XX市城管局度部门整体支出绩效自评报告.docx

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XX市城管局度部门整体支出绩效自评报告

XX市城管局2018年度部门整体支出绩效自评报告

XX市财政局:

根据《XX市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（张财绩〔2019〕110号）要求，结合我局实际情况，现将本部门整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1.机构设置：

我局为市人民政府组成局，正处级，内设9科1室，下设环卫处、执法支队、市政处、垃圾处理监督站、物业管理服务中心5个直属事业单位（执法支队为参公管理），代管路灯管理所。

市环卫处和市市政处为一级核算单位，市执法支队、垃圾处理监督站和物管中心与局机关同预算。

2.在职人员：

局机关核定行政编制16名、机关工勤编制2名，在职21人；市城管执法支队核定编制72名，在职66人，从环卫、垃圾处理监督站借用19人；垃圾处理监督站核定编制12名，现在职9人（其中：

编制内在岗8人，从环卫处借用1人），借用到执法支队4人；物业管理服务中心核定编制4名，在职4人，临时工5人。

3.主要职责：

管理职能：

①负责拟订城市管理、城市管理行政执法中长期规划、工作计划、规范性文件并组织实施；②负责市容环境卫生的行业管理工作，拟订城市容貌标准、环境卫生质量标准并组织实施，负责主次干道环境卫生管理，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批和关闭、闲置、拆除存放生活垃圾处理设施、场所核准，负责城市建筑垃圾（渣土）处置核准，负责城市生活垃圾无害化处理；③负责主次干道、桥梁、排水设施等市政设施的监督管理和日常维护，负责履带车、铁轮和超重、超高、超长车辆在城市道路上行驶审批，负责临时占用、挖掘城市道路、街道两侧、公共场地及依附城市道路建设各种管线、杆线等设施审批；④牵头负责拟订户外广告设置管理办法和技术标准并组织实施，负责城市户外广告设置审核；⑤负责拟订城市道路照明设施的养护管理标准和技术规范，监督管理城市夜景照明工作；⑥负责拟订城市管理科技发展计划，指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作，推进城市管理信息化建设；⑦负责编制城市管理项目资金使用计划并组织实施，负责监督管理城市维护建设有关资金，负责管理本部门依法征收的费用；⑧履行省、市人民政府依法规定的城市管理相对集中行政处罚权；⑨负责指导区县城市管理和城市管理行政执法工作，规范行政执法行为；⑩负责住宅小区物业维修资金管理。

承办市人民政府交办的其他事项。

执法职能：

①行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的对建筑渣土、沿街撒落等污染城市道路的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；②行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；③行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；④行使工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的违规设置户外广告行为的行政处罚权，行使对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。

4.重点工作计划：

一是全面推动环境卫生提质。

制定环境卫生分类作业标准，建立和完善长效管理机制，强力推进道路抑尘作业，加强煤炭湾垃圾场监管，确保垃圾场规范化运输；二是全面开展市容秩序整治。

全面落实路长制，整治影响市容观瞻的各类占道经营行为，全面实行巷长制，将小街小巷管理责任重心下移，加强市场周边环境整治，督促建筑工地严格执行作业，进一步规范广告、店招和门牌的设置，全面加强对损绿毁绿、占破道查处力度，协助交警部门对城市违章停车开展专项整治；三是全面加快基础设施建设。

完成垃圾焚烧综合处理项目土地报批、项目立项、入园道路提质改造等工作，加快张桑公路城市段道路改造环境整治项目施工进度，协调实施张罗公路城市道路项目，加快智慧城管建设，加快市中心城区果皮箱更新换代，完成市中心城区路名牌提质改造任务，高标准建设、改造一批垃圾站（公厕），启动城市道路改造过程中的空中管线入地工作，协调推进人行天桥、过街通道建设。

四是全面提升市政维护水平。

对车行道路面和城市地下管道进行大修和提质改造，完成城市主要道路的渠化改造，对城市检查井全面疏通和清淤，实施部分地段防洪排涝补短板项目，强化对城市桥梁的安全性检测、监控和维修加固工作，开展市政基础设施普查，建立智慧数据库，加强对城区照明亮化的管理维护和部分区域的后续亮化提质改造；五是全面强化文明宣传教育。

组织开展城市管理知识进社区、进家庭、进小区、进学校、进单位等活动，提升市民自身素质，开展"媒体联手城市管理，共创文明卫生城市"活动，出台文明卫生社区创建方案，广泛发动群众参与推动文明卫生社区，以"清洁家园行动"为载体，因地制宜建立"社区收集、区转运、市处理"的垃圾收集和处理模式；六是全面加强城管队伍建设。

以"建一流支部、带一流队伍、创一流业绩"为主题开展创先争优活动，开展"不忘初心、牢记使命"主题教育，分批组织全市执法人员集中轮训，以城市管理体制改革为契机，破解城市管理难题，按照"党政同责、一岗双责、失职追责"和"三个必须"要求，全面健全落实问责追责机制；七是全面落实城管工作保障。

明确城市管理委员会各成员单位职能职责，建立工作例会制度，对重大城市管理事项进行研究和决策，设立路长、片长、巷长的三级城市管理体系，严格管理考核，对区域内城市管理和综合执法情况进行全方位监管。

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1.资金收入支出规模。

2018年度上年结转和结余988.68万元，本年收入5913.83万元（含政府性基金预算财政拨款及非税收入拨款，下同），本年支出5477.61万元，结余分配0万元，当年收支结余436.22万元，年末结转和结余1424.9万元（其中：

项目支出结转和结余1138.03万元）。

2018年总支出5163.82万元，其中：

一般公共预算财政拨款基本支出5134.92万元（工资福利支出1648.19万元，对个人和家庭的补助127.63万元，商品和服务支出2270.75万元，其他资本性支出1088.35万元）。

2.使用方向：

人员经费、日常公用经费、城市管理维护经费。

3.内容范围：

工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助、基本建设支出、其他资本性支出等。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2018年年初预算批复的基本支出为1419.11万元，其中：

工资福利性支出801.61万元、商品和服务支出617.5万元、对个人和家庭的补助0万元。

2018年决算基本支出2884.39万元，其中工资福利性支出1651.19万元、商品和服务支出2588.2万元、对个人和家庭的补助143.63万元、其他资本性支出1094.59万元。

2018年初财政批复"三公"经费预算数为87万元，其中公务接待费9万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费78万元。

2018年决算支出"三公"经费76.19万元，其中公务接待费0.52万元，主要接待行业上级领导专家来张指导工作、地区外兄弟单位来张交流、区县来市汇报工作等，较年初预算节约2.33万元，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费为76.19万元，其中公务用车购置费26.99万元，公务用车运行费49.2万元，公务用车购置及运行费支出比2017增加了30.93万元，主要是公车公务用车购置费及公务用车运行费增加,较年初预算节约1.81万元。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入情况

2018年年初预算批复的项目支出为0万元。

决算项目总支出为2593.22万元，其中：

用于商品和服务支出1588.33万元、企业补助费用补贴支出588.7万元、其他资本性支出416.19万元。

主要涉及到城市基础设施建设维护、扬尘污染治理、市容秩序整治、生活垃圾处理、装修垃圾转运等方面。

2.财政投资评审、项目招投标、调整和竣工验收

严格执行《市级城市管理专项资金管理暂行办法》（张财建〔2015〕420号），项目实行专项专报，达到财政投资评审和政府采购限额标准的，均按要求进行了财评和委托政府采购代理招标资格认定单位进行招标工作，同时签订合同，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

3.财务管理制度建设、执行和日常检查监督管理

建立了机关整体支出管理方面的《XX市城市管理和综合执法局机关财务管理制度》、《XX市城市管理和综合执法局公务外出和接待管理制度》、《XX市城市管理和综合执法局公务车辆管理制度》等内部控制管理制度，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

组织局机关工作人员认真学习了上级出台的有关培训费、会议费、因公出国、因公出国短期培训、差旅费、国内公务接待等管理办法和规定。

成立了以局长为组长，其他局领导为副组长、科室负责人为成员的预算支出绩效评价工作领导小组，明确了各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。

严格制度管理，特别是"三公"经费的预算控制，严格公务用车和招待费用审批审核程序，"三公"经费较好地控制在预算范围之内。

在强化内部管理监督的同时，积极主动接受财政、税务、审计等业务部门的指导、监督和检查，确保资金使用合法合规。

三、部门整体支出实施情况

2018年，我局在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕"对标提质，旅游强市"发展战略和"11567"行动计划，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

履职情况

1.党建工作推进有力。

一是抓教育、成常态。

全年共组织学习11次，真正让党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想在城管系统全体党员干部入脑入心；二是抓党建，强基础。

严格落实党建工作责任制，通过责任主体、任务目标、落实到位"三明确"，将党建工作与业务工作统筹安排部署；三是抓学习，强素质。

组织全系统的干部进行网络学习教育培训，人人撰写思想汇报和心得体会，取得良好学习效果；四是抓作风，建机制。

严格落实党风廉政建设责任制，狠抓"一岗双责"落实；五是抓考评，提效能。

严格落实党建工作责任制，做到年初有计划，季度有督查、年终有总结；六是抓帮扶，联群众。

积极抓好结对帮扶和"双联双解"工作。

2.环境卫生全面提升。

一是全面推行"3321"工作法，实现机扫水洗全覆盖、白天保洁净化全覆盖，有效控制扬尘污染；二是开展"百斗千箱"大换颜行动，新设和更换果皮箱1400个，新增扫路车、生产检查车各2台、地埋式垃圾压缩设备1台，取缔了官黎路、大庸桥菜市场等4个垃圾收集点，加强42座公厕和49座垃圾站的日常管理；三是狠抓垃圾清运和处理，全年无害化处理生活垃圾约13.8万吨、渗滤液近1.8万吨，转运建筑装修垃圾近9万吨；四是开展城市清洁日活动，共组织市直单位113个9120人次开展城市卫生清洁日活动；五是狠抓环卫突击整治，定期联合社区和街道办事处开展垃圾死角巡查工作。

3.市容市貌显著改善。

一是全面加强渣土扬尘整治。

严控工地源头，共督促整治规范建筑工地60个，下达整改通知书169份，立案124起，罚款80万余元，联合公安交警等部门开展专项行动360余次，检查渣土车辆900余辆次，暂扣车辆460余辆，行驶证、驾驶证90余本，罚款3万余元，批评教育驾驶员600余人次，投入100万元对立功桥建筑渣土弃置场提质升级，对庄家峪渣土弃置场进行规范整治，封停关闭鼎罐盖等3处存在安全隐患的建筑渣土弃置场；二是强力推进户外广告整治。

开展了"户外广告整治"百日行动和"百路千户广告"大整治行动，出动执法人员2000余人次，执法车辆400余辆次，开展专项整治行动80余次，发放宣传资料6000余份，下达限期整改通知书867份，立案184起，罚款20余万元，拆除各类广告6200余块、条（布）幅广告2000余条、灯箱广告600余个，面积达37000余平方米；三是深入推进占破道和损绿毁绿整治。

发放《XX市城镇绿化条例》等宣传资料1100余份，宣传教育1300余人次，发现损绿毁绿