04安全管理程序4159.docx
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04安全管理程序4159
文件名称
安全管理程序
生效日期
2012年1月1日
文件编号
SB1905C/04-2012A
页数
共12页
文件名称
（依据GB/T28001-2011/OHSAS18001：
2007标准）
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受控号
1905C—
持有人
中铁十九局集团第五工程有限公司
编制人
张世清
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版本号
修改页
修改内容概要
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审核人
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生效日期
文件名称
安全管理程序
生效日期
2012年1月1日
文件编号
SB1905C/04-2012A
页数
共12页/第1页
安全管理程序
1目的
对活动、产品实现及服务过程中的安全风险进行全面的辨识与评价，实施安全风险的分级管理和有效控制，确保公司安全生产形势稳定和安全管理的持续改进。
2适用范围
适用于工程公司、各分公司、项管部及所属各项目部施工现场及临时设施、办公区域、影响或可能影响的工作场所的安全管理活动。
3术语和定义
引用工程公司《管理手册》中术语和定义。
4相关文件或引用文件
《中华人民共和国刑法》及修正案（六）、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）、《民用爆破物品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第466号）、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质〔2004〕213号）、《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》（中华人民共和国监察部、国家安全生产监督管理总局令第11号）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）、《安全生产许可证条例》（中华人民共和国国务院令第397号）、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）、《建设工程开工安全生产条件审查规定》、《铁路营业线施工及安全管理办法》（铁办〔2008〕190号）、《铁路建设工程安全质量事故与招投标挂钩暂行办法》（建建〔2006〕35号）、《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企〔2006〕478号文件）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）、《中铁十九局集团有限公司安全生产管理办法》（公司安质[2003]118号）《第五工程有限公司个人安全风险抵押金暂行办法》（公司安质[2009]23号）、有关程序文件等。
5职责
5.1副总经理
协助总经理制定工程公司安全生产规章制度；研究部署工程公司的安全生产任务；讨论和处理所属单位发生的施工生产安全事故。
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安全管理程序
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2012年1月1日
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SB1905C/04-2012A
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5.2安全质量管理部
a）是本程序的主管部门。
对所属各单位的安全管理工作实施监督、检查和指导；
b）负责督促所属各单位建立和完善安全风险控制机制，落实分级控制措施；
c）负责督促所属各单位建立和完善应急救援机制，规范应急管理工作；
d）对各分公司、项管部及所属各项目部上报的《重大危险源清单》、重大危险源《管理方案》和《项目风险等级评价表》等收集备案,建立有限公司风险分级控制台帐；
e）编制工程公司《重大危险源清单》、重大危险源《管理方案》和《项目风险等级评价表》，且实施动态控制，分级管理。
5.3工程管理部
对在建项目工程防汛、不良地质等可能对安全造成重大影响的环境因素实施监督管理，督促、检查和指导控制措施的落实。
对施工安全技术方案提供相应的技术保证；负责新技术、新工艺应用过程中的新增危险源的辨识、评价，提出相应控制措施并监督落实。
5.4机械物资管理部
负责对大型起重机械拆装运行、大件吊装及易燃易爆、有毒有害物资管理等重大危险源进行监督管理。
5.5机关服务中心
负责工程公司办公区域安全管理工作，对办公区域的危险源进行辨识、评价，确定重大危险源，建立危险源和重大危险源清单；编制本部门重大危险源管理方案或控制措施并组织实施。
5.6工程公司机关其他各部室
负责本部门安全管理工作，对重大危险源应按照有关规定和办法实施控制。
5.7三级公司（项管部）、项目部
负责本项管部所属项目施工安全管理工作。
确定项目安全目标、指标，在对生产、服务中的危险源进行辨识、评价的基础上，建立重大危险源和风险分级控制台帐，制定安全管理方案，对项目安全实施风险管理和分级控制，并进行持续改进并及时上报工程公司《重大危险源清单》、重大危险源《管理方案》和《项目风险等级评价表》等。
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安全管理程序
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2012年1月1日
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6工作程序
6.1安全管理工作流程图
图1：
安全管理工作流程图
6.2安全目标
按照工程公司年度安全管理工作要点确定的安全目标逐级分解控制。
6.3危险源辨识
6.3.1危险源的分类
能量意外释放理论根据危险源在事故发生、发展过程中的作用，把危险源划分为以下两大类：
a）第一类危险源:
是指可能发生意外释放能量的载体或危险物质以及自然状况。
包括动力源和能量载体以及具有危害性的物质本身。
是事故发生的前提和事故的主体，决定事故的严重程度。
b）第二类危险源:
是指造成约束、限制能量措施失效或破坏的各种不安全因素。
包括人、物、环境、管理四个方面，是第一类危险源导致事故的必要条件，决定事故发生的可能性大小。
6.3.2辨识方法
6.3.2.1第一类危险源从以下方面进行辨识：
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2012年1月1日
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a）产生、供给能量的装置、设备,例如变电所、供热锅炉等；
b）使人体或物体具有较高势能的装置、设备、场所，例如起重、提升机械、高度差较大的场所等；
c）能量载体，例如运动中的车辆、机械的运动部件、带电的导体等；
d）一旦失控可能产生巨大能量的装置、设备、场所，例如充满爆炸性气体的空间等；
e）一旦失控可能发生能量突然释放的装置、设备、场所，例如各种压力容器、受压设备，容易发生静电蓄积的装置、场所等；
f）危险物质。
除了干扰人体与外界能量交换的有害物质外，也包括具有化学能的危险物质。
具有化学能的危险物质分为可燃烧爆炸危险物质和有毒、有害危险物质两类。
前者指能够引起火灾、爆炸的物质，按其物理化学性质分为可燃气体、可燃液体、易燃固体、可燃粉尘、易爆化合物、自燃性物质、忌水性物质和混合危险物质八类。
后者指直接加害于人体，造成人员中毒、致病、致畸、致癌等的化学物质；
g）生产、加工、储存危险物质的装置、设备、场所，例如炸药的生产、加工、储存设施等；
h）人体一旦与之接触将导致人体能量意外释放的物体，例如物体的棱角、工件的毛刺、锋利的刃等。
6.3.2.2第二类危险源按场所的不同初步可分为施工现场危险源与临建设施危险源两类，从人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四个方面进行辨识。
a）与人的因素有关的危险源主要是人的不安全行为，集中表现在“三违”，即：
违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。
b）与物的因素有关的危险源主要存在于分部、分项工艺过程、施工机械运行过程和物料等危险源中。
c）与环境因素有关的危险源主要生产作业环境中的温度、湿度、噪声、振动、照明或通风换气等方面的问题。
d）与管理因素有关的危险源主要表现为管理缺陷有制度不健全、责任不分明、有法不依、违章指挥、安全教育不够、处罚不严、安全技术措施不全面、安全检查不够等。
6.3.3危险源的范围
a）常规和非常规活动；
b）所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；
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c）人员行为、能力和其他人为因素；
d）产生于工作场所之外、能够对工作场所内组织控制下的人员健康安全产生有害影响的、已辨识的危险源；e）在工作场所附近，由组织控制下的工作活动产生的危险源；
f）工作场所的基础设施、设备和材料，无论是否由组织或外界提供；
g）组织内活动或材料的变化或计划的变化；
h）职业健康安全管理体系的改变，包括临时变化，以及对运行、过程和活动的影响；
i）任何与风险评价和必要控制措施的实施相关的适用法律义务
j）工作区域、过程、安装、机器/设备、运作程序和工作组织的设计，包括与人的能力相适应。
6.3.4危险源的辨识依据
辨识危险源时，应从三种状态、三种时态、六个方面考虑
a）三种状态：
正常、异常、紧急；
b）三种时态：
过去、现在、将来；
c）六个方面：
物理性危险和危害因素、化学性危险和危害因素、生物性危险和危害因素、心理、生理性危险和危害因素、行为性危险和危害因素、其他危险和危害因素。
三种状态
正常：
指正常的施工、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。
异常：
指非正常但可预见的施工、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。
紧急：
指施工、活动使用的产品或服务过程中紧急状态下发生的危险源和环境因素。
三种时态
过去：
过去发生其伤害和环境影响遗留至今的危险源和环境因素。
现在：
现在正在发生的其伤害和环境影响的危险源和环境因素。
将来：
将来可能发生的其伤害和环境影响的危险源和环境因素。
6.3.5危险源的更新
6.3.5.1遇下述情况，应及时进行危险源辨识和评价：
a）组织的活动发生变化；
b）法律、法规和其它要求发生变化；
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c）内审、外审及管理评审提出要求
d）出现事件、不符合；
e）施工工艺发生变化；
f）工程公司的活动、产品和服务发生较大变化（如采用新工艺、新设备，开发新产品等）；
g）相关方抱怨或提出要求；
h）设备、设施发生较大变化；
i）其它情况需要时。
6.3.5.2各分公司、项管部每季度对重大危险源的动态变化和运行情况进行一次统计、分析、更新建档，督促完善控制措施和跟踪监控。
6.4危险源的评价方法
6.4.1工作条件危险性评价法：
用与系统危险性有关的三个因素指标之积来评价作业条件的危险性，危险性以下式表示：
D=LEC。
式中：
L—发生事故的可能性大小
E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度
C—一旦发生事故会造成的后果
D—危险性
6.4.1.1L—发生事故的可能性大小的判别标准（见下页表1）；
6.4.1.2E—暴露于危险环境的频繁程度判定（见下页表2）；
6.4.1.3C—发生事故产生的后果的判别标准（见下页表3）；
6.4.1.4D—危险性分值的确定
根据公式D=LEC就可以计算作业的危险性程度。
结合集团公司情况，D值等于或大于70分值以上的显著危险、高度危险和极其危险统称为重大危险；D值小于70分值的一般危险和稍有危险统称为一般危险。
如表4所示。
表1发生事故的可能性大小（L）
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
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表2人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（E）
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次或偶然暴露
2
每月一次暴露
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见暴露
表3发生事故产生的后果（C）
分数值
发生事故产生的后果
100
10人以上死亡/直接经济损失100～300万元
40
3-9人死亡/直接经济损失30～100万元
15
1-2人死亡/直接经济损失10～30万元
7
伤残/经济损失1～10万元
3
重伤/经济损失1万元以下
1
轻伤（损失1～105工日的失能伤害）
表4危险性分值
D值
危险程度
危险等级
＞320
极其危险，不能继续作业
5
160—320
高度危险，要立即整改
4
70—160
显著危险，需整改
3
20—70
一般危险，需注意
2
＜20
稍有危险，可以接受
1
6.4.2直接判断法
凡符合以下条件之一的危险源均应判定为重大危险源：
a）不符合法律、法规和其他要求的；
b）相关方有合理抱怨和要求的；
c）曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的；
d）直接观察到可能导致危险且无适当控制措施的。
6.5安全风险分级控制
6.5.1安全风险分级控制流程图
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图2：
安全风险分级控制流程图
6.5.2项目部风险控制
6.5.2.1风险控制管理体系
a）成立安全生产领导小组和应急救援领导小组。
安全生产领导小组的职责主要为及时传达贯彻上级安全部门下达的文件通知精神，按要求落实项目部安全生产工作，全面实施项目部风险管理和本级控制。
应急救援指挥小组的职责主要为建立本级应急组织体系，明确指挥机构及职责，按照上级公司及本级《安全生产事故应急预案》要求，实施本级应急管理；
b）设置专门安全监督部门，任用长期从事安全生产管理工作，实践经验丰富、责任心强、专业技术水平高的同志负责安全管理工作，强化部门管理；
c）依据工程建设规模，按照国家持证上岗管理等规定，配齐与项目管理相适应的安全管理人员。
同时，在施工各班组均应设有安全监督员；
d）通过项目部与各班组签订《安全生产管理目标责任书》、《劳务分包安全生产协议书》等方式，将目标责任层层分解，一级抓一级，做到安全生产，人人有责。
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6.5.2.2风险辨识评价工作内容
项目部是风险控制的责任主体，负责对本项目危险源进行全面辨识和评价，全面认清项目面临的安全风险。
a）规划：
工程开工或分项、分部工程开工时，针对本工程实施流程、项目作业计划等制定风险辨识和评价的规划，确定风险辨识和评价标准和范围，并按部门或专业将需要辨识和评价的风险分类；
b）辨识评价：
各部门或专业的人员对风险进行独立辨识和评价；在进行第二次辨识和评价时，应根据反馈信息调整自己的辨识和评价判断；
c）统计反馈：
对相同专业的辨识评价结果进行汇总和统计；对辨识评价结果进行统计分析，如结果存在较大差异，将统计结果反馈给辨识评价人员；如第二次辨识评价仍存在较大差异，再次进行辨识评价，直至辨识评价意见趋向统一；
d）结果描述：
结果汇总，形成危险源辨识评价结果表；根据项目部风险承受能力，确定本级控制和需上级控制的风险项目和施工过程；将高等级风险进行汇总，填写《项目风险等级评价表》及时上报。
6.5.2.3安全风险管理措施
a）建立本级风险分级控制台帐，针对本项目安全风险制定安全风险管理方案（包括制定可行的技术方案）并组织实施，并将存在较大风险的项目和施工过程的安全管理方案及时上报；
b）按照工程公司汇编下发的《安全操作规程》，明确安全岗位责任制，落实安全技术措施；
c）严格执行安全技术交底制度；
d）及时、认真填报《工程公司安全质量环保管理动态监控台帐》，报告风险控制和安全管理情况，并对现场安全质量管理不力且不及时上报导致的后果承担责任；
e）按照《工程公司安全费用提取和使用管理暂行办法》规定，项目主要负责人应当保证安全生产所必需的资金投入，并对由于所必需资金投入不足导致的后果承担责任；每年三月初上报当年安全措施经费费计划及上年的使用情况。
f）工程公司及项目部分别制定本级的安全生产事故应急救援预案，并积极组织多种形式的演练。
在事故发生时要按相应的事故等级启动相应级别的应急预案。
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2012年1月1日
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共12页/第10页
6.5.3三级公司、项管部风险控制
6.5.3.1风险控制管理体系a）按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）要求，巩固和加强已构建的安全管理平台，进一步健全安全组织机构，安全组织机构应包括安全生产委员会、应急救援领导小组、主管领导、主管副经理、总工程师、安全管理部门、专职（兼职）安全员等；
b）安全生产委员会及其他组织机构主要职责为传达贯彻上级下达的文件通知精神，按要求落实本单位安全生产工作，加大对施工现场的监督力度，有效实施本级风险管理；
c）本着精干、高效的原则，强化安全骨干队伍建设，配备与单位施工生产规模相适应的安全管理人员，并明确各级职责。
6.5.3.2在工程公司年度安全管理工作要点等文件的基础上编制相应的年度安全管理工作要点，做为本级的目标总体管理方案；对所属项目部上报的重大危险源管理方案进行汇总审核，对需上级控制的管理方案于每年12月25日前（新建项目在开工2个月内）上报工程公司。
6.5.3.3对本级控制的风险项目和施工过程制定专项安全施工方案，凡符合建设部《危险性较大工程安全专项施工方案及专家论证审查办法》规定条款的施工方案和施工组织设计，必须组织专家评审、论证和审批并监控实施。
6.5.3.4对所属项目部上报的《重大危险源清单》、《项目风险等级评价表》等进行汇总分析，建立本级风险分级控制台帐，确定需本级和工程公司控制的风险项目和施工过程。
对需上级控制的，填写《重大危险源清单》、《项目风险等级评价表》于每年12月25日前上报工程公司。
6.5.3.5建立稳定、高效、畅通的安全管理信息系统，对项目施工安全进行实时监控和重点管理；汇总分析项目部上报的《安全质量环保管理动态监控台帐》，并于每月25日前上报工程公司。
6.5.4工程公司风险控制
6.5.4.1工程公司安全管理体系
a）工程公司安全生产领导小组是安全生产的最高领导机构，负责安全生产的全面管理；
b）工程公司应急救援指挥中心负责监督指导各级应急救援指挥平台的建立，指挥和
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2011年1月1日
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共12页/第11页
协调全系统内应急准备和响应工作；
c）安全质量管理部等部门负责分管工作范围内全面安全监督管理，实施风险控制，分级管理。
6.5.4.2工程公司安质部以年度安全管理工作要点作为工程公司的目标管理方案文件，并根据工作要点中的要求监督检查所属各单位执行和落实情况。
6.5.4.3三级公司、项管部对《重大危险源清单》、重大危险源《管理方案》及《项目风险等级评价表》进行汇总分析，建立风险分级控制台帐，确定本级控制的重大风险项目并根据有关要求实施管理。
6.5.4.4汇总分析分公司、项管部上报的《安全质量环保动态监控台帐》，对需工程公司控制的重难点工程进行实时监控。
6.5.4.5安全生产费用按照《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》规定的比例进行提取，做到专款专用，证据准确，手续齐全，台帐清晰。
6.6安全控制情况评估、改进
6.6.1项目部安全控制情况评估、改进
6.6.1.1项目部日常检查是安全评估和改进的基础。
项目部安全管理部门要在每天的例行检查中及时发现安全隐患，提出整改措施，并以《整改处罚通知书》等形式予以管理；对安全隐患得不到及时整改消除或反复出现的，报告给项目经理以采取相应措施改进。
6.6.1.2项目部可采取一定的激励制度对安全控制情况良好的单位及个人进行奖励。
6.6.1.3项目部应对外来安全检查（地方安监部门、建设单位、监理单位、分公司、工程公司等）中提出的问题及时进行整改和落实，以各类安全检查促进项目安全管理水平。
6.6.1.4项目部应在定期召开的工程例会上对安全生产作阶段性的评价和分析，对出现的安全隐患提出整改措施，对可能出现的安全隐患提出预防措施，使安全风险控制得以持续改进。
6.6.2三级公司、项管部安全控制情况评估、改进
6.6.2.1按分级控制的原则，对所属项目，特别是本级控制的高风险重难点项目进行定期安全检查。
对检查发现的安全管理中存在的问题进行通报批评和整治监控，对安全管理中好的做法予以表彰。
6.6.2.2每年对本单位的安全“风险控制、分级管理”实施情况进行评估，根据评估结果提出改进措施。
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6.6.3工程公司安全控制情况评估、改进
6.6.3.2工程公司每年对安全“风险管理、分级控制”实施情况进行评估，根据评估结果提出改进措施。
7支持性文件
7.1《危险源辨识表》CRCC1905CJL04-01
7.2《危险源风险评价表》CRCC1905CJL04-02
7.3《危险源清单》 CRCC1905CJL04-03
7.4《重大危险源清单》CRCC1905CJL04-04
7.5《管理方案》CRCC1905CJL04-05
7.6《安全质量管理动态信息汇总表》CRCC1905CJL04-06
危险源辨识表
单位：
编号：
CX-28-
（1）
序号
作业活动
危险源
状态
可能导致事故
编制人：
审批人：
日期：
危险源风险评价表
单位：
编号：
CX-28-
（2）
序号
作业活动
危险源
状态
可能导致的事故
风险级别
直接判断
评价结果
L
E
C
D
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