ISO表格质量记录清单大全.docx
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ISO表格质量记录清单大全
ISO表格质量记录清单大全
记录名称
记录编号
储存期（年）
设施检修打算
2
设施报废单
长期
设施日常检查登记卡
2
产品要求评审表
3
合同评审表
3
合同更换通知单
3
定单确认表
3
工艺（工艺）技术文件
长期
产品报价单
3
模夹具调整记录
3
项目建议书
长期
设计开发任务书
长期
零件调整结论表
长期
设计开发输入清单
长期
工艺设计开发鉴定报告
长期
设计开发输出清单
长期
供方评定记录表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资打算单
2
质量记录清单
记录名称
记录编号
储存期（年）
打算单
2
采购合同
3
检验通知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产打算
2
生产日报表
2
合格证
长期
零（台）件检查记录
2
顾客财产问题通知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正和预防措施处理单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
3
产品检验入库通知单
3
产品收发清单
3
材料标识卡
长期
计量器具抽查记录
3
计量器具治理台帐
长期
计量器具周期校准打算
2
计量器具报废单
长期
质量记录清单
记录名称
记录编号
储存期（年）
内校记录表
长期
计量器具借用记录
3
计量器具校准合格证
2
计量器具降级使用标识
长期
顾客中意程度调查表
2
产品质量意见征求书
2
年度内审打算
3
审核实施打算
3
不符合报告
3
内部质量治理体系审核报告
3
内审首（末）次会议签到表
3
不符合项分布表
3
内审检查表
3
操纵图
2
产品质量检查报告单
2
紧急（例外）放行申请单
3
三检卡
1
废品通知单
3
返修品通知单
3
不合格品报告
3
质量记录清单
记录名称
记录编号
储存期（年）
偏差件回用申请单
3
改进打算
长期
改进、纠正和预防措施实施情形一览表
2
文件发放登记表
2
技术资料发放登记表
长期
产品（工艺）更换通知单
3
文件更换通知单
3
质量治理体系文件清单
长期
文件销毁申请
3
治理评审打算
3
治理评审报告
3
改进、预防、纠正措施报告
3
年度培训打算
3
培训审批表
2
培训记录表
3
职员培训档案
长期
生产设施配置申请单
3
设施治理台帐
长期
设施验收单
长期
生产设施一览表
长期
质量记录清单
记录名称
记录编号
储存期（年）
领料单
2
设施日常点检卡
2
不符合项报告
编号：
序号：
受审核部门
部门负责人
审核员
审核日期
不合格事实描述：
不合格标准条款：
审核员：
部门负责人：
不合格类型：
时刻：
不合格缘故：
部门负责人：
时刻：
纠正措施打算:
预定完成日期：
部门负责人：
日期：
纠正措施完成情形：
部门负责人：
日期：
纠正措施的验证：
审核员：
日期：
注：
本表一式一份，由审核组织给责任部门。
内部质量治理体系审核报告（可另附纸叙述）
编号：
序号：
审核目的：
审核范畴：
审核依据：
受审核部门：
审核组长：
审核过程综述：
不合格项统计与分析（包括：
数量、严峻程度、特定部门优缺点、特定要素执行情形，存在的要紧问题等）：
对质量治理体系的评估（包括：
文件化体系与标准的符合程度、实施成效，发觉和改进体系运作的机制及措施等）。
结论：
顾客财产问题通知单
编号：
序号：
产品名称
规格型号
数量
顾客指定的用途
负责部门
发觉问题：
签名：
日期：
验证记录：
签名：
日期：
顾客处理意见：
签名：
日期：
产品质量信息反馈单
编号：
序号：
图号
验收依据
到货数
检查日期
年月日
产品名称
抽检数
反馈质量情形
技术要求
检查员
处理意见
经办人：
处理结果
经办人：
组长
注：
本表一式四联
内部质量缺失统计台帐
年
产品名称
生产废料工序
运算单位
质量情形简述
废品缺失
次品缺失
返修缺失
停工缺失
累计缺失金额
月
日
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
数量
单价
金额
收文处理情形登记表
日期
行文单位
标题
主送单位
收回时刻
处理结果
检验原始记录
年
安装人
检验员
检验情形
不合格缘故
应收数
实检数
合计
备注
月
日
口头订单登记台帐
序
号
订货单位
订货日期
联系人
联系方式
订货产品名称
数量
付款方式
承办人
备注
设施（工、模、卡具）治理台帐
序号
名称
编号
单位
数量
购制时刻
购制单价
购制单位
使用部门
存放位置
备注
质量信息反馈统计台帐
年
反馈单位
产品名称
及图号
计量
单位
数量
反馈信息记录
处理时刻
处理方法
处理结果
处理人
月
日
原材料、外协外购件入库验收统计台帐
年
物资名称
及规格
计量单位
入库检验数量
检验与抽验数
检验结果
质量记录
不合格品处理结果
检验员
月
日
合格品
不合格品
选择
返修
退货
产品质量统计台帐
单位：
年
产品（零件）名称及图号
计量
单位
本月生产数
交检数
合格数
返修数
工废数
料废数
回用数
合格率%
返修率%
废品率%
回用率%
备注
月
日
产品售后服务登记表
年
被服务单位
服务方式
服务情形记录
用户需求
服务处理结果
服务人员
月
日
文件回收情况登记表
部门
文件名称（或文号）
回收缘故
份数（或页数）
回收时刻
处理结果
计量周期校准计划
编号：
序号
设施（台件）编号
设施（台件）名称
使用部门
打算校准日期
校准机构
备注
编制
批准
日期
注：
本表一式三份，计量室、技术质检科及被通知部门各一份。
计量器具报废申请单
编号：
序号
计量器具名称
计量器具编号
使用部门（人）
报废缘故
报废日期
负责人签字
会签：
零（台）件质量抽查记录
十堰车间：
零件名称；零件号：
项目
序号
检查项目及要求
实测结果
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
重要项目
1
2
3
4
5
6
一样项目
7
8
9
10
11
12
13
测验项目
合格项数
荐次合格率
不能检测的项目数
测量件数
合格件数
件数合格率
过渡标准的项目数
经济合同签订履行台帐、统计、分析一览表
单位：
年月日
合同类别
签订情况
标的名称
标的金额（万元）
签约时刻
鉴证时刻
约定履行
时间
签约地
约定履行地
对方单位
名称
对方签约人姓名
我方签约人姓名
履行情况
逾期未履行
处理措施
履行时刻
已履行
全部履行
部分履行
转下期
份数
金额
（万元）
责任方
违约
解除
自行调解
申请仲裁
向法院申诉
份数
金额
（万元）
份数
金额
（万元）
份数
金额
（万元）
份数
金额
（万元）
对方违约
我方违约
份数
金额
（万元）
份数
金额
（万元）
逾期未发行缘故应注明（不可抗拒力、显失公平、无发行能力、国家政策调整、违纪违法、无效合同等）某种具体缘故：
十堰市设备日常点检卡
机床编号：
型号：
年月操机电
序号
点检内容
日期
类别
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
方法
听、看、试、摸、唤、闻
符号
每天将点检情形按符号划入栏内，完好“√”、专门“△”、待修“×”、修好“▲”
注：
本表一式一份，由机动工具科每月发给生产车间。
技术文件发放登记表
编号：
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