索县财政涉农资金统筹整合使用方案.docx

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索县财政涉农资金统筹整合使用方案

　　索县2020年财政涉农资金统筹整合使用方案

　　根据《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《财政部、国务院县扶贫办关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2019〕7号）、《西藏自治区财政厅西藏自治区扶贫开发办公室转发关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作》（藏财农〔2019〕23号）以及《关于开展统筹整合使用财政扶贫资金工作的实施意见》（藏政办发〔2018〕60号）文件精神，结合索县2020年脱贫工作实际情况，特制定本方案。

　　一、指导思想

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神。

按照区党委、政府的决策部署，紧紧围绕那曲市涉农资金统筹整合要求，围绕全县脱贫攻坚总体思路，进一步拓展扶贫资金来源渠道，创新财政扶贫机制，集中财力开展脱贫攻坚工作，切实解决当前脱贫攻坚相关的问题，支持全县农村基础设施建设和农业产业发展，带动贫困人口脱贫致富，充分发挥财政涉农资金资金在脱贫攻坚中的杠杆和支撑作用，提高资金使用效益。

　　二、基本原则

（一）规划引领，精准脱贫。

聚焦目标任务，实施精准扶贫，依托脱贫攻坚规划，瞄准建档立卡贫困人口，以规划引领财政涉农资金统筹整合安排使用，精准资金投向，形成多元投入，发挥聚合效应。

（二）改革创新，注重实效。

结合县情实际，围绕脱贫攻坚的关节点、薄弱环节和重点领域，以解决建档立卡贫困人口脱贫问题为出发点。

探索统筹整合使用财政涉农资金，探索提高资金使用效益的有效方式，注重扶贫攻坚成效。

　　（三）规范运行，强化监管。

依法依规、科学合理统筹整合使用财政涉农资金，强化制度建设和运行监管，把控薄弱环节和风险点，确保安全规范、高效透明。

　　三、目标任务

　　索县下辖10个乡镇，124个村（居）。

2015年年底全县建档立卡贫困2796户11852人，贫困发生率为24.8%；2016年脱贫616户2592人；2017年脱贫164户773人，贫困村（居）退出9个；2018年脱贫1902户9321人，贫困村（居）退出115个，全县脱贫摘帽；2019年脱贫79户198人，贫困村（居）退出0个，截止2019年年底已全部脱贫。

通过财政涉农资金统筹整合，最大限度发挥涉农资金的整体效益，聚焦解决贫困户增加收入、稳步实现"一达标、两不愁、三保障"目标，巩固提升脱贫成果，全力防止返贫。

　　四、资金来源及规模

　　2020年我县涉农资金总规模27516万元，全部纳入整合范畴，其中：

（一）中央扶贫资金22967.66万元。

包括中央财政专项扶贫发展资金8269万元（产业资金）；中央财政扶贫发展资金1692.32万元（易地搬迁建设补助资金）；中央财政扶贫发展资金1181.5万元（易地搬迁配套资金）；中央财政扶贫发展资金7989.79万元（安全饮水工程资金、索县强雄水库建设资金）；中央财政扶贫以工代赈资金692.21万元（产业资金）；中央财政扶贫以工代赈资金432.97万元（易地搬迁建设补助资金）；中央草原禁牧补助和草畜平衡奖励统筹用于脱贫攻坚资金2292.08万元（生态补偿脱贫岗位补助）；中央财政农田建设补助资金81.28万元（易地搬迁建设补助资金）；中央财政林业改革发展-森林管护补助资金52.96万元（生态补偿脱贫岗位补助）；中央财政农村环境整治资金86.74万元（易地搬迁建设补助资金）；农村综合改革转移支付资金48.81万元（易地搬迁建设补助资金），中央财政草原生态修复与治理资金148万元（生态补偿脱贫岗位补助）。

（二）自治区扶贫资金3171.87万元。

包括：

自治区扶贫专项发展资金93.64万元（产业资金）；自治区扶贫专项发展资金905.28万元（易地搬迁建设补助资金）；自治区扶贫专项发展资金863万元（贷款贴息资金）；自治区农牧民技能资金60万元（技能培训资金）；自治区财政草原生态保护补助奖励资金260.45万元（生态补偿脱贫岗位补助）；自治区扶贫少数民族发展（含兴边富民）资金687.68万元（产业资金）；自治区扶贫以工代赈资金139.25万元（产业资金）；自治区农田资金162.57万元（易地搬迁建设补助资金）。

　　（三）市级扶贫资金950万元。

包括：

财政专项扶贫资金950万元（产业资金）

　　（四）县级扶贫资金426.47万元。

包括2019年县级财政扶贫资金394.68万元，2020年县级整合资金31.79万元。

　　五、资金投向

　　结合我县实际情况，本按照"渠道不乱、用途不变、集中投入、各负其责、各记其功、形成合力"的原则，统筹整合使用财政涉农资金。

按照县脱贫攻坚需求对项目进行统一规划编制，资金统一集中使用，提高资金管理水平，确保资金发挥效益，进一步提高扶贫工作成效。

通过整合后，形成"多个渠道引水、一个龙头放水"的扶贫投入新格局，激发全县农业发展动力，撬动金融资本和社会帮扶资金投入扶贫开发，确保如期完成脱贫攻坚任务。

2020年整合资金投向五大类7小类项目，其中：

产业发展到位资金10831.78万元、生态岗位到位资金2753.49万元、技能培训到位资金60万元、财政配套到位资金394.68万元、贷款贴息到位资金863万元、易地搬迁建设补助到位资金3409.97万元、异地搬迁配套资金1181.5万元、农村饮水安全巩固资金3989.89万元、索县强雄水库建设3999.9万元。

具体如下：

（一）产业发展资金。

2016年-2018年产业项目共48个产业项目，概算总投资72274.2625万元（国家投资68698.8208万元、自筹3575.4417万元），2016年到位资金3096万元，2017年到位资金15117.51万元，2018年到位资金22233.14万元，2019年到位资金16886.29万元。

2020年到位资金10831.78万元投23个产业项目（具体见西藏自治区那曲市索县2020年贫困县脱贫攻坚整合资金项目投资计划明细表），项目预计年均收益5224.5万元，带动建档立卡贫困人口5810人。

具体如下：

　　1、项目名称：

索县扶贫花卉种植交易多种经营的综合建设项目

　　建设内容：

新建多种经营房：

4226.65㎡。

建筑面积4226.65平米。

　　建设地点：

索县县城

　　建设年限：

2017年-2019年

　　概算投资：

1197.66万元

　　到位资金：

2017年到位840万元，2018年到位119.77万元，2019年到位（79.93万元）111.72万元，2020年到位157.96万元（2019年多拨资金31.79万元县级整合资金；2020年实际到位资金126.17万元）。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达190.8万元，带动贫困群众212人。

　　2、项目名称：

索县扶贫综合型服务建设项目

　　建设内容：

新建扶贫综合服务用房建筑面积5799.17㎡；新建设备用房建筑面积563.03㎡以及附属工程。

　　建设地点：

索县县城

　　建设年限：

2017年-2019年

　　概算投资：

1891.04万元

　　到位资金：

2017年到位1330万元，2018年到位189.1万元，2019年到位124.97万元，2020年到位246.97万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达321.3万元，带动贫困群众357人。

　　3、项目名称：

索县万头牦牛标准化养殖产业脱贫项目

　　建设内容：

新建经营性用房建筑面积1309.2㎡，员工宿舍1124㎡，员工之家157.1㎡，大门及管理用房35.9㎡，水泵房77.44㎡，奶制品加工用房865.5㎡，肉制品加工用房768.5㎡，综合仓库246.4㎡，车库150.7㎡，水房113.4㎡，污水处理及设备间78.1㎡，发电机房38.7㎡，总平附属以及水利工程。

　　建设地点：

荣布镇、嘎美乡、嘎木乡等乡（镇）

　　建设年限：

2017年-2018年

　　概算投资：

6999.78万元（国家投资6970.27万元，县级自筹29.51万元）

　　到位资金：

2017年到位2500万元，2018年到位2996万元，2019年到位875.87万元，2020年到位598.4万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达492.3万元，带动贫群众547人。

　　4、项目名称：

索县县城扶贫门面房项目

　　建设内容：

新建扶贫门面房总建筑面积59425.012㎡以及附属工程。

　　建设地点：

索县县城

　　建设年限：

2017年-2019年

　　概算投资：

24000.01万元（国家投资23287.26万元，县级自筹712.75万元）

　　到位资金：

2017年到位4978.7万元，2018年到位（9421.3万元）4545.3万元，2019年到位（3631.44万元）8507.44万元，2020年到位5255.82万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达2744.1万元，带动贫困群众3049人。

　　5、项目名称：

荣布镇扶贫养猪场建设项目

　　建设内容：

新建猪圈1501.29㎡，生态锅炉房建筑面积161.90㎡，购买猪崽及附属工程。

　　建设地点：

荣布镇

　　建设年限：

2017年-2019年

　　概算投资：

399.99万元

　　到位资金：

2018年到位160万元，2019年到位80.64万元，2020年到位159.35万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达35.1万元，带动贫困群众39人。

　　6、项目名称：

加勤乡扶贫综合用房建设项目

　　建设内容：

新建1#扶贫门面房1242.56㎡，2#扶贫门面房746.24㎡，3#扶贫门面房775.72㎡，及附属工程。

　　建设地点：

加勤乡政府所在地

　　建设年限：

2018年-2019年

　　概算投资：

769.68万元（国家投资769.68万元）

　　到位资金：

2018年到位300万元，2019年到位157.80万元，2020年到位311.87万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达84.6万元，带动贫困群众94人。

　　7、项目名称：

索县扶贫出租车公司建设项目

　　建设地点：

索县县城

　　建设内容：

新建综合用房建筑面积1899.76㎡，设备用房建筑面积91.84㎡及附属工程。

　　建设年限：

2018年-2019年

　　概算投资：

899.99万元（国家投资888.88万元，县级自筹11.11万元）

　　到位资金：

2018年到位360万元，2019年到位177.7万元，2020年到位351.18万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达108万元带动贫群众户120人。

　　8、项目名称：

索县扶贫旅游建设项目

　　建设内容：

新建旅游活动用房1380.71㎡，林卡用房555.39㎡，游泳戏水池1003.43㎡，管理用房20.79㎡，厕所69.5㎡，工器具设备购置及附属工程。

　　建设地点：

索县县城

　　建设年限：

2018年-2019年

　　概算投资：

1899.8万元（国家投资1867.88万元，县级自筹31.92万元）

　　到位资金：

2018年到位760万元，2019年到位372.25万元，2020年到位735.63万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达211.5万元，带动贫困群众235人。

　　9、项目名称：

索县扶贫适度集中易地搬迁异地产业项目

　　建设内容：

新建综合用房建筑面积2583.6㎡及附属工程。

　　建设地点：

索县县城

　　建设年限：

2018年-2019年

　　概算投资：

999.52万元（国家投资977万元，县级自筹22.52万元）

　　到位资金：

2018年到位400万元，2019年到位193.87万元，2020年到位383.13万元

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达117万元，带动贫困群众130人。

　　10、项目名称：

赤多乡扶贫门面房建设项目

　　建设内容：

新建门面房2011.30㎡及附属工程。

　　建设地点：

赤多乡借日同

　　建设年限：

2018年-2019年

　　概算投资：

599.83万元

　　到位资金：

2018年到位240万元，2019年到位120.9万元，2020年到位238.93万元.

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达67.5万元，带动贫困群众75人。

　　11、项目名称：

亚拉镇扶贫仓储（建材）基地建设项目

　　建设内容：

新建仓库1、2、3#建筑面积3417.9㎡及附属工程。

　　建设地点：

索县县城

　　建设年限：

2018年-2019年

　　概算投资：

499.8万元

　　到位资金：

2018年到位200万元，2019年到位100.73万元，20年到位199.07万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达55.8万元，带动贫困群众62人。

　　12、项目名称：

若达乡扶贫门面房建设项目

　　建设内容：

新建扶贫门面房建筑面积1723.8㎡及附属工程。

　　建设地点：

若达乡政府所在地

　　建设年限：

2018年-2019年

　　概算投资：

499.93万元

　　到位资金：

2018年到位200万元，2019年到位100.78万元，2020年到位199.15万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达55.8万元，带动贫困群众62人。

　　13、项目名称：

嘎木乡扶贫门面房建设项目

　　建设内容：

新建门面房建筑面积648.06㎡及附属工程。

　　建设地点：

嘎木乡政府所在地

　　建设年限：

2018年-2019年

　　概算投资：

199.63万元

　　到位资金：

2018年到位80万元，2019年到位40.2万元，2020年到位79.43万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达22.5万元。

带动贫困群众25人。

　　14、项目名称：

若达乡适度集中搬迁配套扶贫项目

　　建设内容：

新建汽修车间建筑面积150.70㎡，扶贫门面房改造面积489.60㎡，设备购置，以及附属工程。

　　建设地点：

若达乡乡政府所在地

　　建设年限：

2018年-2019年

　　概算投资：

199.73万元（国家投资144.57万元，县级自筹55.16万元）

　　到位资金：

2018年到位80万元，2019年到位21.7万元，2020年到位42.87万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达22.5万元，带动贫困群众25人。

　　15、项目名称：

嘎美乡扶贫公路养护队。

　　建设内容：

购买一台225型号挖掘机；一台150型号挖掘机；一台50型号装载机；双桥翻斗车两辆。

　　建设地点：

嘎美乡

　　建设年限：

2018年-2019年

　　概算投资：

300万元

　　到位资金：

2018年到位120万元，2019年到位60.48万元，2020年到位119.52万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达34.2万元，带动贫困群众38人。

　　16、项目名称：

嘎美乡扶贫门面房建设项目

　　建设内容：

新建扶贫门面房建筑面积695.2㎡及附属工程。

　　建设地点：

嘎美乡政府所在地

　　建设年限：

2018年-2019年

　　概算投资：

199.83万元

　　到位资金：

2018年到位80万元，2019年到位40.26万元，2020年到位79.57万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达22.5万元，带动贫困群众25人。

　　17、项目名称：

西昌乡扶贫门面房建设项目

　　建设内容：

新建扶贫门面房建筑面积1001.10㎡及附属工程。

　　建设地点：

西昌乡政府所在地

　　建设年限：

2018年-2019年

　　概算投资：

299.96万元

　　到位资金：

2018年到位120万元，2019年到位60.47万元，2020年到位119.49万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达32.4万元，带动贫困群众36人。

　　18、项目名称：

西昌乡扶贫牧家乐项目

　　建设内容：

新建建筑面积2244.54㎡，旧房维修及附属工程。

　　建设地点：

西昌乡政府所在地

　　建设年限：

2018年-2019年

　　概算投资：

999.93万元（国家投资987.05万元，县级自筹12.88万元）

　　到位资金：

2018年到位400万元，2019年到位197.25万元，2020年到位389.8万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达114.3万元，带动贫困群众127人。

　　19、项目名称：

索县扶贫驾校项目

　　建设内容：

新建检测车间800.8㎡，综合用房541.05㎡以及附属工程。

　　建设地点：

索县县城

　　建设年限：

2018年-2019年

　　概算投资：

599.99万元（国家投资595.79万元，县级自筹4.2万元）

　　到位资金：

2018年到位240万元，2019年到位119.55万元，2019年到位236.25万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达70.2万元，带动贫困群众78人。

　　20、项目名称：

索县汽车维修综合服务部附属工程扶贫建设项目

　　建设内容：

新建消防水泵81.75㎡;新建旱厕40.50㎡；以及附属工程。

　　建设地点：

索县县城

　　建设年限：

2018年-2019年

　　概算投资：

605.87万元（国家投资587.15万元，县级自筹18.72万元）

　　到位资金：

2018年到位240万元，2019年到位116.64万元，2020年到位230.51万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达94.5万元，带动贫困群众105人。

　　21、项目名称：

索县集中搬迁配套产业扶贫项目

　　建设内容：

新建产业用房3942.24㎡，商铺372.33㎡，设备用房271.28㎡，以及附属工程。

　　建设地点：

索县县城

　　建设年限：

2018年-2019年

　　概算投资：

1499.86万元

　　到位资金：

2018年到位600万元，2019年到位302.35万元，2020年到位597.51万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达162.9万元，带动贫困群众181人。

　　22、项目名称：

索县扶贫特色产品加工项目

　　建设内容：

新建加工车间753.2㎡，并购买加工车间相关配套设备及附属工程。

　　建设地点：

亚拉镇亚安登村

　　建设年限：

2018年-2019年

　　概算投资：

319.99万元

　　到位资金：

2018年到位127.64万元，2019年到位64.63万元，2020年到位127.72万元。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达36.9万元，带动贫困群众41人。

　　23、项目名称：

索县扶贫美食市场建设项目

　　建设内容：

新建门面房建筑面积2868.1㎡及附属工程。

　　建设地点：

索县县城

　　建设年限：

2018年-2019年

　　概算投资：

999.67万元（国家投资973.48万元，县级自筹26.19万元）

　　到位资金：

2018年到位400万元，2019年到位192.69万元，2020年到位3.44万元（2020年此项目共到位380.79万元，其中377.35万元资金来源为县级基本财力保障资金未加入整合范围内；因此整合资金为3.44万元）。

　　责任单位：

县扶贫办

　　责任人：

扎西桑姆

　　绩效目标：

项目投产后预计年收入达127.8万元，带动贫困群众142人。

（二）生态岗位补助资金

　　2020年生态岗位到位资金2753.49万元。

　　根据自治区相关生态补偿政策，精准对接相关岗位，按照相关文件精神及时拟制方案和兑现资金。

　　责任单位：

县自然资源局

　　责任人：

文军

　　（三）政策补助类

　　1.农牧民技能培训资金

　　2020年农牧民技能培训补助资金：

60万元，用于农牧民技术技能培训。

（1）培训名称：

保安员培训人数3人，预计带动贫困户人数：

2人，目前预计受益人数：

3人，资金规模：

0.99万元，培训标准：

3300元/人，培训时间：

30天。

（2）培训名称：

藏菜厨师、中式烹调师培训人数47人，预计带动贫困户人数：

15人，目前预计受益人数：

47人，资金规模：

25.85万元，培训标准：

5500元/人，培训时间：

45天。

　　（3）培训名称：

建筑类（钢筋工、涂料工、混泥土工、石工等装饰装修工）培训人数14人，预计带动贫困户人数：

9人，目前预计受益人数：

14人，资金规模：

7.546万元，培训标准：

5390元/人，培训时间：

45天。

　　（4）培训名称：

挖掘机、装载机操作员培训人数17人，预计带动贫困户人数：

5人，目前预计受益人数：

17人，资金规模：

11.968万元，培训标准：

7040元/人，培训时间：

60天。

　　（5）培训名称：

维修电工培训人数7人，预计带动贫困户人数：

3人，目前预计受益人数：

7人，资金规模：

3.696万元，培训标准：

5280元/人，培训时间：

60天。

　　（6）培训名称：

汽车修理工培训人数：

6人，预计带动贫困户人数：

4人，目前预计受益人数：

6人.资金规模：

3.168万元，培训标准：

5280元/人，培训时间：

60天。

　　（6）培训名称：

焊工培训人数：

5人，预计带动贫困户人数：

3人，目前预计受益人数：

5人.资金规模：

6.71万元，培训标准：

13420元/人，培训时间：

180天。

　　责任单位：

县人社局

　　责任人：

王睿珍

　　2.贷款贴息资金

　　2020年收到易地搬迁贷款贴息资金863万元。

　　主要用于：

易地搬迁贷款贴息。

　　责任单位：

县发改委

　　责任人：

扎西

　　（四）基础设施类

　　1.易地搬迁建设补助

　　十三五期间1164户5096人，2020年收到易地扶贫搬迁建设补助资金5031.96万元（2020年实际纳入易地扶贫搬迁建设补助资金3409.97万元，其中重点生态功能区转移支付收入1176.64万元和县级基本财力保障机制445.35万元未纳入整合资金中）

　　主要用于：

易地搬迁建房（亚拉镇集中搬迁安置点（户数：

203户、人数：

839人、总面积：

33560㎡））

　　责任单位：

县发改委

　　责任人：

扎西

　　2.易地搬迁建设配套资金

　　2020年收到易地搬迁配套资金1181.5万元。

　　主要用于：

易地搬迁基础设施建设配套。

　　责任单位：

县发改委

　　责任人：

扎西

　　2.农村饮水安全巩固资金

　　2020年收到农村饮水安全巩固资金3989.89万元、强雄水库建设资金到位3999.9万元。

　　主要用于：

索县强雄水库建设经费及其他相关设施建设；饮水安全巩固资金3989.89万元共饮水点137处，解决1856户、12960人饮水安全问题（其中建档立卡贫困户585户、2935人）。