沧黄递铺乡财政决算.docx

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沧黄递铺乡财政决算

沧县黄递铺乡财政决算

目录

第一部分黄递铺乡政府决算公开情况表

§1-1一般公共预算收入表

§1-2一般公共预算支出表

§1-3一般公共预算按功能分类表

§1-4一般公共预算本级基本支出表

§1-5一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区情况表

§1-6一般公共预算专项转移支付分项目情况表

§1-7政府性基金预算收入表

§1-8政府性基金预算支出表

§1-9政府性基金预算本级支出表

§1-10政府性基金预算专项转移支付分地区情况表

§1-11政府性基金预算专项转移支付分项目情况表

§1-12国有资本经营预算收入表

§1-13国有资本经营预算支出表

§1-14国有资本经营预算本级支出表

§1-15国有资本经营预算专项转移支付分地区情况表

§1-16国有资本经营预算专项转移支付分项目情况表

§1-17社会保险基金预算收入表

§1-18社会保险基金预算支出表

§1-19政府一般债务限额及余额情况表

§1-20政府专项债务限额及余额情况表

§1-21政府一般债务余额决算表

§1-22政府专项债务余额决算表

第二部分决算批复报告及有关情况的说明

§1乡人代会批准的政府决算报告

§2“三公”经费情况

§3举借债务情况说明

§4财政转移支付情况说明

§5政府采购情况说明

§6绩效评价工作开展情况说明

第一部分沧县黄递铺乡财政决算

第二部分决算批复报告及有关情况说明

§1乡人大常委会批复决算报告

沧县黄递铺乡人民政府

关于2017年黄递铺乡财政决算情况的报告

各位代表：

我受乡政府委托，现将我乡2017年黄递铺乡财政决算情况报告如下，请予以审议。

在乡党委的正确领导和乡人大的依法监督下，积极应对各种风险和挑战，全乡经济运行良好，财政预算执行情况总体良好。

一2017一般公共预算收支决算情况

1、收入方面：

2017年一般公共预算任务是629.2万元，实际完成973.3万元。

2、支出方面：

2017年支出4120万元，比上年增加1312万元，增长46.7%，其中：

一般公共服务支出683.3万元，增长27.4%；教育支出1108.1万元，下降6%；文化体育与传媒支出44万元，增长331.4%；社会保障和就业支出533.4万元，增长15.6%；医疗卫生与计划生育支出235.5万元，增长242.3%；国防支出0.4万元，下降50%；农业支出1019.8万元，增长172.8%；资源信息支出460.5万元，增长201%；节能与环保支出30万元，增长50%；城乡社区支出5万元，增长490%。

各位代表，2017年，我们狠抓财政增收节支，超额完成全年财政目标任务，并较好的解决了群众关心的一些热点、难点问题。

但是，在看到财政工作取得成绩的同时，也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到根本缓解，一些深层次的矛盾和问题仍然比较突出：

一是财政供养人员相对较多、负担较重，保工资、保运转、保稳定压力很大，财政收支矛盾依然十分突出；二是可用财力不足，财政收支平衡难度大，存在大量隐形赤字；三是财政管理机制不尽完善，资金使用效益有待提高。

这些问题只有通过加快经济发展，深化财政改革，才能得到逐步解决。

二2017年财政收支预算安排

1、收入方面：

国税919.8万元，地税746.1万元，财政收入1.5万元，全年任务为1537万元。

2、支出方面：

全年安排支出4120万元，其中：

工资福利支出1824.8万元，对个人和家庭补助支出668.3万元，正常公用支出433.8万元。

3、结余方面：

按新的分税制测算，基本实现当年财政预算收支平衡。

三依法理财，扎实工作，确保完成2017年预算任务

第一，狠抓税收征管，确保收入稳定增长。

在大力支持经济发展、做大经济的基础上，依法加强收入征管，做到应收尽收。

同时加强收入动态监管，确保财政收入稳定增长，提高政府的调控能力。

第二，实施民生项目，推进美丽乡村建设。

一方面进一步加大对“三农”的投入，促进产业结构调整和基础设施建设，改善群众生产生活条件。

另一方面，提高财政支农资金的使用效益，特别是要管理使用好改善生产生活条件的专项资金，加强资金跟踪问效。

第三，坚持深化改革，加强财政监督管理。

一是按2017年新的收支科目细化部门预算，进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序，减少现金流量。

二是强化财政收支进度管理。

按照收入进度和预算计划合理调度资金，防止资金滞留、挪用。

三是加强对专项资金的跟踪检查，使专款及时、足额落实到项目。

第四，积极争取项目，加快经济发展。

一方面我们要立足于自身的努力，调动全乡广大干部群众的积极性、创造性，发展乡域经济；另一方面要积极包装项目，在政策和资金上多争取上级倾斜，促进乡域经济社会的全面发展，尽快改变我乡财政困难局面。

第五，强化队伍建设，提高服务质量。

要按照乡党委、政府的要求，继续发扬乡财政“忠诚、团结、敬业、严谨”的工作精神，扎实做好财政工作。

同时要积极开展岗位培训和教育，使依法理财水平明显提高，廉洁意识明显增强，工作效率明显提高。

各位代表，2017年财政工作面临着新的机遇和挑战，任务光荣而艰巨，要完成全年工作目标任务，必须付出更多的心血和汗水。

让我们在乡党委政府的正确领导下，在人大的依法监督下，按照本次会议确定的工作目标和要求，扎实推进改革与发展，不断提高财政保障能力，促进全乡经济较快发展和社会全面进步，作出新的更大贡献！

谢谢大家！

§2“三公”经费情况

2017年沧县黄递铺乡三公经费说明

2017年，黄递铺乡一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计3.2万元，全年预算总额为4.5万元，占预算的71.1%。

“三公”经费支出逐年减少，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

沧县黄递铺乡2017年度发生因公出国（境）费0万元，较预算减少0.5万元。

全年发生公务用车购置及运行维护费3.2万元。

其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.2万元。

公务用车购置费较预算增加0万元，增长0%。

截止至2017年末，沧县黄递铺乡公务用车保有量为2辆。

2017年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费较预算减少20%。

主要原因是机关及参公单位实行公务用车改革，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。

2017年度公务用车运行维护费较2016年减少13.2万元，降低80.49%，主要原因是积极贯彻中央八项规定精神，积极参与“厉行节约、严控支出”活动，开展绿色交通，因此压减了公务用车运行维护费支出。

截至2017年12月31日，沧县黄递铺乡车辆合计2辆，其中：

一般公务用车2辆。

沧县2017年全年发生公务接待费0万元，较预算压减0.5万元，减少100%，主要原因是我乡严格落实八项规定要求，严格公务接待制度，实行零招待。

§3举借债务情况说明

沧县黄递铺乡无新增举借债务情况

§4财政转移支付情况说明

2017年沧县转移支付执行情况说明

2017年，我乡收到转移支付资金2411.3万元。

其中：

返还性收入553.2万元，一般性转移支付收入：

1035.4万元。

其中：

体制补助收入269万元，均衡性转移支付收入184.2万元，农村综合改革转移支付收入582.2万元。

二、专项转移支付收入822.7万元。

其中：

一般公共服务42.6万元，国防0.4万元、文化体育与传媒21万元、社会保障和就业286.2万元、城乡社区5万元、农林水467.5万元。

2017年，转移支付支出2411.3万元。

§5政府采购情况说明

2017年沧县黄递铺乡政府采购情况

2017年沧县黄递铺乡政府采购102.46万元。

其中：

货物类2.46万元；工程类100万元。

§6绩效评价工作开展情况说明

沧县黄递铺乡

关于2017年度绩效评价工作开展情况的总结

根据绩效评价工作实施方案的要求，开展了绩效评价工作。

经过全乡相关项目部门的共同努力及各股室的大力配合，绩效评价工作基本完成，现将有关情况汇报如下。

一、绩效评价工作完成情况

按照县绩效管理要求，黄递铺乡对2017年确定的一般公共预算项目开展了绩效自评。

黄递铺乡共涉及项目4大类，29个村，5630户，项目资金579万元。

评价结果总体良好，评价等级“良”以上项目4个，占项目数量的100%。

二、绩效评价工作存在问题

主要存在以下两个问题：

（一）项目主管部门对这项工作重视程度不够。

1、认为绩效评价工作属于形式，对这项工作不够重视，开展自评工作还不够严谨，评价总结性报告敷衍了事。

2、对纳入财政重点评价项目的部门，对这项工作存在误区，对评价工作严肃性、严谨性不重视，造成评价工作开展缓慢，影响了评价质量。

（二）绩效评价指标设置存在难度。

由于不同类别的财政支出项目绩效内容不同，且每个项目的绩效指标存在很大差异，需要根据各部门项目的内容特点设置不同的绩效指标。

由于这项工作刚刚起步，大部分评价指标、评价标准参照省级共性框架体系来完成，从指标量化、细化方面不能全面满足不同项目的绩效评价需求，绩效评价指标设置科学化、规范化有一定难度，需要在今后的工作逐步探索和完善。

三、绩效评价工作取得成效

（一）部门项目管理理念有所改观。

通过实施绩效评价，部门对项目资金管理由“重资金”向“重效益”转型，尤其是已实施财政重点再评价项目的部门主要领导和财务人员深刻意识到“谁支出谁负责”、“花钱必问效，无效必问责”的基本原则和理念，对项目立项、项目内部业务制度管理及项目效益方面更加重视，为今后提高项目管理质量提供了经验。

（二）财政人员素质得到提升。

绩效评价工作要求财务人员不仅对《预算法》、《会计法》、《政府采购法》、《政府招投标法》等相关法律进行掌握，而且更要对围绕项目开展的一系列管理办法、项目的运行程序要进行深刻了解，此基础上制定相应的实施方案和评价框架体系，然后才对保障项目实施的一系列内部管理制度、业务操作流程、资金的使用方向及效益量化指标进行细致评判，得出项目的评价结果。

因此，绩效评价工作的好与坏与评价人员的综合素质有一定关系，这项工作提升了人员综合素质水平。

（三）绩效评价工作实现上档升级。

今年开展的绩效评价工作，从绩效评价部门数量上、资金规模上都实现了“零”的突破，绩效评价工作迈出了第一步，为今后工作开好了局，奠定了基础。