医用高值耗材分销企业三年发展战略规划.docx

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医用高值耗材分销企业三年发展战略规划

2018年医用高值耗材分销企业三年发展战略规划

一、公司发展规划2

（一）发展战略2

（二）发展计划3

1、业务开拓计划3

2、信息系统升级计划4

3、仓储体系完善计划4

4、人力资源发展计划4

5、进一步加强内部控制计划5

6、增强公司资金实力计划5

二、实施计划的假设条件与可能面临的主要困难6

（一）拟订计划所依据的假设条件6

（二）实施计划面临的主要困难6

（三）拟采取的措施7

1、不断完善、提高自身的专业服务能力7

2、主动出击，提前响应“两票制”政策7

3、加快员工团队的建设8

4、内部管理和组织结构优化调整8

5、产业链上下游的收购兼并8

三、业务发展计划与现有业务的关系9

一、公司发展规划

公司的发展规划是基于国家高值医用耗材的法律法规、产业政策的发展方向，总结公司历年发展战略与规划的实施经验，结合当前市场环境和公司竞争优势并面向未来市场变化和行业发展的趋势，经多方研究论证而制定的。

公司将根据国家政策、市场环境和客户需求的变化，对发展规划进行审慎修订和完善，使其既富有前瞻性，又具有可行性。

（一）发展战略

在2016年-2018年规划期间，公司基于国内领先的高值医用耗材分销商的定位，通过提升公司的综合服务配套能力，来满足厂商、经销商客户在不同的市场、政策环境下产生的不断变化和发展的需求。

未来2年，公司基本战略方针可概括为：

“夯实基础、巩固主业、业务创新、充实资本”。

夯实基础：

进一步加强内部控制建设，持续降低经营过程中各项风险；完善公司员工团队建设；提升信息管理能力，为公司业务迅速扩张提供强有力的支撑。

巩固主业：

从产品种类、原厂资源和地域等维度不断拓展市场范围，形成更加广泛的合作伙伴群体，以进一步发挥公司既有的规模化经营优势，巩固公司的主营业务。

业务创新：

在现有业务体系的基础上，探索、开展新的业务内容，围绕高值医用耗材产业链参与各方的需求与痛点，进一步完善公司服务体系。

充实资本：

通过直接融资与间接融资相结合，充实公司的资本实力。

（二）发展计划

1、业务开拓计划

（1）充分发挥公司在高值医用耗材分销领域的规模化、专业化优势，拓展平台分销产品种类，在现有的心脏介入类、骨科植入类优势产品的基础上，加大对口腔耗材类、消化介入类等产品线的拓展力度，同时积极引进新的产品线，继续丰富公司的产品结构。

（2）提升厂商整合服务能力，增加合作厂商数量。

针对现有合作厂商，公司通过服务体系的持续完善，巩固、深化合作关系。

另一方面，在未来几年，公司将力争每年与1-2个可实现亿级销售规模的国际知名厂商达成深度合作。

（3）在销售模式上，一方面，在经销模式下，公司将进一步调整现有的批发、长期寄售、短期寄售销售模式构成，通过提高寄售模式在公司总体业务收入中的占比，进一步缓解经销商的资金流转压力，增加经销商数量，加快渗透县城、乡镇市场。

另一方面，积极拓展医院终端客户资源，提高直销模式业务占比，为“两票制”政策提前布局。

（4）围绕高值医用耗材流通环节全产业链，延伸公司服务内容，对上游生产厂商，直接面向海外生产厂商进口采购，解决其进口环节仓储、报关等业务需求，打通高值医用耗材从出厂至医院使用的全流程链条。

另一方，依托数据挖掘及分析能力，为产业链中各方参与者提供针对性地信息咨询服务，并探索、开拓供应链金融服务业务。

2、信息系统升级计划

公司将根据业务创新需要，针对近期需求和远期规划，结合公司的业务流程，分期开展信息系统升级。

一方面，保证信息系统可以实现日益扩充的服务内容的全流程支撑；另一方面，进一步提升公司现有信息系统各组成模块的同步性和协作性，提升内部信息在各模块之间传递的效率。

同时，公司还将持续扩充大数据挖掘分析专业团队，提升自身大数据挖掘分析能力。

3、仓储体系完善计划

公司作为高值医用耗材分销平台，随着公司营业收入的快速增长，存货量也随之不断增加。

公司现有仓库已难以满足公司仓储之需。

同时，随着业务区域的扩大，公司也亟待在华东、华南等重点地区设置区域中心仓库，以便加快存货调拨效率，降低物流成本。

未来，公司将根据业务拓展的需要，建立多个区域中心库，完善公司在全国范围内的仓储体系。

同时，公司将积极探索全自动化智能仓库的建设。

4、人力资源发展计划

人力资源是公司最重要的战略资源之一。

未来，公司将采取内部培养和外部引进两方面措施加快公司人力资源建设，尤其是扩充和培养复合型技术和管理人才。

一方面，公司将继续坚持加强人力资源的开发，调整企业人才队伍结构，实施灵活机动的培训方式，提高全员素质；另一方面，也将积极引进各类人才，扩充各子/分公司的人员规模，满足公司在全国各区域的业务拓展需要。

同时，公司将加快完善薪酬绩效制度、晋升机制。

5、进一步加强内部控制计划

在内部控制方面，公司将加强资产（主要为存货）运作中的风险控制，进一步提升存货的标准化管理能力和存货周转分析的精确性；完善公司内部审计和合法合规经营检查机制，降低公司运营风险；完善对各子公司的管理制度并贯彻实施，打造运作高效、协调迅速、管理有序的企业组织结构。

在质量控制方面，公司将认真贯彻国家有关高值医用耗材方面的各项法律法规，进一步完善质量管理体系，加强风险点的监控及风险评估体系建设，保证公司质量管理工作的有效性和可靠性，降低质量风险。

6、增强公司资金实力计划

报告期内，公司融资渠道较为单一，主要通过银行贷款补充公司流动资金，并存在向关联方拆入资金之情形。

随着营业规模的扩大和盈利能力的增强，流动资金将逐渐充盈，但流动资金的需求量也会随着营业规模的扩大而增长。

公司计划在未来2-3年内，通过合理增加银行贷款、公开发行股票募资、充分发挥财务杠杆等方式，从各个方面加强公司资金实力。

二、实施计划的假设条件与可能面临的主要困难

（一）拟订计划所依据的假设条件

1、首次发行能如期完成，募集资金能顺利到位并投入使用。

2、国家对公司所处行业的产业政策没有重大改变。

3、公司所处行业及主营业务领域的市场均保持正常发展状态，没有出现危及本行业发展的重大市场突变。

4、国家宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态，且没有发生会对公司产生重大不利影响的事件。

（二）实施计划面临的主要困难

在目前条件下，公司实施上述计划所面临的挑战主要有以下几个方面：

1、上述计划的实施需要引进更多的优秀人才，随着公司经营规模的扩大和服务水平的提高，对各类商务人才、技术服务人才以及管理人才的需求不断增加。

公司虽然已经通过各种方式加强了后备人才的储备，但是为满足业务未来发展的需要，公司的人才引进培养机制还要不断进行优化。

2、扩大公司业务规模需要大量的资金投入，仅靠公司目前的资金实力难以实现上述发展目标。

公司需要积极寻找补充公司流动资金的渠道，兼顾直接融资与间接融资优势，合理考量融资成本，保证公司资金流充足及可持续发展。

3、随着资金运用规模的扩大和业务的急速扩展，以及本次发行募集资金到位后公司净资产规模的大幅增长，公司今后在资源配置及运营管理，特别是存货管理和内部控制等方面都将面临新的挑战。

（三）拟采取的措施

为实现上述发展战略和经营目标，公司拟采取以下措施：

1、不断完善、提高自身的专业服务能力

根据高值医用耗材的未来发展方向，公司将提高服务能力作为业务进一步拓展的重要支撑。

一方面，公司将积极探索开展供应链金融、高值耗材进口、手术跟台、医院集采等业务，完善自身在产业链内的服务内容。

另一方面，在现有的服务体系下，公司将提升仓储管理、信息管理能力，进一步提升高值医用耗材的流通效率，降低流通过程中的各项风险。

2、主动出击，提前响应“两票制”政策

未来，随着“两票制”的全面实施，高值医用耗材流通领域将可能发生变化。

公司管理团队积极研讨国家政策动向，对产业链条的重构进行分析，并主动出击，在销售模式、技术储备、厂商合作等方面做好相关准备，迎接“两票制”这一行业发展的良好契机。

具体而言，在销售模式方面，通过多种方式，公司已逐步开展面向医院客户的直销业务；在技术储备方面，公司进一步扩充末端配送的技术团队，夯实为医院客户提供各项服务的技术基础；在厂商合作方面，公司通过不断提升的服务能力，提升厂商对公司的信赖，锁定原厂资源。

3、加快员工团队的建设

目前公司核心竞争力之一为专业且经验丰富的管理团队。

为了巩固此项优势，公司将持续加大人力资源的开发、配置和储备力度，完善人才培养引进机制，扩大适应公司发展需要的员工队伍，并创造各种机会培养、锻炼人才，例如对部分高级管理人员、核心技术人员的学历进修计划，对普通员工定期进行岗位培训等，提高全体员工的整体素质和技术水平，从而为公司的总体发展战略提供强大的人力资源保障。

另外，公司将适时推出员工职业生涯规划，对员工实施有效的职业辅导设计，将企业的长期发展目标和员工的个人职业规划相结合，让员工能更好地发掘并实现自身的价值。

4、内部管理和组织结构优化调整

目前公司已经建立了较为完善的内部管理体系和组织结构，但是随着公司未来经营规模的不断扩大，公司在组织结构的运行效率方面有可能会面临一些新的问题。

为了更好地发挥内部管理机制的作用，公司将在维持现有组织结构基本稳定的基础上，根据经营管理的需要，不断深化公司内部改革，建立更为完善、灵活、高效的现代经营管理体制。

5、产业链上下游的收购兼并

随着业务的发展，公司不仅通过自身积累实现规模扩张，还可能通过行业并购来加快发展步伐，以提升公司综合服务能力、市场竞争力及扩大业务规模。

公司将从实际情况出发，依据优势互补原则，寻求产品经营与资本经营相结合的发展模式，整合行业资源，进一步壮大公司综合实力。

三、业务发展计划与现有业务的关系

公司的业务发展计划是建立在客观分析公司现有商业模式和核心竞争力的基础之上，结合行业发展趋势和公司发展情况，针对公司发展战略制定出来的。

公司现有业务是上述发展计划的基础，而这些发展计划也是对现有业务的扩展和延伸，充分利用了公司发展过程中积累的业务优势和经验，能够大力推动公司业务创新和服务模式创新，不断培育新的利润增长点，提高盈利能力和抗风险能力，从而全面提升公司的核心竞争力、管理水平和市场竞争地位。