年产喷气纺纱5000吨项目可行性研究报告.docx
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年产喷气纺纱5000吨项目可行性研究报告
×××服装有限公司
项目申请报告
2010-06-18
项目名称：
×××有限公司纺织服装生产线建设工程
项目建设单位：
×××服装有限公司项目
项目总负责：
****（公司董事长）
项目主持及技术总负责：
×××（公司总经理）
项目建设地址：
×××省×××县工业园区业对面
项目总投资估算：
15085.5万元，其中：
项目建设投资为9965.5
万元，流动资金为5120万元。
项目年生产能力：
年生产喷气纺纱5000吨，气流纺纱5000吨，
年产针织不了300万米，服装50万件
项目可行性研究单位：
×××服装有限公司
项目可行性研究总负责：
项目可行性研究编写：
参加人员：
项目联系人：
联系电话：
第一章总论
第一节项目提要
1、项目名称：
×××服装有限公司项目
2、项目性质：
新建
3、项目建设单位：
×××服装有限公司
4、法人代表：
××（董事长）
5、所有制形式：
外商自然人投资
6、建设地点：
×××省×××县工业园区
7、生产规模：
年产喷气纺纱5000吨，气流纺纱5000吨，针织布料300万件，服装50万件。
8、建设周期：
2010年7月至2011年6月
9、主要建设内容：
联合车间、科技大楼、员工宿舍、供水供电系统、道路硬化绿化亮化等基础建设，同时引进日本村田喷气纺纱机、瑞士立达梳棉机、并条机，德国西来福气流纺纱机等相关生产加工配套设备使企业技术装备水平达到规模配套的要求。
10、项目申报单位：
×××服装有限公司
11、投资规模及资金构成：
项目建设投资为9965.5万元，其中建筑工程费用为1100万元，设备及工器具购置费位7425万元，安装工程费为742.5万元，工程建设其他费用410万元。
根据纺织行业特性，由扩大指标法估算5120万元。
总投资估算表
序号
项目
投资额
占项目总投资比例%
人民币
（万元）
1
建设投资
9965.5
66.06%
1.1
建设投资静态部分
9965.5
66.06%
1.1.1
建筑工程费
1100
7.29%
1.1.2
设备及工器具购置费
7425
49.22%
1.1.3
安装工程费
742.5
4.92%
1.1.4
工程建设其他费用
410
2.72%
1.1.4.1
土地使用权费
328
2.17%
1.1.4.2
其他费用
82
0.54%
1.1.5
基本预备费
288
1.91%
2
流动资金
5120
33.94%
3
项目总投资（1+2）
15085.5
100.00%
12、资金筹措：
投资人自筹15085.5万元全部项目投资。
13、主要经济技术指标：
本项目达产后的项目期每年可实现年销售收入25600万元，年净利润2616.32万元，投资利润率17.34%，盈亏平衡点为39.57%。
第二节项目可行性研究报告的编制依据
纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，也是国际竞争优势明显的产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。
进入21世纪以来，我国纺织工业快速发展，形成了从上游纤维原料加工到服装、家用、产业用终端产品制造不断完善的产业体系。
生产持续较快增长，产品出口大幅增加，结构调整取得进展，对就业和惠农的贡献突出。
2007年，纺织工业实现工业增加值8126亿元，占全部工业增加值的6.9%，占全国GDP的3.3%。
纺织工业约30%的产品销往国际市场，国际市场占有率连续十余年位居全球首位；2007年纺织品服装出口总额1756亿美元，比2000年增长2.3倍，年均增长18.7%，占全国出口总额的14.4%，占国际纺织品服装贸易额的30%。
产品应用范围已扩大到航空、航天、水利、农业、交通、医疗等众多领域。
全行业吸纳就业人数超过2000万人，其中80%为农民工；消化农业提供的棉、毛、麻、丝天然纤维近1000万吨，惠及1亿农民。
我国已经成为世界纺织服装生产大国，但是，纺织工业在快速发展的过程中，长期积累的矛盾和问题也日渐凸显。
主要表现在：
自主创新能力薄弱，高技术、功能性纤维和复合材料开发滞后，高性能纺织机械装备主要依靠进口;产业布局不尽合理，纺织工业能力的80%集中在沿海地区，出口市场近50%集中在欧盟、美国和日本，尚未形成多元化格局。
2008年下半年以来，国际金融危机对我国纺织工业造成严重影响，市场供求失衡，企业经营困难、亏损增加，吸纳就业人数下降，我国纺织工业陷入多年未见的困境。
应该看到，我国纺织工业具备较强的适应能力，产品在国际市场具有比较优势，国内市场需求还有很大潜力，纺织工业发展仍具有广阔的市场空间。
必须采取有效措施，稳定国内外市场，提高自主创新能力，淘汰落后产能，优化产业布局，加快自主品牌建设，促进纺织工业持续健康运行，为经济平稳较快发展做出贡献。
项目建设将根据国家产业技术政策，以市场为导向，以技术创新为动力，坚持技术创新、管理创新和制度创新并举，在现有基础上，结合区域资源特色，发挥优势，调整和优化产品结构，发展规模经济，发展经济联合和外向经济，从而提升企业与区域经济的生存发展能力和竞争力；围绕增加品种、改进质量、提高效益、扩大出口和可持续发展进行建设，大力采用新技术、新工艺，用信息化带动工业化，提高自动化水平、生产的安全可靠性；在产品开发、设计、生产、物资采购、市场营销等过程中，实现公司内部管理的信息化等手段提高管理。
本项目建设根据《关于投资体制改革决定》、《纺织工业“十一五”发展纲要》、《纺织工业调整振兴规划》及《纺织工业技术进步与技术改造投资方向（2009-2011年）》、《×××县纺织产业基地规划》中要求的规定为项目可行性研究报告编制政策依据，按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家其它有关法律、法规、规定、规程等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标进行的。
第三节项目综合评价结论
1、本项目得到了各级政府部门的大力支持。
2、项目投资人为××和吕瑞玮，属台商投资，资本雄厚，能保障项目如期建成投产，且本项目建设投产后，依靠规模效应可使产品的生产成本和质量更具有市场竞争力，本项目的产品销售前景广阔。
3、投资方具备了设计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行等各方面的技术和生产管理经验，有一批专门的技术和管理人才，这为本项目的建设和投产提供了可靠的保证。
4、通过与×××省及周边的棉花企业的战略合作，建立长期的原料供应关系，因此原料供应有优良条件和可靠的保障。
5、项目具有良好的经济、社会效益，是当前国家鼓励非国有经济优先发展的行业，也是国家重点扶助的农业产业化龙头企业。
6、本项目无印染工序，无污水排放，且采用进口先进设备，节能高效，适应当前纺织服装产业要努力减少碳排放的发展趋势，也符合适应人类需要和可持续发展要求的绿色纺织品。
综上所述，本项目的建设，有利于投资人追求效益和×××纺织产业的发展和市场的需求，已具备了较有利的条件，项目建设投产后能在较短时期内收回投资，具有良好的经济效益、社会效益，也有较强抗风险能力，项目可行度高，有建设价值。
主要经济数据及评价指标表
单位：
万元
序号
项目
单位
数据
备注
1
项目名称
×××服装有限公司项目
2
生产能力
2.1
喷气纺纱
吨/年
5000
用于针织纱
2.2
气流纺纱
吨/年
5000
用于梭织、牛仔、床上用品
2.3
针织布料
万米/年
300
2.4
服装
万件/年
50
出口、品牌内销
3
用工人数
人
1000
I
经济数据
1
项目总投资
万元
15085.5
2
建设投资
万元
9965.5
3
建设期利息
万元
0
4
流动资金
万元
5120
5
资金筹措
万元
15085.5
项目资本金
万元
15085.5
资本金比例
%
100%
6
年营业收入
万元
25600
7
年附加
万元
99.77
8
年总成本费用
万元
20764.7
9
年利润总额
万元
3488.42
10
年所得税
万元
872.11
11
年净利润
万元
2616.32
13
年增值税
万元
1247.11
II
财务评价指标
1
投资利润率
%
17.34
2
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
39.57
第二章项目背景
第一节行业背景
2008年10月份以来我国纺织工业遭遇近年来少有的严峻考验，2009年国际金融危机的影响仍在延续，国际市场持续低迷，我国纺织行业面临的外部形势依然严峻。
但是，得益于中央应对国际金融危机的决策和部署推动国内需求持续回升，以及对纺织服装出口退税率调整等政策的积极效果逐步显现，行业结构调整和产业升级稳步推进，纺织行业经济运行已经从今年1~2月的低谷逐步恢复，多项指标表明开始企稳回升。
但增幅比前几年明显放慢，且大大低于年初的预计；出口超高增长势头不再，行业效益增长下滑，靠销量助推利润高增长难度加大。
纺织市场呈现出较强的周期性调整趋势，2009年纺织行业总体增速还将有所下降，内销市场将成争夺重点；优胜劣汰加快，纺织业重组兼并增多；纺织结构面临新的调整。
在严峻的国内国际经济形势下坚持以科学以展观为统领，按照国家关于“十一五”期间加快结构调整、促进产业升级的总体要求和原则，全面推进技术进步，加快自主创新，对纺织业进行结构调整，加快技术结构调整，提高产品附加价值，提高天然纤维使用比重。
《纺织工业调整和振兴规划》中提到：
国内纺织产业由国外向国内、由沿海向中西部地区加快转移的趋势不可逆转，消费需求的多样化和层次化日益明显，以科技创新、管理创新、品牌创新为主要特征的产业升级不断深化，中西部纺织服装产业发展面临重大机遇。
受此影响，2009年中国纺织产业将向中西部地区加快转移。
中西部地区纺织市场由于经济相对欠发达，受美国“金融危机”影响要小一些，加上近年来市场消费需求快速增长，2009年，中西部地区市场将成为各大厂家角逐的重点，并决定其下一步品牌走向和竞争格局。
纺织营销根据各地市场制定差异化的政策和措施。
能否做好中西部地区营销成为各厂家制胜未来的关键因素之一。
振兴规划中指出：
中西部纺织工业产值所占比重提高到20%左右。
国家大力推进纺织行业梯度转移，鼓励技术进步和产业升级，鼓励企业按照“增量发展与存量调整相结合、发展先进与淘汰落后相结合、企业改革与技术改造相结合”的原则发展棉纺织工业。
支持企业实施以提高“三无一精”（无卷、无接头纱、无梭布、精梳纱）比重为主的技术改造；支持以精梳机、紧密纺、中高支气流纺、自动络筒和无梭织机等设备为主的纺机技术开发和技术改造，提高我国纺织装备的机电一体化水平和制造质量。
本项目生产坯线、坯布，所生产的服装原料也通过外购解决，不需化学染料染色，在加工生产过程不会产生对土地、水源的污染，且设备大部分采用进口的先进设备，节能高效，符合国家产业政策。
本项目建设依照国家产业政策，采取有效的措施，积极有序加快调整，围绕经济规律化、经营国际化、布局合理化的要求，以提高企业整体装备水平和市场竞争力为目标，进行全局性、战略性调整。
围绕企业优化产品结构和升级，努力开发新产品和提高特色产品，大力开发符合生态、资源综合利用与环保要求生产特种天然纤维纱、线、交织织物，加快产业升级的步伐。
该项目为国家《产业结构调整指导目录（2007年本）》允许类项目，且符合《×××县纺织产业基地规划》的发展要求。
第三章市场分析及产品方案
第一节市场分析
国家发改委有关负责人指出，“十五”期间，在国内外市场的强劲拉动下，我国纺织行业快速发展，2005年我国纤维加工量已占全球的36%，出口额也已占全球纺织服装贸易额的24%。
纺织工业的发展在扩大就业、工业反哺农业、提高人民生产水平和促进经济发展等方面做出了积极贡献。
中国经过1/4世纪的改革开放，已成为世界上纤维消费量最大的市场，人均纤维消费量从1980年的4.1公斤发展到2005年的14公斤,其中2000年到2005年增加量超过之前20年增加量的50%.中国人口1980年为9.87亿,城市人口已占19.40%,到2005年全国人口已达13.08亿,其中城市人口已占43%.1981-2000年人均GDP同步处于不到1000美元的阶段,年均增速8.32%,人均衣着消费基本与GDP同步增长;在2000-2005年,中国人均GDP进入1000美元以上的发展阶段,年均增长8.8%,人均衣着消费年均增速13.8%（可比价）。
中国纺织行业还拥有潜力巨大的国内市场。
按照国际经验，人均国内生产总值1000美元至3000美元阶段，是纺织工业的大发展时期。
目前，中国人均纤维消费量为14公斤，而发达国家为20-30公斤，虽然目前中国纺织企业产能已非常大，但发展空间同样广阔。
棉纱主要用于服装生产，天然保健、舒适、符合国内对衣着类服饰日益提高的要求，2009年国家制定出台了一系列经济刺激计划，其中将促进国内纺织品服装消费。
引导纺织企业大力开发新产品，满足不同消费者需求；优化和创新商业模式，加强营销网络建设，减少流通环节；积极开拓农村市场，增加对边远乡村的销售，便利农民消费，产品的内销市场有所保障。
第二节国内外市场预测
2005年我国进口的52.8万吨棉纱中，64%为纯棉精梳纱，其中以中低支纯棉精梳纱居多。
我国出口的21.68万吨棉纱中，68%为纯棉清梳纱，其中30-47支纯棉精梳纱居多。
棉纱主要用于织布，进入服装面料环节，可满足不同客户需求。
冲破欧美一些国家对中国产品以环保为名的设限。
目前，国内外纺织品普遍向高档化、高附加值和深加工方向发展，为提高纱线的产品质量和产品档次，纺织厂将更多地采用清梳联、自调匀整并条、精梳和自动络筒、无梭织机等先进设备。
采用这些设备可以补偿原料质量上的不足，减少纱线毛羽、棉结和杂质，降低不匀，提高强力，满足高速的后道工序对纱线的高品质要求，提高最终产品的质量。
舒适性、环保性、功能性是21世纪服装面料发展的趋势，其中舒适性是评价面料的关键，今后的面料中天然纤维仍会占踞重要地位。
另一方面，采用天然纤维和化学纤维混纺或在天然纤维中加入少量化纤来改变织物品质也为纺织行业所推崇。
因此，项目产品以及用它们织造的中高档流行服装市场广阔。
目前，高档纤维织物的市场需求呈上升趋势，差别化、功能性纤维及其织物普遍受到越来越多消费者的青睐和关注。
由于建设项目的主要设备均为国际、国内先进的纺织设备，提高了项目产品的技术含量、品种档次和附加值，将使产品为优质、高档纱，提升了产品的市场竞争力。
近年来，伴随着国民经济的稳定发展和城乡居民生活水平的不断提高，我国内需市场日渐活跃，对纺织行业的支撑作用尤为突出。
2010年，我国宏观经济将继续回升向好，随着国内就业状况得到稳定，市场信心继续提高，内需市场仍将实现稳定增长。
与此同时，国家围绕扩内需将采取一系列促消费、惠民生措施，一方面通过下乡补贴、消费信贷等方式直接鼓励消费，另一方面通过增加在三农、社会保障等方面的投入，改善城乡居民生活水平，都将进一步增加内需市场的活力。
在市场向好、政策助推的条件下，2010年我国纺织品服装的内需市场将延续2009年以来的稳定增长态势，且增速有望进一步提高，将继续对纺织行业的回升发挥重要支撑作用。
第三节建设规模及产品方案
1、建设规模
×××服装有限公司进行主要设备的配置优化，建成后，将形成年产喷气纺纱5000吨，气流纺纱5000吨，针织布料300万米，服装50万件的建设规模。
2、产品方案：
序号
产品品种
产量
备注
日产量
年产量
1
喷气纺纱
15625公斤
5000吨
用于针织纱
2
气流纺纱
15625公斤
5000吨
用于梭织、牛仔、床上用品
3
针织布料
9375米
3000000米
4
服装
1563件
500000件
出口、品牌内销
上述产品方案为设计代表品种，投产后可以根据市场需求对加工品种随时进行调整，建议在以天然彩棉为主要原料基础上积极采用不同的新型化纤，如莫代尔纤维、竹纤维等差别化粘胶短纤维，生产市场欢迎的高附加值产品。
第四节原料、辅助原材料
1、原料的规格
细绒棉的质量：
要求三级以上细绒棉，按GB1103—1999检验，主要品质条件应满足：
成熟系数不低于1.4
断裂比强度不低于cN/tex19cN/tex
皮辊棉黄根率不大于0.5%
皮辊棉毛头率不大于0.6%
锯齿棉疵点不大于1500粒/100g
锯齿棉毛头率不大于0.6%
长度：
不低于28mm
回潮率：
8.5%
含杂率：
3%
天丝的质量：
天丝G100标准型短纤1.25d*38mm，1.5d*38mm
干强cN/tex40-44
湿强cN/tex36-38
干伸率%13-15
湿伸率%14-16
干模数cN/tex1100
吸水性%65-70
2、原料的来源
通过×××省及周边棉花企业订购，还可根据需要申请部分进口原棉的配额，可通过原有供货渠道解决。
3、原料的贮存
主要原料的贮存天数按30天考虑，就近贮存在原棉仓库内，成品仓库、机物料仓库等均设置在生产区内，其它少量化工料均贮存在使用地点附近的附房内。
第四章项目建设条件
第一节电力供应
×××县是首批全国农村初级电气化达标县，近二年×××县电力公司对全县电网进行了全面改造，并与南昌大电网连接。
项目区内有专用电网体系，电力供应有保障。
项目建设按工程设计的要求，新增900KVA×4的电力容量，为确保项目建设用电安全和稳定，×××县供电公司将为项目单位架设独立电网体系，以确保企业正常生产用电需求。
第二节其它建设条件
一、×××县地理位置及气候指数
×××县位于×××省的西北部，地处于东经114°45′--115°33′，北纬28°34′--28°52′之间，属东八时区，全县辖区面积为1642平方公里，平均海拔300米。
×××县属中亚热带湿润季风区，四季分明，热量丰富，气候温和湿润，雨量充沛，日照充足。
1、多年平均气压：
1009.6Hpa。
2、气温：
多年平均气温：
17.2℃，
3、相对湿度：
多年平均相对湿度：
80%，累计最小相对湿度：
12%。
4、风速：
多年平均风速为2.2m/S,历年实测最大风速成为19m/S，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风。
5、降雨量：
多年平均降雨量为1666,5mm，多年平均蒸发量为1555.3㎜（20㎝蒸发器）。
6、多年平均无霜期为240—260天。
7、多年平均实际日照时数为1775.7小时，平均每天5小时左右。
二、交通、通讯
项目所在地地理位置优越，×××县距省会南昌仅60公里，距港口城市九江120公里，邻320国道、昌樟高速公路、京九铁路。
×××县通讯发达，数字程控电话、移动通讯、无线寻呼等发展迅速，先后有移动、联通、铁通、广电在×××县设立机构，开办通讯、因特网宽带业务，为项目生产提供了信息支持。
三、社会经济状况
×××县地处赣西北部，下辖18个乡镇场，184个村委会，1653个村民小组。
全县人口30.5万人，县城面积1642
，耕地面积42万亩，林地面积165.7万亩，森林覆盖率达70%。
县城现状人口包括冯川镇、赤岸镇、赤田镇的城镇人口，合计6.2万人。
按《×××县城城市总体规划》×××县城城市建设用地规模：
近期2010年为12.2
，远期2020年为19.3
。
全县人口规模规划：
2010年31.7万人，2020年34.0万人。
×××县城城市人口规模：
2010年10.8万人，2020年16.5万人。
近年来，×××县委、县政府大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。
县域内农业现代化步伐加快，工业化进程加快，形成了食品、酿酒、竹木加工、化工、电力、磨具磨料、纺织服装七大产业，×××县正快速发展，工业已形成食品、轻化、建材、纺织、机械等支柱产业。
×××正由一个农业大县向农业强县、工业强县转变，一个外向型的县域经济发展格局正在形成。
2009年，全县完成国内生产总值53.16亿元，比2008年增长14.1%；财政总收入完成5亿元，比2008年增长25%。
2009年×××全社会固定资产投资完成47.1亿元，同比增长41.5%，实际引入省外资金20.05亿元，实际利用外资4580万美元。
2009年实现外贸出口2852万美元。
×××县先后获得“全省投资环境十佳县”、“全省固定资产投资先进县”、“综合经济先进县”、“发展工业先进县”等称号。
四、×××纺织产业发展环境
纺织工业是×××县的新兴产业。
进入本世纪后，×××县在充分享受我国中西部开发政策的同时，加大招商引资力度，优化投资环境，形成其×××省乃至中部地区投资最具竞争的洼地优势。
在××ד广植梧桐树、诚心求凤凰”的感召下，2003年，纺织工业开始落户×××。
从此拉开了×××新兴纺织服装产业的发展序幕。
而2005年以后，地处沿海发达地区“八小时经济圈”范畴的×××县纺织行业迎来了梯度转移的良好发展机遇。
短短的4年时间，×××纺织已从无到有快速发展至10家纺织服装企业落户×××工业园区，同时也带动当地建立起家庭式纺织企业百余家，形成了具有75万锭、800余台剑杆织机以及针织服装等现代纺织生产规模，其工业总产值逐年攀升，占到整个×××工业总产值的1/4以上，成为×××县经济发展中最具影响力和发展潜力的行业之一。
自此，×××县纺织工业经济迅速崛起，成为地区主导经济。
×××县也成为×××省内规模最大，设备最新、发展速度最快的纺织产业的良好基地。
据统计，×××县纺织企业全部为外来落户企业，纺织纱线总锭数达到75万锭，占全省纱线200.16万锭（国家统计局数据）的37%。
年产各类纱线12万余吨。
织造环节共有国产简易剑杆织机843台，年产各类提花面料500余万米；服装环节拥有进口电脑无缝织机6台，缝纫机293台，具有年产针织内衣10万件和各类服装100万件的生产能力。
目前，×××县纺织企业中销售超亿元企业达到4家，2008年实现总产值25亿元，成为×××县工业中的重要行业之一。
在从业人员中，纺织服装行业从业人员达到11559人，其中×××县纺织服装产业的技术与管理人员已由本地人员为主逐步向以外来打工人员方向发展，部分企业已经发展到近50%左右。
由于×××县的纺织服装产业主要集中于纺纱环节，其产品结构以纱线为主。
在纺纱产品中以化纤针织纱线为主，产品涵盖纯涤短纤、多种混纺涤棉针织用纱线为主，产品涵盖纯涤短纤、多种混纺涤棉针织用纱线为主，此外还有较大数量的服装纱线产品，纯棉针织纱线及少量纺织化纤原料与服装产品。
在×××县的纺织纱线品种中纯涤短纤针织用纱线占比约在70%左右，其余为涤绵混纺针织纱；此外，×××纺织产业中还有较大规模的纯涤缝纫线产品，该产品主要以间接出口形势销往外地，产品质量一流，具有较轻的竞争力；针织产品以针织内衣为主，规模虽小但产品为差别化纤维等功能性产品，市场前景较好。
为发展纺织产业，政府还制定了较多的优惠政策，比如在土地方面按照政策尽量给予企业优惠；税收的地方留成部分尽量返还支持企业进一步发展；在金融危机期间，为帮助企业渡过难关，政府更是
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