盐池工业信息化和商务局.docx

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盐池工业信息化和商务局

盐池县工业信息化和商务局

2018年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府采购预算表

盐池县工业信息化和商务局2018年部门预算公开

第一部分：

单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和区、市关于工业和信息化、商贸物流、市场规划运行和消费促进、电子商务管理与信息服务等工作的发展战略、方针政策；拟定全县相应的发展战略、发展规划、产业政策并组织实施。

2、负责指导、协调、推动全县工业信息化和商务、招商引资发展工作；拟订全县工业信息化和商务、招商引资工作发展的中长期规划、年度计划及相关产业政策和优惠扶持政策。

3、负责全县工业运行调度与服务工作。

监测分析工业和信息产业运行态势，发布相关信息，进行预警预测和信息引导，协调解决行业运行中的有关问题并提出调控政策建议。

4、负责提出优化全县工业产业布局、结构调整的政策建议；负责全县工业产业结构调整和转型升级工作，指导企业新产品、新技术研发和技术装备升级工作；负责工业领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

5、负责节能降耗的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、资源节约和综合利用、清洁生产促进的规划和政策措施；承担工业产业的能源节约、资源综合利用和清洁生产促进工作；承担县节能减排工作领导小组办公室的日常工作。

6、负责全县信息基础设施建设的协调和管理，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项；承担相关信息安全的管理工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。

7、负责全县非公有制经济和中小企业的宏观指导、综合协调和服务；培育非公有制经济市场主体，推进非公有制经济和中小企业集聚集群发展。

8、拟定全县商业网点规划，研究提出现代流通方式的发展趋势、流通体制改革意见；负责商贸流通业管理工作，拟订再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施。

9、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。

拟定规范市场运行、流通秩序的政策；按规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收（含拆解）等特殊流通行业进行监督管理；组织实施全县会展业促进和管理工作。

10、拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和专业市场、城市商业网点规划及市场、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

11、负责重要消费品储备管理和市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和调控工作，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

12、拟定全县外贸进出口发展规划、政策并组织实施，加快转变外贸发展方式；会同有关部门申报、管理工业品、原材料和农产品、进出口计划及配额。

13、拟定全县电子商务发展规划、政策并组织实施，指导、管理全县电子商务建设和电商产业发展，推动电子商务的应用与发展；负责开展电子商务进农村工作。

14、负责全县内外贸易统计和信息发布；指导全县流通领域信息网络建设；指导商贸行业协会、外经贸商会、外商协会的工作。

15、研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关标准，推动现代药品流通方式的发展。

16、拟定并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务；管理多双边国际无偿援助和受授项目的实施。

负责指导、管理全县外商投资工作。

17、负责全县招商引资工作和对外经济技术合作活动开展。

指导和管理全县招商引资、投资促进工作，落实区、市、县年度招商引资目标任务及具体工作。

18、承担县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位是政府职能部门，行政单位，行政编制12人，事业编制16人，实有在职人数行政9人，事业15人。

局长1名（正科），副局长3名（副科），根据职责，内设办公室岗位、经济运行监测调控岗位、投资与规划岗位等13个岗位。

第二部分2018年部门预算情况说明

一、关于盐池县工业信息化和商务局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县工业信息化和商务局2018年财政拨款收支总预算666.34万元。

收入预算包括：

一般公共预算拨款666.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元。

支出预算包括：

一般公共服务支出383.57万元；社会保障和就业支出83.93万元；医疗卫生与计划生育支出33.39万元；资源勘探信息等支出23.40万元；商业服务业等支出91.20万元；住房保障支出50.85万元。

二、关于盐池县工业信息化和商务局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

盐池县工业信息化和商务局2018年一般公共预算拨款基本支出446.74万元，比2017年执行数据增加6.78万元，增长1.54%。

其中：

人员经费429.83万元，主要包括：

基本工资94.24万元、津贴补贴130.12万元、奖金7.85万元、社会保障缴费82.98万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出33.05万元、离休费9.16万元、退休费40.55万元、抚恤金0.00万元、生活补助7.54万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、住房公积金24.34万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费16.91万元，主要包括：

办公费3.00万元、印刷费1.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.65万元、取暖费1.46万元、物业管理费0.00万元、差旅费2.50万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费1.50万元、培训费0.00万元、公务接待费6.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.75万元、离休公用支出0.05万元，办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明。

盐池县工业信息化和商务局2018年一般公共预算拨款项目支出219.6万元，其中：

1、一般行政管理事务（2011302）工作经费预算26万元，比2017年执行数据7万元增加了19.00万元，增长271.43%。

主要用于①油品专项整治工作经费1.00万元，主要用于对全县范围内原油加工企业、成品油零售企业进行安全生产专项联合检查等；②民贸市场、商场等商务发展促进工作经费1.00万元，主要用于商贸、仓储、物流、汽车销售及售后行业的扶持、消防安全检查及设施构建，农超对接、各乡镇集贸市场和商业网点建设等商务发展促进工作；③各类规模商务展会扩大消费补贴3.00万元，主要用于国内外各类会展及安排中小企业参加会展补贴；④单用途商业预付卡管理及网络微平台建设维护工作经费1.00万元，主要用于单用途商业预付卡业务信息系统的监督管理、培训、宣传、排查检查及网络平台的维护；⑤大型综合市场建设规划编制费20.00万元，盐池县政府会议研究决定新建综合农贸市场，总建设面积16650平米，其中自由农贸（大棚区）4600平米，可设立190个流动滩位，满足周边乡镇村民来此贸易的需求。

固定商铺163间，总建筑面积11986平米。

2、招商引资（2011308）工作经费预算29.00万元，比2017年执行数据71.00万元减少了42.00万元，下降59.15%。

主要用于依据区、市招商引资考核要求及招商工作安排，参加各类招商活动期间的各种费用，举办招商项目推介会期间的场租费、布展费、宣传费等。

3、其他商贸事务支出（2011399）河东机场盐池候机楼建设项目经费预算50.00万元，比2017年执行数据116.17万元减少了66.17万元，下降了56.96%。

主要用于盐池候机楼运营补贴；

4、其他工业和信息产业监管支出（2150599）经费预算23.40万元，比2017年执行数据19.26增加了4.14万元，增长21.50%。

主要用于①节能灯宣传、节能减排业务费3.40万元，国家将继续加大财政补贴高效照明产品推广力度，通过财政补贴方式推广高效照明产品，并加大向农村和边远地区的推广力度，确保这一政策惠及更多用户。

②工业、商贸经济运行监测工作经费4.00万元，主要用于生活必需品市场监测系统、重点流通企业监测系统、重要生产资料市场监测系统、中小企业国际市场开拓系统和商贸流通行业统计信息平台的市场监管培训、商务预报网络维护、数据采集、公共服务能力评优达标和企业考核奖励；③工业绿色发展规划编制15.00万元，开展盐池县工业绿色发展规划、工业产业发展规划编制，以更好地推动盐池县工业升级改造，调整产业结构，形成盐池县工业绿色发展和节能环保产业工作的纲领性、指导性文件和实施重大工程的依据，把工业绿色和节能环保产业培育发展成为具有良好经济效益、社会效益的重要产业和新的经济增长点。

④企业维稳1.00万元，作为企业主管部门，为保障企业和职工利益，强化劳动用工合同签订、履行，避免企业职工上访事件，有效地将矛盾化解在基层，维护社会稳定和企业顺利运转。

5、其他商业流通事务支出（2160299）2018年商务发展促进和外经贸发展专项资金预算91.20万元，比2017年执行数据34.4万元增加了56.80万元，增长165.12%。

主要用于商务发展促进和外经贸发展业务支出。

三、关于盐池县工业信息化和商务局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为37.00万元，其中：

因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费37.00万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少34.50万元，其中：

因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因是本单位无因公出国人员，未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是公务车改革；公务车运行费减少24.50万元，主要原因是公务车改革，现无车辆。

公务接待费减少10.00万元，主要原因是执行国家相关政策压减公务接待。

四、关于盐池县工业信息化和商务局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款基本支出0.00万元，比2017年执行数据增加0.00万元，增长0%。

其中：

人员经费0.00万元，主要包括：

基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、社会保障缴费0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、医疗费0.00万元、助学金0.00万元、奖励金.000万元、住房公积金0.00万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元；

公用经费0.00万元，主要包括：

办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元。

（二）项目支出情况说明

2018年政府性基金预算拨款项目支出0.00万元，比2017年执行数据增加0.00万元，增长0%。

主要是本单位无相关预算。

五、关于盐池县工业信息化和商务局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，盐池县工业信息化和商务局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入总预算666.34万元，支出总预算666.34万元。

收入预算包括：

上年结转0.00万元，占0%；财政拨款收入666.34万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

支出预算包括：

基本支出446.74万元，占67.04%；项目支出219.60万元，占32.96%；事业单位经营支出0.00万元，占0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，我单位按照编制人数28人（5500元/人）预算机关运行经费15.40万元，比2017年预算数7.15万元增加了8.25万元，增长115.38%，主要是因为2017年4月机构调整，设立盐池县工业信息化和商务局，将原工业安监局的部分人员与原商务经合局的人员合并，增加了编制与人员。

（二）政府采购情况

2018年，政府采购预算0.00万元，其中：

政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，盐池县工业信息化和商务局占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元，公务用车已进行了车改，车辆调拨至青山乡人民政府；其他固定资产价值258.14万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

项目1：

一般行政管理事务工作经费

目标：

①油品专项整治工作。

②民贸市场、商场等商务发展促进工作。

③各类规模商务展会扩大消费补贴。

④单用途商业预付卡管理及网络微平台建设维护工作。

⑤大型综合市场建设规划编制工作。

产出指标：

①强化对加油站、商贸、仓储、物流及汽车销售行业的安全检查≥100次/年。

②强化对农超、集贸市场和商业网点的安全监管工作≥100次/年。

效益指标：

促进加油站、商贸、仓储、物流等行业的建设，助推各项工作平稳发展。

满意度指标：

确保国家对加油站、商贸、仓储、物流等行业的扶持政策的落实。

项目2：

招商引资工作经费

目标：

①制作招商引资《魅力盐池》专题宣传片，制作《盐池投资指南》，《重点招商引资项目推介册》。

②依据自治区、吴忠市招商引资考核要求及招商工作安排，2018年将带队参加各类招商活动。

产出指标：

完成市县招商任务100亿元。

效益指标：

紧紧围绕“保增长、调结构、促转型”，抢抓新机遇，坚持绿色发展理念，创新招商引资思路，力促经济增长，确保招商工作跨上新台阶。

满意度指标：

力促大项目、好项目落户盐池，加快盐池的经济发展，让人民安居、乐居。

项目3：

河东机场盐池候机楼建设项目

目标：

为促进盐池县地方交通和民航事业发展，满足当地及周边旅客出行和航运需求，在打造航空服务品牌的同时，优化盐池城市综合服务功能，提升城市形象，完善交通网络布局，提高盐池综合竞争力。

盐池县政府给予班线燃油、站点建设和运营维护补贴，三年累计补贴金额170万元。

产出指标：

值机服务面积358平方；机票及保险销售服务12小时；机场巴士服务12小时。

效益指标：

旅客出行便利实惠；全方位的地面服务到位。

满意度指标：

群众满意度大于90%。

项目4：

其他工业和信息产业监管工作经费

目标：

①节能灯宣传、节能减排业务。

②工业、商贸经济运行监测工作。

③工业绿色发展规划编制。

④企业维稳工作。

产出指标：

①不定期对行业内管辖近千家企业的安全生产工作实施综合监督管理≥30次/年；②确保100%完成企业的监督检查、验收评审、年审及报表上报等工作；

效益指标：

加强对企业的安全生产进行监管监查，培育重要产业和新的经济增长点。

满意度指标：

保证工业、商贸经济运行平台的安全平稳运转，维护社会稳定

项目5：

2018年商务发展促进和外经贸发展项目

目标：

创建评选县城农村电商公共服务示范中心,农村电商服务示范站;培育“自治区级农村电子商务重点示范企业”,“自治区级农村电子商务重点合作社”,打造“农村电商筑梦导师团队”目标;创建评选农村电子商务示范园区;打造网货品牌目标示范县物流配送覆盖90%行政村。

产出指标：

培育农村电子商务重点示范企业及农村电子商务重点合作社10家；物流配送覆盖90%行政村。

效益指标：

电子商务交易额达8亿元左右；培育农村电商市场主体10家；提高便民、利民、惠民的程度；提高返乡大学生等农村青年的就业水平。

满意度指标：

群众满意度大于90%。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

工业信息化和商务局----名词解释

本年收入：

是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出：

是指单位本年度全部支出。

基本支出：

是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：

是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：

是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

住房公积金：

指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

购房补贴：

指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

机关运行经费：

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。