19001he 50430质量手册文本.docx
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19001he50430质量手册文本
0.1企业简介
0.2《质量管理手册》发布令
本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：
2008标准和GB/T50430-2007标准建立质量管理体系，并组织编写了《质量手册》。
本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，规定了各部门职责权限及相互关系，描述了质量管理体系要求，是全体员工从事质量管理活动的法规和准则。
本手册适用于公司的施工工程。
本公司依据《质量手册》的有效运行，确保稳定地向顾客提供符合法规要求和满足顾客要求及期望的产品。
本手册是公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客的承诺。
公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻各项规定；各职能部门严格履行职责，保证质量管理体系持续有效运行，以实现公司的质量方针和目标。
本手册即日发布并实施。
总经理：
×××
2010年11月30日
0.3管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T19001-2008idtISO9001：
2008标准和GB/T50430-2007标准、加强对质量管理体系运行的领导、推动公司质量管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量管理有关问题，确保公司管理体系有效实施和保持，特任命×××同志为公司管理者代表。
管理者代表职责：
1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2、向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；
3、确保在公司内提高满足顾客要求的意识；
4、就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。
公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量职责，以确保公司质量管理体系有效运行和持续改进。
总经理：
×××
2010年11月30日
0.4公司质量方针、质量目标
公司质量方针：
质量第一，以优质工程为根本
持续改进，视百年大计作己任
公司质量目标：
a）工程竣工交验合格率100％
b）工程一次交验合格率≥95％
c）顾客满意率≥90％
部门质量目标分解：
1、综合部：
a）培训计划执行率≥95％
b）员工能力评价率≥95％
2、工程技术部：
a）合同评审率100％
b）合同履约率100％
c）顾客满意率≥93％
3、项目部：
a）工程一次交验合格率≥95％
b）工程检验率≥99％
4、采购设备部：
a）产品采购合格率≥98％
b）主、辅材料检验率≥95％
a）设备完好率≥95％
b）设备按期检修率≥95％
e）合格供方评价执行率≥95％
总经理：
×××
2010年11月30日
0.5《质量手册》说明
本《质量手册》是本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001:
2008《质量管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准的要求编制的。
a）手册确定了质量管理体系的范围，规定了所应控制的质量管理要求，包括任何删减的细节和正当的理由；为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；质量管理体系过程过程之间的顺序及相互作用的表述；反映了公司质量管理体系的总体框架和思路，通过对公司质量方针以及目标、指标和管理方案的内容的描述，展示了公司质量管理体系的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次职责和权限。
b）手册中的质量方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客的承诺，是对持续改进的承诺，是对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。
c）手册是公司实施质量管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。
d）手册由综合部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。
e）手册分为“受控”和“非受控”两种版本状态。
受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按《文件控制程序》的规定执行。
f）手册发放和回收工作，由综合部负责统一办理。
每本手册均有统一编排的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。
g）手册限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。
h）手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。
当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回综合部。
i）手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到综合部，综合部应定期对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
1范围和删减
1.1总则
为加强本公司工程建设的质量管理工作，规范施工质量管理行为，提高质量管理水平，本公司特制定本质量手册。
本质量手册用于证实本公司有能力稳定地向顾客提供满足其需求和期望的产品,确保产品/工程或服务的实现过程中遵守适用的法律法规和其他要求；通过质量管理体系的有效运行，坚持预防为主和持续改进，以满足顾客的需求；为第三方提供审核依据。
1.2质量管理体系范围
1.2.1本公司质量管理体系的覆盖范围为：
道路、桥梁工程施工和服务。
1.2.2本手册也适用于外部认证机构和顾客以证实公司的施工和服务的能力。
1.3删减说明
本公司按照建设方的图纸和要求施工，没有产品的开发和设计过程，故对GB/T19001-2008idtISO9001：
2008标准7.3条款删减。
但本公司存在施工设计工作内容，故将GB/T50430-2007标准的10.3施工设计内容纳入本《质量手册》。
1.4本公司产品形成的主要过程：
a）参加投标或议标、签订合同；
b）做好工程施工策划；
c）提供资源；
d）按计划组织施工；
e）对施工过程进行监视和测量；
f）竣工、验收、交付；
G）按约定及法规要求提供必要的保修服务。
2引用标准及法规
2.1GB/T19000-2008idtISO9000：
2005《质量管理体系基础和术语》
2.2GB/T19001-2008idtISO9001：
2008《质量管理体系要求》
2.3GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
2.4《中华人民共和国产品质量法》
2.5《中华人民共和国安全生产法》
2.6《中华人民共和国合同法》
2.7其他引用标准及法规见《外来文件清单》
3术语和定义
本手册采用GB/T19000-2008idtISO9000：
2005《质量管理体系基础和术语》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》标准中所规定的术语及给出的定义。
4质量管理体系
4.1总要求
本公司按照GB/T19001-2008idtISO9001：
2008标准要求，结合自身特点和质量管理需要，建立质量管理体系，并将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
具体要求包括：
a）确定公司质量管理体系所需的过程（其中包括管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进等）及其在公司中的应用，对质量管理体系中的各项活动进行策划。
b）确定这些过程的顺序和相互作用。
对上述过程进行统一的策划，依据PDCA管理模式进行分类，确定策划、实施、检查、改进等不同阶段的管理活动。
c）确定为确保这些过程的有效运行和控制的准则和方法，其中包含：
1）确定产品质量的法律法规要求；
2）确定产品设计依据、产品技术图纸及技术资料；
3）相关行业技术标准和技术规范；
4）本公司的技术标准和技术规范；
5）其它相关准则。
d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视、测量。
包括：
1）主动性的监视和测量，就是利用组织拥有的监视和测量的资源和手段，对相关的过程进行有效控制，确保过程在受控条件下实施；
2）被动性的监视和测量，就是通过信息沟通（如顾客满意度、审核发现等）而获取的相关信息，对相关过程进行有效控制，确保过程在受控条件下实施。
e）监视、测量（适用时）和分析这些过程。
包括：
1）对相关的过程按事先规定的要求进行监视和测量；
2）保存对过程监视和测量的记录；
3）选用适宜的方法对过程监视和测量的结果进行数据分析。
f）按GB/T19001—2008标准的要求管理这些过程。
包括：
1）依据数据分析的结果，来评价过程实施的有效性；
2）当过程的实施结果，偏离了规定的需求和准则，则分析原因，针对原因采取纠正和预防措施；
3）坚持持续改进，这是质量管理体系永恒的目标。
检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果。
g）选择将影响产品符合要求的任何过程外包，公司应确保对这些过程的控制。
对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定，确保外包产品（项目）的符合性。
本公司外包工程为劳务、外协工程。
公司确保对外包过程的控制，并不免除公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。
公司对外包过程控制的类型和程度可受诸如下列因素影响：
1）外包过程对公司提供满足要求的产品的能力的潜在影响；
2）对外包过程控制的分担程度；
3）通过应用GB/T19001—2008标准7.4条款和GB/T50430-2007标准9条款内容实现所需控制的能力。
4.2文件要求
4.2.1总则
质量管理体系文件是本公司培训和质量管理体系运行的依据。
本公司质量管理体系文件包括：
a）形成文件的质量方针和质量目标；
b）质量手册，包括质量管理体系的说明；
c）按GB/T19001—2008标准和GB/T50430-2007标准所要求的形成文件的程序和记录；
d）公司确定的为确保质量管理体系过程有效策划、运行和控制所需的文件和质量管理制度的支持性文件，包括记录。
诸如作业文件（如图样、规程、制度、规范、作业指导书）、与产品符合要求有关的外来文件（如法律、法规、检验规范、技术标准和技术规范等）。
注：
文件可采用任何形式或类型的媒介（纸或电子版）。
4.2.2质量管理手册
公司编制和保持质量手册，质量手册包括：
a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由；
b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；
c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。
（详见0.5《质量手册》说明。
）
4.2.3文件控制
公司按GB/T19001-2008标准和GB/T50430-2007标准建立并保持《文件控制程序》，建立并实施文件管理制度，明确文件管理的范围、职责、流程和方法，确保质量管理体系所要求的文件得到有效控制。
文件控制是指对文件的评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等活动进行管理。
本过程由综合部负责。
公司应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：
a）为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准。
手册和程序文件由综合部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布；
b）作业文件由各相关部门组织编写，负责人审核，主管领导批准发布，报综合部备案；
c）根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。
因评审或其他原因对文件进行修改，修改文件发布前应再次批准；
d）确保文件的更改和现行修订状态得到识别。
文件更改应记录修改内容、更改日期和原因、更改生效时间，同时对更改文件作出修改状态标识；
e）确保在使用处可获得适用文件的有关版本。
文件的发放、回收，应指定专人办理登记手续，确保质量管理体系范围内各个场所获得适用文件的有效版本；
f）文件的内容清晰明确，并确保文件保持清晰，易于识别、检索；
g）明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范，并确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。
相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定的范围发放并记录；综合部负责相应外来文件的识别，并负责分发；
h）确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；
i）及时将作废文件撤出使用场所或加以标识，防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，应得到控制，对其进行标识，盖“作废留用”章，防止误用。
4.2.4记录的控制
公司建立并保持《记录控制程序》。
本过程由综合部负责。
4.2.4.1记录是一种特殊类型的文件，是为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的，应得到控制。
公司应编制形成文件的程序，建立并实施记录管理制度，明确记录的管理职责，以规定记录的填写、标识、收集、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。
a）记录形成的文件要详细、明确，具备可追溯性；
b）记录整理应与运行进度同步；
c）应对记录标识、归档、编号、检索、保存制定控制方法；
d）记录的保存期和控制方法应严格按照规定执行；
e）综合部为记录的归口部门。
项目施工过程中形成的专业性记录及验收文件应送项目部管理和保存。
f）记录应保持清晰、易于识别和检索。
记录不允许更改或更新。
记录包括质量管理体系的所有记录。
记录应遵循必要性、真实性、可追溯性和规范性原则。
g）对存档记录的管理应符合档案管理的有关规定。
4.2.4.2公司应建立施工过程中的质量管理记录。
施工记录应符合相关规定的要求。
施工过程中的质量管理记录应包括：
a）施工日记和专项施工记录；
b）交底记录；
c）上岗培训和岗位资格证明；
d）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；
e）图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；
f）监督检查和整改、复查记录；
g）质量管理相关文件；
h）工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。
5．管理职责
5.1管理承诺
公司总经理通过以下活动，对其建立和实施质量管理体系并持续改进其有效性、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。
a、采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客（甲方）和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量意识；
b、制定质量方针，确保质量目标的制定；
c、确定组织结构，规定其职责权限；
d、任命管理者代表，指定其负责质量管理体系的建立、实施和保持的具体事宜；
e、为质量管理体系的运行和持续改进确保必要的人力、物力、信息等资源的获得；
f、定期主持管理评审，以评价公司的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1公司应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，并做到：
a）确定顾客明确或潜在的期望和要求并及时转递到各相关层次；
b）在符合法律和法规要求下满足顾客的要求；
c）改善生产条件及工作环境，关爱员工安全与健康；
d）改进工艺利用新技术、新设备、增强满足顾客需求能力；
e）对顾客是否已满足其要求的感受的信息进行监视。
5.2.2公司应建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度；
5.2.3公司应依法进行工程投标及签约活动，并对合同改造情况进行监控。
5.3质量方针
公司应以质量管理原则为基础，结合本公司实际情况，并考虑顾客的要求，制定质量方针并形成文件传达到全体员工。
5.3.1质量方针应确保：
a）与公司的宗旨和经营管理方针相适应，体现本公司的质量管理宗旨和方向。
包括：
1）遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；
2）在工程施工中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立本公司在市场中的良好形象；
3）追求质量管理改进，提高质量管理水平。
b）适合公司行业性质和规模；
c）满足顾客对产品质量特性的要求；
d）体现对顾客、员工的承诺；
e）体现遵守法规和持续改进的承诺；
f）为公司制定质量目标提供框架和基础；
g）在公司范围内进行宣传和贯彻，以达到充分沟通、理解一致；
h）在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审。
5.3.2质量方针
本公司的质量方针详见0.4《公司质量方针、质量目标》。
5.3.3总经理应对质量方针进行定期评审并作必要的修订。
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1目标要求
质量目标是指在质量方面所追求的目的，是实现“满足顾客要求，增强顾客满意”的具体体现，也是评价公司质量管理体系有效性的重要指标。
a）总经理应确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品和服务要求所需的内容，一般以优良工程、工程的优良率、合格率、顾客满意度、规定服务时间的及时率、事故的排除时间等为内容。
b）根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到的水平。
c）建立并实施质量目标管理制度。
5.4.1.2建立和评审质量目标应考虑
a）相关的法律法规的要求；
b）公司经营战略目标；
c）可选技术方案；
d）经济上的可行性；
e）其他运行和经营要求以及相关方关注的程度。
5.4.1.3目标应公司质量方针保持一致。
5.4.1.4应确保在相关职能和层次上进行分解，形成目标责任制。
5.4.1.5目标应是可测量的，能量化尽可能量化。
本公司的质量目标详见0.4《公司质量方针、质量目标》。
。
5.4.2质量管理体系策划
质量管理体系是实现质量目标进行管理性的过程，总经理应确保：
a）对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及GB/T19001—2008标准第4.1条款的要求和GB/T50430—2007标准第3.3条款的要求，并形成文件。
策划的内容包括：
1）质量管理活动、相互关系及活动顺序；
2）质量管理组织机构；
3）质量管理制度；
4）质量管理所需的资源。
b）在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。
c）根据质量管理体系的范围确定质量管理内容。
本公司质量管理内容包括：
1）质量方针和目标管理；
2）组织机构和职责；
3）人力资源管理；
4）施工机具管理；
5）投标及合同管理；
6）建筑材料、构配件和设备管理；
7）分包管理；
8）工程项目施工质量管理；
9）施工质量检查与验收；
10）工程项目竣工交付使用后的服务；
11）质量管理自查与评价；
12）质量信息管理和质量管理改进。
5.5职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
为确保公司质量管理体系实施的有效性，实现质量目标的要求，在实施中认真做到：
合理分工、加强协作、明确定位、赋予权限。
5.5.1.1总经理根据公司实际情况，明确相应质量管理体系的组织机构，配备相应质量管理人员，规定相应的职责和权限并形成文件，确保公司职能部门职责和权限得到规定和沟通。
5.5.1.2规定各级专职质量管理部门和岗位的职责和权限，规定其他相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。
5.5.1.3各部门和岗位的职责和权限：
a）总经理
1）建立公司质量管理体系并确保其有效实施；
2）制定并批准本公司质量方针、目标、指标和管理方案，批准质量管理手册，对质量管理体系的运行做整体策划；
3）任命管理者代表，决定组织机构设置，建立质量管理的组织机构，对与体系运行有关的人员，用文件形式规定其职责权限；
4）调动公司员工积极性，增强公司员工质量意识，促进质量方针、目标的实现；
5）按策划和规定的时间主持管理评审，评审质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，并持续改进；
6）确保并提供质量管理体系有效运行所需的资源。
b）管理者代表
1）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；
2）向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求，以供评审、体系的改进提供依据；
3）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；
4）就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络；
5）内部审核、管理评审，实施纠正、预防措施的验证；
6）按照总经理要求组织编写、修改质量管理体系文件；
7）对各部门质量管理体系的运行效果进行监视测量及考核；
c）综合部
1）为质量管理体系运行主管部门。
质量管理体系的策划和管理工作，编制内部审核和管理评审等有关文件；
2）质量管理手册、程序文件的编写、发布、评审、更改及记录管理；
3）监督考评各部门目标指标实施情况；
4）对管理评审和内部审核发现的不符合项的纠正和预防措施跟踪验证；
5）公司内外部信息沟通、数据分析与应用管理；
6）对质量管理体系过程实施监视和测量；
7）依据公司的培训需求，编制公司年度培训计划，具体实施；
8）人力资源的配置和控制；
d）工程技术部
1）负责产品实现的策划，编制施工质量计划，对施工过程进行控制；
2）对贯彻技术规程、施工规范和质量标准情况进行监督检查；
3）掌握重点工程施工进度，做好施工进度完成情况统计；
4）加强对特殊工种，关键岗位员工的管理，组织教育培训，提高他们的安全意识，规章守纪；
5）根据有关部门的安排或公司需求，安排有关员工外培；
6）负责不合格品的评审、处置工作，对不合格原因进行分析，以确定适当的处置方式，消除已发现的不合格，直到顾客满意；
7）负责并实施纠正和预防措施；
8）制定有关安全生产制度、规程等，发现安全事故隐患，督促有关部门整改，并跟踪验证其整改效果；
9）参加投标和议标，了解顾客要求和期望，编制标书，并对标书组织有关部门进行评审，发出投标书；
10）在合同签定前，对合同进行评审，确认本公司有能力满足顾客的期望和要求；
11）加强与顾客的沟通，接受有关技术，质量、工期、环保、安全等方面的投诉，提出处理要求，跟踪处理结果；
12）收集分析顾客有关信息，对产品质量进行顾客满意度调查，并将收集调查结果报告总经理。
e）项目部
1）参与产品实现的策划，编制施工质量计划，对施工过程进行控制；
2）对贯彻技术规程、施工规范和质量标准情况进行监督检查；
3）掌握重点工程施工进度，做好施工进度完成情况统计；
4）加强对特殊工种，关键岗位员工的管理，组织教育培训，提高他们的安全意识，规章守纪；
5）根据有关部门的安排或公司需求，安排有关员工外培；
6）负责不合格品的评审、处置工作，对不合格原因进行分析，以确定适当的处置方式，消除已发现的不合格，直到顾客满意；
7）制定有关安全生产制度、规程等，发现安全事故隐患，督促有关部门整改，并跟踪验证其整改效果；
8）负责并实施纠正和预防措施。
f）材料设备部
1）对物资采购过程进行管理，参与选择合格供方，考核合格供方的业绩；
2）负责材料的采购和验收；
3）负责施工设备的购置、租赁；
4）负责施工现场的设备管理及检修、维护、保养工作；
5）负责施工现场的监测设备及特种设备管理工作。
5.5.1.4以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。
5.5.2管理者代表
总经理在公司管理层中制定一名成员，无论该成员在其他方面的职责如何，并授权其代表总经理按照GB/T19001-2008标准和GB/T50430-2007标准，主持公司质量管理体系的建立、实施和持续改进工作，使其具有以下方面的职责和权限：
具体职责和权限见本手册5.5.1.b。
5.5.3内部沟通
公司总经理确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通，让员工了解质量管理体系情况，鼓励员工关心支持积极参与。
沟通的主要方式有：
班组质量例会、技术交底、内部刊物、通告、网上交流等。
沟通的主要内容有：
参与过程的分析、确定质量控制点、参与质量方针的评定、公布公司质量管理相关的信息和工作现状。
5.6管理评审
管理评审是总经理为确定建立的质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性而进行的系统的评价。
5.6.1总则
公司建立并保持《管理评审控制程序》。
总经理应按策划的时间间隔主持召开管理评审会议，评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审还应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量
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