工厂采购流程图.docx

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工厂采购流程图

分供方评价和选择业务流程图

业务室提出供方评价申请

报经处长同意后对其进行调查

B类物资物资处处长审批，A类物资物资处审批后报质管处审批

业务室根据调查结果填写供方质量保证能力调查表

业务室填写企业评价表

审查是否合格

是否检验样品

否否

是是

列入合格供方名录

采购样品后报质管处检验

放弃

检验是否合格

否

是

质量跟踪调查

是否进行否

工艺试验

报技术部进行工艺实验

是

发现质量问题

实验是否合格

列入合格分承包方名录

试用是否合格

试验是否合格

委托车间试用

报工艺所进行工艺试验

否

是

委托车间试用

试用是否合格

是

否

A-0-21-2

物资计划工作业务流程图

（1）

（周转计划业务）

处办下达周转天数指标

业务室将指标分解

计划员编制周转计划

业务室综合平衡并编制总周转计划

处办综合平衡并编制全处周转计划

下达执行

统计室每月上报周转计划执行情况

年未考核

A-0-21-3

物资计划工作业务流程图

（2）

（进货计划业务）

用料单位提出

用料计划

处办公室分割发送

用料计划

业务室主任安排计划员平衡需求和资源

物资发放程序

计划员核实资源是否满足需求

是

市场调查：

包括货源、价格、质量等

否10万元以上

填写《物资招标采购申报表》报检察处

计划员根据用料计划和库存编制进货计划

网上采购物资非招标采购招

标

报业务室主任审批

采

购

物资网上采购程序

交统计室备案

交物价员审核

万元以下的

超万元的

报处长审批

订货或采购程序

招标采购程序

A-0-19-4

物资招标采购业务流程图（业务室）

新制工程

技术部签订技术协议

编写标书

公开招标邀请招标

发布公告

发出标书或通知

供应商接收标书并投标

投标商不足三家，重新招标

（新制工程材料采购经批准可少于三家）

资料归档

评标小组开标

评标

是否议标

商务谈判

否是

新制部

技术部

物资处

订货程序

决定供应商

注：

虚线部分为外部业务

A-0-21-5

物资订货业务流程图（业务室）

根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系

招标采购程序

调查供货单位的资信情况

进行业务恰谈

决定供应商

合同文本的起草

处长和业务室主任对合同文本进行审查

审查是否

通过

交监察处备案

10万元以上合同

处长

室主任

否

交挡案处归挡

是

合同管理员归档并录入微机

签订正式合同

（签字盖章）

监督反馈合同正本

合同履行

合同履行过程中有关问题的处理

进口物资

进口物资通关程序

合同履行完毕

物资进厂入库

物资采购付款程序

合同履行完毕

物资验收程序

合同履行完毕

合同及有关文件

A-0-21-6

物资采购业务流程图（业务室）

室主任根据批准的进货计划下达采购任务

物资采购付款程序

采购人员办理

请车和请款手续

组织物资的装卸、运输和结算

物资验收程序

A-0-19-8

物资采购付款业务流程图（业务室）

业务室填写付款凭证及附联

统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录

有无问题

有

无

处长审核签字

有无问题

有

无

进口业务开据信用证

财务处办理付款手续

A-0-21-9

物资保管业务流程图

物资验收程序

物资入库、码放

立卡（或建立副卡）

和其它标识

填写物资进货记录、登记物资明细账

将明细账和物资验收入库单交统计室

储备情况向业务室反馈

物资交接

经常性检查和物资的维护保养

物资的定期盘点和检查

有无问题

有无问题

无无

有有

交接完成

及时报告

处理

A-0-21-10

物资发放业务流程图（业务室）

用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。

领料人持凭证到物资处领料

物资临时出库单

领料单

经处长或仓库主任审批

业务室计划员审核

是否工程用料

否

是

单据分割员审核并与用料计划进行核对

物资进货计划程序

（2）

是否满足用料

否

是

代保管物资出库单

仓库保管员审核出库凭证

领料人

审核有无问题

及时报告处理

物资有问题单据有问题

无

物资出库

消卡、记帐

将领料单反馈统计室，底联交领料人

A-0-21-11

物资销售业务流程图

购料单位申请

销售5000元以下

销售5000元以上

处长审批

报处长和厂长审批

计划员开据销售单

业务室主任审核

降价物资提出申请

批准

批准

仓库保管填写数量、业务室核算

价格

购料人到财务

交款

购料人到仓库

取料

保管员审核销售单

购料人

有无问题

有

无

物资出库

消卡、记账

将销售单向统计室反馈，出门证交购料人

A-0-21-12

物资盘盈盘亏业务流程图

微机室打印物资盘点表

仓库盘点

保管员填写物资验收和储存问题反馈单

保管员向组长反馈

组长向仓库主任反馈

向处长汇报另做

处理

仓库主任调查原因

重大问题

一般问题

填写盘盈盘亏明细表

做盈亏处理

报经处长和主管厂长审批

审批是否

通过否

否

是

仓库保管员填写

盈亏单

盈亏单经仓库主任审批后保管员下帐消卡

将盈亏单向

统计室反馈

A-0-21-13

物资数量调整业务流程图

仓库盘点、检查

保管员填写物资验收和储存问题反馈单

保管员向组长反馈

组长向仓库主任反馈

向处长汇报另作处理

仓库主任调查原因

重大问题

一般问题

保管员填写数量

调整单

仓库主任审批

保管员记帐、消卡

将调整单反馈

统计室

A-0-21-14

物资价格调整业务流程图

业务室提出调价申请

报经处长批准

统计室填写价格调整明细表

报经处长批准

报财务处批准

统计室填写价格

调整单

在明细帐上修改价格并核算资金

物资统计业务流程图（手工统计）

统计员收集物资明细帐和各类单据

统计

建立统计台帐

填写统计报表

报有关领导审批

上报报表

物资核算业务流程图（手工统计）

料帐员收集物资明细帐和各类单据

核算价格并记入

明细帐

汇总资金表，并报处办

填写资金表

报送财务处

A-0-21-17

物资报损业务流程图

保管人员填写报损单

采购人员填写报损单

仓库主任审批

业务室主任审批

处长审批

主管厂长审批

仓库保管员记帐消卡

将报损单反馈统计室

A-0-21-18

进口材料（设备）通关及核销业务流程

船东及供货商

合同、提单、箱单、发票

货物到港通知

工程合同及来料进料合同

报关员

被委托报关单位代理报关

通关

报检

办理海关手册及手册增项

进口材料（设备）消耗库存表

物资验收程序

物资进厂入库

海关

余料管理

核销

物资发放程序

注：

虚线部分为外部业务

A-0-21-19

修船（改装）工程物资出口报关业务流程图

修船分厂提供船名、船籍、是否外汇结算。

提供外协件的使用量

打印工程消耗材料清单

微机

室

海关驻厂厂监管组审核

财务处

外汇核销单

打印工程消耗材料汇总表

结汇及退税单证

报关

员

结汇及退税单证

海关

整理数据、编制报关单证

报关行

舱单及报关单录入

A-0-21-20

废旧物资回收业务流程图

废旧物资交送单位

通知交送

废旧物资证明及化验单

废旧物资

现场销售

保管

员

根据通知现场销售

过磅

现场监卸

库主

任

开据入库单

扣杂比例和等级

记帐

A-0-21-21

废旧物资销售业务流程

交款

购货人

9到财务

2

有关领导和部门

废品库

810

3

交款后销售单

重车检重

竞标或批准

4

8

保管

员

料帐

员

销售单

5510

6

空车检重

废旧物资

现场监装

确定的等级和价格

1.1

11.27

记帐

1112

出门证

领

11导

签

字

出门

出门