调换岗位职工必须进行四级安全教育，有记录、有试卷备查
B
26、参照《HSE作业指导书》内容对各项施工操作开展风险评估，所有员工必须熟练掌握《HSE作业指导书》内容。
B
27、应急预案应符合本单位实际生产情况，每季度开展一次应急演练，并对演练情况进行记录和评价
B
28、各项安全生产规章制度和操作规程健全、完善，并保持时效性
B
29、职工熟悉本专业十大禁令、本岗位安全操作规程、一岗一责制等应知应会内容
C
30、基层队每月进行一次HSE培训教育，每季度进行一次考核，有试卷
C
31、基层队和班组按要求认真开展HSE活动定期和不定期、专业和日常HSE检查认真并有记录
C
32、环保规章制度健全，清洁生产相关资料齐全（污染发生治理台账、宣传培训资料，生产现状资料，环境现状及处理情况资料，方案征集、汇总资料等）
C
33、各项HSE资料真实齐全（包括月度安全检查资料、HSE年度计划与年度报告）
C
34、施工过程中操作人员应严格遵守操作规程操作，严禁违章操作、严禁违章指挥
A
35、岗位工作人员不准串岗、睡岗、脱岗，严禁酒后上岗
A
36、特种作业人员未经安全技术培训、考核、取证和复审，严禁从事生产作业
A
37、严禁使用汽油及其它易挥发性溶剂清洗、擦拭设备设施
A
38、易燃易爆物品应存放在指定的地点；严禁用塑料容器盛装汽油等易挥发溶剂
A
39、设备的传动、运行、旋转部位必须安装符合规范的安全防护装置
A
40、靠近设备传动、旋转部位工作时，应系好工服扣子，戴好工帽（长头发女工盘头戴工帽，严禁长发飘逸帽外）
A
41、机动车辆手续齐全，严禁酒后驾驶、无证驾驶，拖拉机拖斗不准载人
A
42、高处作业必须系安全带，进入高空作业施工现场戴安全帽
A
43、严禁私自设计、制造、安装和使用锅炉、气包等压力容器，安全附件及报警连锁装置不齐全或失效的压力容器、设备设施严禁使用
A
44、杜绝各类违反安全法规或有较大可能导致重大火灾、爆炸及人身伤害事故的违章行为
A
45、剧毒物品有专人、专柜保管，建立严格的购买、发放登记制度，现用现领，用后剩余回收，并做好使用登记
A
46、上岗人员必须按规定穿戴和正确使用劳动保护用品
B
47、各要害生产岗位、施工现场、危险点源应按规定配置消防器材
B
48、氧气瓶、乙炔瓶使用、存放时，间隔距离不小于5m，距明火的距离不小于10m。
严禁暴晒。
B
49、氧气、乙炔气瓶安全附件齐全（防震圈、瓶阀、瓶冒、检验标签）安全可靠
C
50、岗位职工应定期检查、保养消防器材，并熟练掌握消防器材的使用方法
C
51、各类危险场所（控制柜、变压器、化验室、危险爆炸场所、有毒有害场所等）应有齐全、准确的安全警示标志
C
52、大班工房、化验室等工作场所内的设备设施应摆放整齐，不影响人员行走，易于操作
C
53、大班工房，车库内禁止吸烟
C
54、开启高压闸门时应侧身操作
C
55、生产、办公区域及周边要求保持清洁卫生，物品摆放整齐，垃圾统一存放并及时处理
C
56、《安全环保现场监督检查纪录单》开具后，被检单位应在按规定的时间内整改隐患，如实反馈整改情况
C
57、化验室内照明应良好，各种电器设备和接线电路应全部防爆，并配有漏电保护器
B
58、化验室必须保持强制通风状态
B
59、化验室内溶剂油必须使用专用密闭容器存放；化验结束后，化验室内化验用汽油存放量不能超过5Kg。
C
60、化验室污油、污水禁止乱倒，及时回收处理
C
61、污染治理必须达标，严禁对污油泥进行掩埋处理，污染产生的污油泥必须全部回收，运至指定地点存放，严禁造成二次污染
B
62、500m2以下的污染48小时内达标治理完毕；500m2-1000m2的污染72小时内达标治理完毕；1000m2以上的污染96小时内达标治理完毕，并按规定及时上报安全环保部门
C
63、卸油台应设专用卸油车接地桩。
C
64、严禁用管钳盘联轴器，打榔头不准带手套。
C
65、队站设备要有使用状态标识，流程要有走向标识。
C
集输大队安全环保监督检查细则（集输部分）
检查项目
监 督 检 查 细 则
问题分类
进站
安全
1、任何机动车辆进入集输泵站应安装阻火器
A
2、门卫24小时值班，外来人员及车辆进出严格检查和登记，上缴火种，进站所有人员必须佩戴证件。
B
3、集输泵站应同站内施工单位签订安全协议，并对进站施工人员进行安全教育。
B
4、进站应关闭手机，严禁在站内使用手机
B
5、泵站侧门应统一管理，严禁随便出入
B
6、装卸油车辆五证齐全（驾驶证、行驶证、危险品准运证、押运证、装车手续），安全措施到位，车辆接地良好。
A
环保
1、泵站污水严禁外排；如遇特殊情况需外排污水，必须向采油厂报告，由环保部门向市环保局申报，经批准后方可外排
A
2、清砂、清罐必须严格执行采油厂《污油泥（砂）管理规定》
A
3、严禁擅自拆除、破坏环境保护设施
A
4、建立泵站污水事故池运行记录，如实填写，无缺项
B
5、站区场地平整、无油污、无积存污水、无固体废弃物，生活垃圾集中处理并设有明显的环境保护宣传标志。
C
6、加热炉烟尘必须达标排放，燃油严禁泄漏
C
电路电气设施
1、按规定安装可燃气体报警装置并定期校验
A
2、易燃易爆场所电气线路、灯、开关、电机等必须防爆
A
3、站内严禁使用大功率电热器具，无私拉乱接现象
B
4、严格执行用电挂牌规定，电器维修施工必须有监护人
B
5、配电室、进户套管等处有防止小动物进入的措施，电缆沟内无积水、油污、杂物
C
6、配电室内无易燃易爆物品、桌椅板凳杂物
C
7、夜间必须保证有良好的照明
C
8、站内线杆无歪斜、破损、风化现象，基础牢固
C
阀组与分离器
1、压力表、安全阀齐全、灵敏并定期校验，有校验记录
B
2、分离器区无杂草、无油污、无可燃物，地面平整
C
3、自动控制系统灵敏、可靠，压力、温度、液位及油水界面处于平稳状态
C
4、各种控制仪表灵敏可靠，并定期校验，有校验记录
C
5、分离器扶梯、平台应符合安全要求，严禁有腐蚀、松动、缺失现象
C
储油罐与油罐区
1、按规定设置了防火堤，并保持完好；管线穿过防火堤处用非燃烧性材料填实；防火堤内排水设施完好
A
2、罐体无腐蚀穿孔现象，罐顶干净无油污
B
3、储油罐上的呼气阀、液压安全阀及阻火器符合规定并定期检查和维护保养，有记录
B
4、储罐的各种孔、口严密，量油口、取样口有防止产生火花的衬垫
B
5、六级风以上，暴风雪雨天气，严禁上罐
B
6、上罐操作应穿戴好防静电劳保服装，使用防爆照明灯具，严禁穿带铁钉鞋
B
7、设施、设备的防雷、防静电接地保护牢固可靠，定期检测并有记录
B
8、储罐扶梯、平台应符合安全要求，严禁有腐蚀、松动、缺失现象
C
9、油罐区内平整无杂草,无油污、无可燃物,无建筑垃圾，罐区上空无架空电力线路和通讯线路
C
10、储罐盘梯入口有明显安全警示标识，有静电释放装置。
C
脱水器
1、检修脱水器时按标准规定停电，取下保险
A
2、围栅、安全门锁、电气连锁自动断电装置齐全、完好、灵敏、可靠
A
3、电化学脱水器油水界面自动控制设施及安全附件完好、可靠。
B
4、脱水器顶部放空阀门灵活好用
B
5、脱水器梯子应符合安全要求
C
油泵房
1、房内保持通风良好。
噪音小于90分贝
C
2、设备无超压、超温、超负荷运转现象
C
污水处理站
1、采用天然气密闭隔氧的容器符合防爆要求
A
2、污水池、污油池定期收油
C
3、罐区现场平整无杂草无油污
C
4、药剂的储存，使用符合规定要求
C
5、储水罐扶梯、平台应符合安全要求，严禁有腐蚀、松动、缺失现象
C
消防
1、消防水源储量达到规定要求
B
2、消防通道通畅，无施工用料、垃圾等挤占、堵塞消防路
B
3、消防水泵有标识序号，定期启动，定期盘车，有记录
C
4、岗位值班人员对消防器材和消防设备做到“四懂三会”
C
加热炉
1、加热炉烟道挡板、防爆门、阻火器、看火孔、人孔等附件齐全完好、有效
B
2、加热炉安装了燃烧熄火报警装置，放空阀门、燃料阀门开启灵活
B
3、炉管无异常现象
B
4、有操作规程并按时巡检
B
5、天然气分液包、液化气罐等可燃气体容器距炉体6米以上
B
集输大队安全环保监督检查细则（生产辅助部分）
检查项目
监 督 检 查 细 则
问题分类
电力维修安全
1、电力工作人员进行作业施工时必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作终结和恢复送电制度
A
2、在高压线下作业施工要保持安全距离，或按规定采取防护措施
A
3、电力工作人员在线路作业前必须做好停电、验电、挂接地线等安全技术措施
B
4、使用吊车作业施工时，必须使用垫枕，检查钢丝绳是否符合安全要求；起重工作必须由有经验的人员统一指挥，使用统一信号，明确分工；施工前对起重工具进行全面检查，施工过程中，受力钢丝绳的周围、上下方、内角侧和吊物的下面，严禁有人逗留和通过
B
5、在配电变压器台（架、室）上进行工作，必须先拉开低压刀闸（不包括低压保险器），后拉开高压刀闸（或跌落保险），在停电的高压引线上接地，并有专人监护
B
6、配电变压器地面有电部分应设围栏，悬挂“止步，高压危险！
”的标示牌
B
7、线路柱上开关、刀闸、跌落保险进行检修时，必须在联接该设备的两侧线路全面停电，并验电接地后，才能进行工作；电容器进行停电工作时，应先断开电源，将电容器放电接地后，才能进行工作
B
8、低压带电作业应设专人监护，使用有绝缘柄的工具，工作时站在干燥的绝缘物上进行，并戴安全帽和绝缘手套；必须穿长袖工作服，严禁使用挫刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛掸等工具；人体严禁同时接触两根线头，以防人体触电
B
9、低压配电设备进行停电维护前，必须将送至该设备的所有电源切断，悬挂“有人工作、禁止合闸”的标示牌，维护前必须验电、放电，确认无电后方可操作
B
10、节能箱安装应牢固、平稳，保护接地、接零要牢固可靠，严禁将节能箱直接放在地面上
C
交通安全
1、“十八法”台帐齐全，准确认真，措施兑现有力，监控到位；严格执行《非专业驾驶人员车辆驾驶管理规定》；节假日认真执行值班车牌制度
B
2、“二交一定、一封”制度落实，严格执行车辆进出场登记制度和8小时以外用车制度；长途车管理必须严格执行“二交一验”制度、长途车审批制度
B
3、驾驶员行车必须证件齐全，持路单并按规定路线执行任务，不准开与证件不相符合的车辆，在未经单位领导批准时，不准将车辆交他人驾驶
B
4、机动车在家属区、办公区域行驶严禁高于每小时30公里；在公路上行驶的机动车严禁超速行驶，疲劳驾驶。
B
5、上路行驶的车辆必须保持车况良好，转向灯、刹车灯齐全良好，按规定使用灯光
B
6、驾驶员载运货物应按规定装载，不超宽、超重、超高、超长；特殊情况须办理手续，将货物拴牢，并有明显标志；按规定路线行驶，客车、小型乘坐车按规定载人，严禁超员
C
7、机动车驾驶员要按规定系安全带
C
8、上路行驶的机动车内必须配齐安全器材（灭火器、警示标牌等）
C
9、行驶中机动车严禁拨打、接听手机，观看电视活动
C
10、车辆在未关好车门时严禁在道路上行驶
C
11、厂所属单位在办公楼前临时停车要严格执行厂办公楼前停车的规定；严禁在家属区道路上乱停乱放。
C
起重机
1、起重机吊物时要有专人指挥操作，吊运工作件行走时，严禁在行人头上越过，严禁在吊物上站人。
吊物行走高度合理，吊物要慢起慢落
A
2、起重机明显部位要有清晰的额定起重重量标志，定期检验，并有安全检验合格标志
B
3、起重机在执行任务前，必须详细检查刹车系统、传动系统、液压系统、电路系统、操纵系统，使其保持齐全完好，安全灵活，没有任何隐患，方准执行吊重任务
B
4、起重机轨道不应存有裂纹、严重磨损等影响安全运行的缺陷；限位装置完好、有效；轨道应有良好接地；吊钩应有防脱钩装置，不允许使用铸造吊钩，不应有裂纹、剥裂等缺陷，存在缺陷严禁补焊
B
5、起重机必须专人负责操作，并有特种作业证；起重机的电气设备安装要符合有关安全标准，手动操作柄应使用安全电压
C
6、钢丝绳的规格、型号符合设计要求，接头固定应牢固、可靠，润滑良好，不应有扭结、压扁、弯折、断股、断芯等变形现象，卷筒上至少应保留2圈钢丝绳作为安全圈
C
流量室
1、流量计吊装由专人负责操作，吊物下面严禁站人
B
2、流量室内各种仪表设备摆放整齐
B
3、流量室内严禁明火，禁止吸烟
B
4、工作完毕后清理现场卫生，切断一切电源
B
库房
1、库房内严禁明火，禁止吸烟；不准使用大功率用电设备、设施
B
2、油料库房必须保证通风良好
B
3、必须保证畅通的安全通道
C
食堂等公共活动场所
1、食堂等公共活动场所设置明显的安全出口标志，并保证安全通道的畅通。
B
2、严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施与消防器材。
B
3、对防烟排烟、消防给水、自动灭火系统和火灾自动报警系统、消防电源等消防设施及消防器材，必须进行定期检查、日常检查和检验、维修，及时整改存在的问题，确保其完好、有效。
B
4、禁止在大型公共活动场所内动用明火；因特殊情况需动用明火作业，应制定相应的消防措施。
B
5、食堂等公共活动场所应建立完善防火安全制度，包括防火安全责任制、消防安全制度、岗位责任制及消防安全操作规程等。
C
集输大队安全环保监督检查细则（工业动火部分）
检查项目
监督检查内容
问题分类
用火许可证审批
1、一、二级《用火作业许可证》，由双方二级单位的项目负责部门、生产、技术、工程、安全等部门共同审核，双方二级单位业务技术部门、安全部门负责人审查签字，经主管生产安全的领导审核签发。
A
2、三级《用火作业许可证》，由双方三级生产、技术、工程、安全等部门人员及基层单位主要领导共同审核，经双方三级单位业务技术、安全部门负责人审查签字后，报三级单位主管生产安全领导审核签发。
A
3、四级用火，由施工方或四级单位填写《用火作业许可证》,并经施工单位负责人审查签字后，生产单位三级技术部门及安全部门审批签发。
A
用火安全措施确认书
1、用火前，应由生产单位的项目负责部门组织双方生产、技术、工程、安全等部门以及双方安全监督人、用火操作员，对用火措施进行逐条落实，确认无误并签字后，方可下达用火令。
A
2、《工业用火安全措施确认书》应在每日用火前后填写，用火主要安全措施应由直接用火操作人员、施工单位、生产单位监护（监督）人逐项检查确认签字后方可实施用火。
A
3、工业用火现场条件发生变化或者中途停工一小时及以上，应再次对现场安全措施进行逐项确认。
并填写《胜利油田工业用火安全措施确认书》，依次延续。
A
4、每日用火结束后，应由生产单位、施工单位用火监督人、用火操作员共同对现场进行完工验收并签字后方可离开。
B
用火监督（护）原则
1、一、二级用火前，双方项目负责人以及三级生产、技术、工程、安全等部门负责人必须到现场监督和用火确认，用火过程由生产单位、施工单位指定的安全监督（护）人全程监督。
B
2、三级用火前，三级生产、技术、工程、安全等部门人员必须到现场监督和用火确认，用火过程由生产单位、施工单位指定的安全监督（护）人全程监督。
B
3、四级用火由施工单位指定的安全监督（护）人全程监督。
C
用火作业人
1、用火作业人应经过专业安全知识教育，熟悉用火方法和用火安全技术措施，特种作业人员应持有有效的特种作业资格证书。
A
2、作业时应佩戴必要的劳动防护用具、用品。
B
3、严格执行“三不用火”原则，即：
没有审批和确认合格的<<工业用火作业许可证>>和<<胜利油田工业用火安全措施确认证书>>不用火、用火监护人不在现场不用火、用火安全措施没有彻底落实不用火。
B
4、对达不到用火条件或违章指挥有权予以拒绝用火。
B
用火监督（护）人
1、用火监督（护）人由生产单位和施工单位双方各指派一名熟悉生产工艺、具有用火常识的工程技术人员担任，并取得油田安全管理部门颁发的用火监督（护）证，做到持证上岗。
B
2、用火监督（护）人应具有对突发事故的处理能力，且应在施工前勘查现场。
B
3、严格遵守“三不用火”原则，发现用火措施不落实、用火部位与用火报告不相符、用火发生异常、作业人员不执行“三不用火”且又不听劝阻的，监督（护）人有权收回用火报告，停止用火。
B
4、在实施用火过程中，监督（护）人不得离开现场。
B
5、用火点距关键装置15米以内时，应加强安全监护。
B
用火负责人
1、用火负责人由施工单位的项目负责人担任，用火负责人必须懂业务，能够系统掌握用火安全技术知识，具有对突发事故的处理能力，且应在施工前勘查现场。
B
2、用火负责人必须了解用火系统和工艺、设备状况，熟知用火方案和安全措施。
B
3、用火负责人不得增加用火报告以外的用火项目，不得以任何事由离开现场。
B
用火作业基本原则
1、在生产、储存、输送可燃物料的设备、容器及管道上采用置换用火，必须切断物料来源后用盲板隔离，经彻底吹扫、清洗、置换、分析合格后用火。
A
2、不得在同一生产系统上同时进行2处以上（含2处）用火。
A
3、用火期间，如果暂停用火作业间隔超过1小时，再次用火前必须对用火安全措施进行重新确认。
B
4、一份用火报告只限1个用火项目。
A
5、关键部位的用火，无法断开的控制阀门必须采用相应的安全措施。
A
应急情况下的用火
油气管线泄露、穿孔、偷盗破坏等紧急情况时，可先进行现场紧急处置，严格按照工业用火要求，由各部门参加抢险人员现场商讨用火安全措施，并进行现场用火安全措施确认合格后，由现场总指挥下达命令后，方可实施工业用火。
B
集输大队安全环保监督检查细则（临时用电部分）
检查项目
检查监督内容
问题分类
临时用电许可证
是否有完备手续完备的临时用电许可证及执行情况。
A
电路设备标准
1、在爆炸场所使用的临时电源，电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施。
B
2、临时用电线路及设备的绝缘应良好。
C
3、临时用电架空线路应采用绝缘铜芯线。
C
4、对需埋地敷设的电缆线路应设有“走向标志”和“安全标志”。
电缆埋地深度不应小于0.7米，穿越公路时应加设防护套管。
（一般情况下采取架空措施，高度1.5米以上）
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