航空主题度假小镇项目申请报告.docx
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航空主题度假小镇项目申请报告
航空主题度假小镇项目
申请报告
第一章总论1
一、项目概况1
二、报告编制的依据及内容2
三、主要技术经济指标2
四、研究初步结论及建议4
第二章项目建设背景及意义6
一、项目建设背景6
二、项目建设的重要性与必要性及其意义8
第三章项目建设地址及建设条件10
一、项目建设地址10
二、建设条件10
第四章市场分析20
一、形式分析及预测20
二、分析结论21
第五章项目建设方案22
一、项目建设指导思想22
二、项目规划原则23
三、航空小镇开发理念25
四、航空小镇项目定位26
五、航空小镇四大功能27
六、项目建设内容28
七、建筑方案29
第六章公共基础设施35
一、道路35
二、停车场35
三、绿化设计36
四、供电工程39
五、邮政通信工程40
六、给排水工程41
七、采暖与通风设计43
八、标示标牌44
九、环卫设施45
第七章环境保护47
一、编制依据47
二、设计采用标准47
三、环境现状48
四、环境保护设计原则48
五、主要污染源、污染物及对环境影响的预测48
六、环境污染治理50
七、环境影响评价结论52
第八章劳动安全卫生及消防53
一、劳动安全及消防53
二、卫生防护54
第九章节能减排56
一、节能减排的设计主要依据56
二、能耗状况及能耗指标分析57
三、节能措施57
四、结论59
第十章管理机构与人力资源配置60
一、组织管理机构60
二、人力资源配备60
第十一章项目进度安排与实施管理62
一、项目的组织及建设管理62
二、项目实施进度63
第十二章工程招投标65
一、编制依据65
二、招标要求65
三、招标组织形式及招标方式66
四、招标实施方案66
第十三章投资估算70
一、投资估算70
二、资金筹措及使用计划70
第十四章财务分析73
一、财务评价依据73
二、经营收入73
三、总成本费用估算74
四、财务效益分析74
五、不确定性分析75
六、财务评价结论77
第十五章社会效益分析80
一、项目对社会的影响分析80
二、项目所在地互适性分析81
三、社会评价结论81
第十六章结论与建议82
一、结论82
二、建议82
附表83
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称
航空主题度假小镇项目
（二）项目建设位置
某县障石岩乡黄石铺区域。
（三）项目建设单位
某县九女峰旅游开发有限公司
（四）建设规模
某航空主题度假小镇项目位于某县障石岩乡黄石铺区域，该项目占地95.2亩，总建筑面积16492㎡。
主要建设内容包括有会所观光区3352㎡、养生度假区4260㎡、独栋式家庭酒店区6480㎡、飞行体验区800㎡、新建地质博物馆接待区1600㎡以及公共辅助设施。
（五）项目建设期限
项目建设期为3年，即36个月，自2016年5月4日起至2019年5月3日。
（六）项目总投资及资金筹措方式
本项目总投资4850.0万元，全部自筹。
二、报告编制的依据及内容
（一）编制的依据
（1）《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》（2011年10月18日中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过）
（2）国家计委、建设部《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》第三版；
（3）某市国民经济和社会发展“十三五”总体规划纲要；
（4）建设单位委托编制该项目的委托合同；
（5）建设单位提供的相关资料。
（二）主要内容
本报告以某航空主题度假小镇项目为基本研究对象，主要内容包括：
项目建设背景和意义；项目选址和建设条件、项目建设内容及建设方案、投资估算与资金筹措、效益分析、风险分析等。
三、主要技术经济指标
表1-1主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数据
备注
1
建设指标
1.1
项目总占地面积
亩
95.2
1.2
项目总建筑面积
m2
16492
1.2.1
会所观光区
（3352㎡）
会所
m2
2500
观景区
m2
232
设备用房
m2
620
停车位
个
33
1.2.2
养生度假区
（4260㎡）
度假村
m2
3360
一居室/56间
m2
700
二居室/5间
接待区
m2
200
停车位
个
20
1.2.3
独栋式家庭酒店
（6480㎡）
酒店
m2
2340
T形/13栋
m2
1680
C形/6栋
m2
2460
银台式/10栋
1.2.4
飞行体验区
（800㎡）
停机坪
m2
400
停车位
个
4
机库及配套
m2
400
1.2.5
新建地质博物馆接待区（1600㎡）
m2
1600
1.3
容积率
0.45
1.4
绿化率
%
60
2
经济指标
2.1
项目总投资
万元
4850.0
2.1.1
建设投资
万元
4740.8
2.1.2
流动资金
万元
109.3
2.2
资金筹措
万元
4850.0
2.2.1
项目资本金
万元
4850.0
2.3
年均销售收入
万元
1809.03
2.4
年均总成本费用
万元
787.06
2.5
年均销售税金及附加
万元
23.61
2.6
年均增值税
万元
295.14
2.7
年均息税前利润（EBIT）
万元
998.36
2.8
年均利润总额
万元
998.36
2.9
年均所得税
万元
249.59
2.10
年均净利润
万元
748.77
2.11
总投资收益率（%）
%
6.32
2.12
投资利税率（%）
%
8.34
2.13
项目资本金净利润率（%）
%
4.74
2.14
项目投资税前指标
财务内部收益率（%）
%
7.37
财务净现值（I=2%）
%
12921.32
全部投资回收期（年）
年
4.13
2.15
项目投资税后指标
财务内部收益率（%）
%
5.94
财务净现值（I=2%）
万元
8853.31
全部投资回收期（年）
年
5.74
2.16
资本金内部收益率（%）
%
5.91
2.17
盈亏平衡点
38.36
四、研究初步结论及建议
（一）结论
度假小镇是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的生态结构，优化了经济的组合，开拓了旅游和土地被利用的新领域，强化旅游自我积累、自我发展的运行机制，增加旅游的商品量和附加值，加速传统旅游向现代新型旅游的转变，是振兴农村经济、优化旅游结构的有效措施。
围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化旅游结构，通过度假小镇的建设，引导和推动某市旅游结构调整。
项目实施后，年可创造可观的利税收入，并扩大市场需求，拉动文化旅游相关行业的大力发展，增加财政收入，优化产业结构，从而带动和促进某市社会、经济、环境的协调发展，为当地经济发展带来强大的推动力。
项目自身可为社会提供大量的工作岗位，有效增加就业机会，解决剩余劳动力。
其对相关产业的联动作用，相应的也增加了就业岗位，为实现就业率的提高发挥重要作用，对于建设和谐稳定社会具有重要的意义。
因此，项目的实施具有显著的经济与社会效益，项目的实施是可行的。
（二）建议
1、加强项目规划设计的论证工作。
在项目实施过程中，要进一步做好与相关规划的衔接，必须按照规划的要求实施，尽快进行项目的施工设计论证。
2、加强项目的前期管理工作。
要严格按照国家关于建设项目的有关程序，在进行充分可行性研究的基础上作出项目决策，并按程序报批。
在实施过程中，要注意优化设计方案，实行项目业主负责制、招投标制、工程监理制，以保证工程进度和质量。
第二章项目建设背景及意义
一、项目建设背景
（一）旅游产业化已成为全球趋势
旅游业是当今世界上最富活力的新兴产业，也是产业规模和产业效益最高的经济产业之一，加快其发展是全球经济发展的客观要求，近年来，世界和平与稳定为全球旅游业发展创造了良好的国际环境，促进了全球旅游行业保持持续发展的态势，世界旅游业正以前所未有的规模和速度向前发展，成为当今世界方兴未艾的“朝阳产业”。
世界旅游组织专家预测，在本世纪，旅游业、电讯业、资讯科技将成为全球经济的三大主要推动力。
据1997年12月世界旅游组织在土耳其新千年展望报告，到2020年世界每年将有16亿人次到外国旅游，每年的国际旅游花费是2万亿美元，全世界每天平均有50亿美元花费用在国际旅游上。
据推测，到2020年每年就有160亿人次在国内进行旅游，花费是20亿美元。
以上数据充分展示了未来旅游业发展的巨大空间，它表明旅游消费的时代已经到来。
我国旅游业虽起步较晚，但现已成为世界上旅游业发展速度最快的国家之一，目前已进入世界十大旅游国行列，其发展的强劲势头正受到世人瞩目。
据世界旅游组织预测，从2009年起，中国将成为世界第一大旅游目的地和第四大客源国。
特别是我国自改革开放以来，随着国民经济结构的合理调整，经济的持续、稳定增长，人民群众物质文化生活水平的显著提高，闲暇时间的增加和带薪假日及双休制的实施，旅游活动逐渐成为人们基本生活需要，旅游消费与需求也呈现出日益大众化、生活化和个性化的特点。
现代旅游发展方式也由单一的观光游览向集观光游览，休闲度假及以文化为载体的各种专题旅游于一体的多种方式转化，人们通过旅游活动不仅饱览优美的自然风光，更要品味和领悟博大精深的中国文化和独具特色的地方文化，达到修身养性、健康娱乐、丰富生活、提高素质的综合效果。
旅游业正不断地向人们展示其极其美妙的发展前景。
党中央和国务院明确指示：
各地要把旅游业作为发展国民经济新增长点。
按国家旅游局公布的数据，2015年全国旅游业发展的预期目标为旅游总收入2.85万亿元，增长11％，预计新增旅游直接就业50万人左右，旅游业将发展成为国家的支柱产业。
可见，中国旅游业在新的世纪必将迎来新的发展高潮。
（二）近几年的旅游发展趋势
近年来，旅游呈现出快速发展的趋势，旅游规模和旅游收入逐年快速增长，连连创出历史新高。
旅游市场正呈现由单一的观光旅游时期向休闲旅游、度假旅游时期转变，休闲度假旅游逐渐成为世界旅游消费的趋势和潮流。
二、项目建设的重要性与必要性及其意义
某航空主题度假小镇的建设是生态环境资源综合开发和利用的需要，是旅游景区发展到的必然趋势。
项目的建设直接带动当地人文氛围的活跃，带动房地产经济的发展，带动其他旅游外部经济的发展，对于地方旅游与经济发展有重要意义。
一是能进一步提升该地区生态旅游区的核心吸引力，为壮大某市域旅游提供强有力的支撑，某航空主题度假小镇项目以人居、养生文化为主题，湿地生态环境为特色的，将后现代主义与自然主义从风格上融合，是以商务、度假、居住及景点四大功能于一体的综合性旅游地产项目，在旅游由长线旅游向中短线以及郊外旅游的趋势下，本项目能为某城郊的重要休闲度假基地。
二是加快旅游产业建设，该项目的开发要摆脱单纯景点建设的套路，将区域所有资源纳入旅游资源体系，构建特色旅游区域，形成对不同消费群体的吸引，通过人流、物流、信息流的通道开拓，形成旅游深层次开发，突出以旅游带动主导产业的优势产业，强化房产、休闲、渔业、旅游等各行业在产业链中的连带关系，从而强力带动旅游产业的发展。
三是能迅速集聚人气，将景区开发深化为区域发展的策划思路对于处在城乡结合部的旅游区也具有一定的启发作用。
城乡结合部的开发区既有乡村的自然环境，又有城市的生活便利，如果借区域旅游开发进行新镇完善功能的建设，利用城市扩张的大环境，迅速打通产业链，打造有特色的旅游度假项目。
第三章项目建设地址及建设条件
一、项目建设地址
某航空主题度假小镇项目位于某县障石岩乡黄石铺区域，博物馆西侧。
二、建设条件
（一）地理位置
某地处河北省中南部，东与衡水接壤，南与邢台毗连，西与山西省为邻，北与保定市交界，距北京270公里。
南北向最长246公里，东西向最宽211公里，周边界长898公里，市中心点位于北纬38°04'，东经114°28'。
某总面积20235平方公里，其中市区面积2206平方公里。
国家级风景名胜区某，位于某西南的某县境内（到某县城52公里），距河北省省会某市区约110公里。
（二）地形地貌
某市域跨太行山地和华北平原两大地貌单元。
西部地处太行山中段，面积约占某市总面积的50%。
东部为滹沱河冲积平原，辖区内大地构造，属山西地台和渤海凹陷之间的接壤地带，地势东南低西北高，差距大，地貌复杂。
西部太行山地，海拔在1000米左右，地势高耸，京广铁路以东为华北平原的一部分。
东部平原，按其成因属太行山山前冲洪积平原，海拔一般在30-100米，其中辛集市北庞村海拔28米，是辖区内的最低点。
某地处太行山中段东麓，地势西高东低。
地形分为三大类：
西部、西南部为深山区，面积184.95平方公里，占某县面积的22.23%，海拔大都在500m以上，山峰连绵，巨壑纵横为其特点
国家级风景名胜区某是太行山森林公园精华所在。
其特色景点为大型天然回音壁。
景区面积约120平方公里，站在景区最高点黄庵垴（海拔1774米）可看到两省五县。
其全旅游区的地貌经由国家旅游、地质部门鉴定为“某地貌”。
以某命名的某地貌，和丹霞地貌、张家界地貌并称为中国三大旅游砂岩地貌。
（三）气候水文条件
某市地处中低纬度亚欧大陆东缘，临近太平洋所属渤海海域，属于温带季风气候。
太阳辐射的季节性变化显著，地面的高低气压活动频繁，四季分明，寒暑分明，雨量集中于夏秋季节。
干湿期明显，夏冬季长，春秋季短。
春季长约55天，夏季长约105天，秋季长约60天，冬季长约145天。
空气年平均湿度65%。
春季降水量偏少，常有4级偏北风或偏南风，3、4月份气温回升快；夏季，受海洋温湿气流影响，6、7、8、9三个月降水占全年降水量的63%-70%，天气比较潮湿，7月和8月份三伏天期间空气湿度高达100%；秋季，受蒙古高压影响，晴朗少雨，温度适中，气候宜人，空气湿度平均为78%。
深秋多东北风，有寒潮天气发生；冬季，受西伯利亚冷高压的影响，盛行西北风，气候较冷，天气晴朗少云，常出现降雪。
某年总降水量为401.1-752.0毫米。
其中西部山区雨量为628.4-752.0毫米；其它地区为401.1-595.9毫米。
冬季常降鹅毛大雪，总雪量为19.2-26.8毫米。
大雪虽给交通带来一些不便，但对小麦越冬起到保护作用，为春季返青提供了有利的水分条件。
春季降水偏少，总雨量为11.0-41.7毫米。
夏季雨量大，十分集中，降雨量为500多毫米以上。
年总日照时数为1916.4-2571.2小时，其中春夏日照充足，秋冬日照偏少。
某市辖区内河流分属海河流域大清河水系和子牙河水系。
主要行洪河道6条，其中北部的沙河、磁河木刀沟属大清河系，中南部的滹沱河、洨河、金河、槐河、羜河属子牙河系。
总流域面积3.35万平方公里。
（四）自然资源条件
1.水资源
截至2013年，某地表水资源量为7.81亿立方米，地下水资源量为17.18亿立方米，扣除地表水和地下水资源的重复计算量，全市水资源总量为21.51亿立方米，比2011年增加1.91亿立方米，比多年均值21.16亿立方米增加0.35亿立方米。
供水量全市供水量31.89亿立方米，其中地表水供水量5.95亿立方米，占18.7%；地下水供水量25.94亿立方米，占81.3%。
2.矿产资源
某市的矿产资源在河北省占用重要地位，居全国首位的有碎云母；居河北省首位的有8种：
矽线石、电石灰岩、长石、砖瓦用页岩、饰面用角闪岩、铝土矿、玻璃用砂岩、水泥用灰岩。
某的优势矿种有20余种：
金、铁、煤、水泥灰岩、电石灰岩、制碱灰岩、冶金用白云岩、玻璃用石英砂岩、耐火黏土、白云母、石英、长石、蛭石、滑石、矽线石、石棉、石油、天然气、建材及饰面石材等。
截至2013年，某发现矿种有59种（包含亚种为61种），矿产地423处，其中大型矿产地28处，中型矿产地62处，小型189处。
已经开发利用矿产资源28种，主要有煤、铁、金、云母、建筑石料用灰岩、建筑用砂等。
金属矿产可分为黑色金属、有色金属、贵金属、放射性、稀有稀土金属等几大类。
某煤炭资源主要集中在井陉县，其次是某、元氏两县。
煤种有肥煤、焦煤、无烟煤、气煤等。
石油、天然气资源主要分布在辛集市、晋州市凹陷中。
已探明油田或构造有：
河庄油田、河庄西油田、台家庄油气田、南小陈油田、晋40断块、赵兰庄构造。
截至2013年，某煤炭保有储量为9107.8万吨，主要分布在元氏县和井陉矿区。
石油和天然气资源主要分布在辛集市、晋州市，油气田地质储量5.1亿吨，含油面积3.04万平方米，天然气储量19.2亿立方米。
3.地热资源
截至2013年，某地热资源已发现18处，热水总流量1.39万立方米/日，其中平山县温塘地下热水属天然露头，水温68℃，水质好，富含医疗价值较高的氡元素。
4.生物资源
截至2013年，某已查明的植物资源2500余种，其中药用植物资源230余种。
拥有耕地59万公顷，林地面积506万亩，其中生态防护林237万亩，果品经济林249万亩，速生丰产用材林20万亩，森林覆盖率达到21.8%。
5.土地资源
某土地资源类型多样，适宜性广，光、热、水土条件适宜，土地利用率和生产率高，但地域差异明显，土地后备资源不足。
某土地资源类型按土地利用现状划分，根据全国统一规定，结合全市实际情况，采用二级分类系统。
共分8个一级地类，36个二级地类。
某东、西部自然和社会经济条件明显差异，按地貌类型和土地利用主导方向，分为西部山区林木地，中部山麓、平原建设用地区和东部平原农业地区三个地区分区。
某市土壤类型主要有山地草甸土、棕壤、褐土、潮土、盐土、风沙土、新积土、粗骨土、石质土、沼泽土、水稻土等11个土类，22个亚类，81个土属，270个土种。
（五）交通区位条件
1.公路
某境内有京石高速公路、石太高速公路、石黄高速公路、石安高速公路和107国道、207国道、307国道、308国道、2条省道、42条县道以及某二环路、某三环路、某槐安路，2010年公路通车总里程6379公里。
某是河北省长短途客运的交通枢纽，是河北省客运交通的中心城市。
某下辖7个客运站，分别是某客运总站、某运河桥客运站、某西王客运站、某南焦客运站、某白佛客运站、某桥东客运站、某客运北站。
2.铁路
某是中国铁路运输的枢纽之一，京广铁路、石太铁路、石德铁路、朔黄铁路交汇于此，其中京广铁路是连接中外交流的大动脉，石太铁路是晋煤外运的主要通道。
石太高速铁路，京广高铁（京石高铁、石武高铁）于2012年12月26日通车，青太客运专线正在建设中，将于2017年通车运营。
某火车站是中国特等站之一，主要担负着京广、石德、石太三条干线的旅客输送、货物到发中转任务及列车编解、运行组织工作。
2010年日均发送旅客列车108列，日均输送旅客5万多人，日均到发货物列车230多列，办理货车11500辆。
某新客站（又称某站、某新火车站、某南站）于2012年12月21日启用，是中国华北地区乃至北方地区以客运货运为主的综合性重要的铁路交通枢纽，衔接京广、石德和石太三条铁路主干线。
车站建筑面积390000平方米，车站规模24个站台，30条停发线，24个候车区域，分东西两个火车广场，为中国九个省会巨型车站之一。
3.航空
某正定国际机场位于河北省某市正定县新城铺镇境内，距某市区32公里，有京石高速（京港澳高速）、107国道连接某市区。
某国际机场为国家4E级主干线机场，消防等级为8级，某正定国际机场是冀中南城市群的中心、首都经济圈的重要一环，是北京首都国际机场的主要分流、备降机场。
某正定国际机场可起降各种大中型客机，2013年已开通44条国内、国际航线，通达上海、南京、深圳、大连、香港等国内32个大中城市以及莫斯科、阿拉木图等国外城市和地区，引进国航、东航、南航等12家航空公司加盟某机场的航线运营。
河北航空投资集团有限公司，于2010年6月29日正式挂牌成立，由冀中能源集团单独出资组建。
河北航空投资集团总部设在省会某，中文简称河北航空集团，注册资本25亿元人民币。
2012年12月26日某正定机场高铁站正式开始运行，河北航空联手某国际机场于近期推出“空铁快线畅行地空”产品，实行北京、涿州、高碑店、太原、阳泉、郑州、安阳到某机场高铁双向免费政策。
（六）经济发展水平
1.综述
2015年，某生产总值完成5440.6亿元，按可比价格计算，比2014年增长7.5%。
其中，第一产业增加值完成494.4亿元，增长2.3%；第二产业增加值完成2452.9亿元，增长5.8%；第三产业增加值完成2493.3亿元，增长10.6%。
第一产业增加值占生产总值的比重为9.1%，第二产业增加值比重为45.1%，第三产业增加值比重为45.8%。
全部财政收入778.5亿元，比2014年增长14.4%。
其中，一般公共预算收入375.0亿元，增长9.2%。
一般公共预算支出682.3亿元，增长20.4%。
2.第一产业
某主要农作物有优质玉米、小麦、棉花、梨、枣、核桃等，品种多、种植面积大，是河北省粮、棉主产区，现已发展成为中国北方绿色农业基地之一。
是中国粮、菜、肉、蛋、果主产区之一，农业集约化和产业化水平较高，生产规模位居中国36个重点城市第一位，被国家确定为优质小麦生产基地，素有中国“北方粮仓”之称。
2015年，某粮食播种面积75.5万公顷，比2014年减少0.2万公顷，比2014年下降0.3%。
粮食总产量504.8万吨，比2014年增长0.4%。
蔬菜播种面积16.4万公顷，比2014年增长0.6%；总产量1330万吨，增长1.1%。
其中设施蔬菜播种面积7.5万公顷，增长1.3%；产量603万吨，增长2.2%。
肉类总产量78.4万吨，比2014年下降1.5%。
蛋类产量109.4万吨，下降0.6%。
奶类产量122.8万吨，下降1.0%。
畜牧业、蔬菜、果品三大优势产业产值达到690.9亿元，占农林牧渔业总产值的比重为77.2%，比2014年提高0.8个百分点。
农业产业化经营率达到65.7%，比2014年提高0.8个百分点。
3.第二产业
某市是中国最大的医药工业基地和重要的纺织基地之一，是国家确认的首批生物产业基地，也是河北省的工业大市。
“一五”计划时期，国家投巨资在某市建设大型棉纺织厂、制药厂，奠定了某工业的基础。
在中国省会城市中某市工业企业平均规模最大，华北制药集团等6家企业进入中国500强。
改革开放以来，某工业在调整中发展，在发展中调整，结构不断优化，基本形成以医药、纺织、化工、机械、电子、食品、轻工、建材工业为主的工业经济体系。
国家工信部发布按照医药工业企业的资产总额、主营业务收入、利润总额三项主要指标对2146家企业进行排名，某的华北制药、石药集团、神威药业、某四药、以岭药业五家制药企业再度跻身2013年医药工业百强榜。
2015年，某规模以上工业企业2584个，完成增加值2117.3亿元，比上年增长6.0%。
其中，国
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