安全生产和环境控制程序.docx
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安全生产和环境控制程序
安全生产和环境控制程序
1.目的
确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境，包括在设计和开发过程及制造过程的活动中落实产品安全性和手段，保持生产现场的有序、清洁和整理的状态，确保员工在相对舒适、安全的环境中工作，保障员工生命安全、身体健康，身心舒畅，提高生产效率，提升员工满意度。
2.适用范围
本程序适用于从设计和开发过程中对过程和产品的安全风险识別和确定到产品实
现的全过程中的安全生产和工作环境的管理。
3.职责
3.1项目小组负责设计和开发过程中涉及过程和产品的安全因素的识别和确定。
3.2技术部负责现行量产工艺的进一步风险分析和确定。
3.3生产部负责组织安全生产和工作环境要求的控制。
3.4公司办负责提出除工艺、设备方而之外的其他安全生产要求和工作环境控制要求，负责组织对安全生产和工作环境要求达成情况的检查和分析，对不符合要求的现象提出整改要求，督促整改；
3.5质量部负责产品检验和试验过程中的安全和工作环境控制。
3.6公司办负责组织有关安全生产和工作环境要求方而的培训。
3.7相关责任部门负责本部门安全生产和工作环境要求的控制，对不符合要求和潜在的危险情况进行纠正和预防。
3.8总经理负责安全生产和工作环境控制所需资源的配置，为安全生产和工作环境控制的第一责任人。
4.工作内容
4.1设计和开发过程中安全因素的识別和确定。
4.1.1项目小组在过程设计和开发活动中不仅要考虑满足产品标准，而且要努力采用先进、有效的防错技术，以确保产品和人员的安全性。
4.1.2项目小组在设计和开发过程中根据产品的特性及其对产品的功能、安全性的影响及顾客的有关规定识別产品的安全特性，确定安全生产的工艺特性、安全操作要求和必要时的工作环境要求，并在相关文件中予以标示，直至将涉及安全生产的工艺特性和操作要求传递至操作者的作业文件中，如“作业指导书”、“设备操作规程”、“安全操作规程”等。
安全生产和环境控制程序 XY-QP-01 A/0
4.2现行量产工艺的进一步风险分析和确定。
技术部须对现有的量产工艺应进行不断的跟踪，对跟踪中发现的因设计和开发过程中考虑不周或遗漏的安全因素或隐患进行分析和改进，包括设备操作方面的安全因素，并将改进后的措施或操作要求通过更新“作业指导书”或“设备操作规程”的方式传递至操作者。
4.3生产现场的安全生产和工作环境控制。
4.3.1生产部负责传达和组织、督促实施安全生产和工作环境管理方面的要求。
4.3.2各车间应严格组织按照“作业指导书”和“设备操作规程”及其他安全生产和工作环境控制的规定进行生产，并对实施情况进行经常性的检査，对不符合的现象应及时纠正和改进。
4.3.3各车间对缺乏按照“作业指导书”和“设备操作规程”的要求进行生产的能力的情况，应适时通过“培训申请表”的形式提出培训需求，以确保有能力达成要求。
4.4一般安全生产要求和工作环境控制要求。
4.4.1—般安全要求：
4.4.1.1高压电、消防栓、灭火器等设备或器具，须有明显的危险或警告标示。
4.4.1.2消防栓、灭火器前不准放置物品。
4.4.1.3油品或有机溶剂应远离生产设备，必要时应进行标示。
4.4.1.4进货材料、过程半成品、成品必须按规定堆放，严禁超高堆放。
4.4.1.5进行焊接、电工作业时应作好安全防护，必要时设置作业标识。
4.4.1.6从事电工、焊接、驾驶、行车等特殊工种人员必须持证上岗。
5.4.2工作环境控制要求：
本公司以6S要求为目标进行工作环境的管理。
a） 整理:
区分要用与不要用的东西,不要用的东西清理掉;
b） 整顿：
要用的东西依规定定位、定贵地摆放整齐，明确地标示：
c） 清扫:
清除职场内的脏污，并防止污染的发生;
d） 清洁：
将前3S实施的做法制度化、规范化，贯彻执行并维护成果;
e） 素养：
通过上述4S活动，人人依规定行事，养成好习惯；
安全生产和环境控制程序 XY-QP-01 A/0
F）安全：
通过上述5S活动，使现场物品有序摆放，并达到安全规范，从而提高员工安全意识，做到安全生产，确保安全事故率为0。
5.4.2.1基本要求:
1）环保设备完好，正常工作，现场无严重的烟气、油污、无严重的特別刺激性气味。
2）走道、通道清洁通畅。
3）工作场所工具、备料放置规范，取用方便，不乱堆乱放。
4）办公桌（作业台）物品放置整齐，数量适当，台面清洁，不凌乱。
5）料架物料摆放整齐有序，取用方便，有标识要求时标识清晰。
6） 仓库按定位要求放置材料或产品，堆放合适，标识清晰，无危险因素存在。
7）设备、机器、仪器摆放有序，干净整齐。
8）使用工具摆放整齐，取用方便，有定位标识要求的按规定进行。
9）员工仪容整洁、行为规范、观念新颖，谈吐得休。
5.4.3安全生产和工作环境检查和分析
5.4.3.1 公司办负责，组织各责任部门每季一次对安全生产和工作环境控制实施情况进行检查，并对检查结果进行分析，对发现的问题向责任部门提出整改要求，对重大的安全、环境问题或隐患须向总经理进行书面报告，必要时召集相关部门进行专题研究落实改进措施，并对措施实施情况进行跟踪验证。
5.4.3.2安全生产和工作环境控制检査表见附录7。
5.5检验、试验过程中的安全和工作环境控制。
质量部负责对检验和试验过程中的安全因素和工作坏境要求进行识别和确定，并将操作方法和要求于“产品试验方法”或“试验设备操作规程”中进行规定，对缺乏操作能力（特別是试验设备操作）的情况应适时通过“培训申请表”的形式提出培训需求，以确保有能力达成要求。
5.6有关安全生产和工作环境要求方而的培训。
公司办负责对各相关部门提出的有关安全生产和工作环境要求方面的培训需求进行审查,审查通过的培训需求尽可能纳入“年度培训汁划”，对年度计划外的紧急培训求除涉及到资源需求需报总经理审批外应立即组织实施培训。
5.7未在本程序中详细说明的其他部门的安全生产和工作环境控制依据本程序规定的5.4.1—般安全要求和5.4.2工作环境控制要求实施本部门的安全生产和工作环境控制。
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5.8总经理负责审查批准各部门提出的实施安全生产和工作环境控制所需的资源配置，如人力资源、设施设答、资金等。
6.相关文件和记录：
《生产过程管理程序》
7附录
7.1附录1工作环境检查项目表
1）整理
项次
查检项目
得分
查检状况
1
通道状况
0
有很多东西，或脏乱
1
虽能通行，但要避开，台车不能通行
2
摆放的物品超出通道
3
超出通道，但有警示牌
4
很畅通，又整洁
2
工作场所的设备、材料
0
一个月以上未用的物品杂乱放着
1
角落放置不必要的东两
2
放半个月以后要用的东西，且紊乱
3
—周内要用，且整理好
4
3日内使用,且整理很好
3
办公桌（作业台）
上、下及抽屉
0
不使的物品杂乱
1
半个月才用一次的也有
2
—周内要用，但过量
3
当日使用，但杂乱
4
桌面及抽屉内均最低限度，且整齐
4
料架状况
0
杂乱存放不使用的物品
1
料架破旧，缺乏整理
2
摆放不使用但整齐
3
料架上的物品整齐摆放
4
摆放为近日用，很整齐
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项次
查检项目
得分
查检状况
5
仓库
0
塞满东西，人不易行走
1
东西杂乱摆放
2
有定位规定，没被严格遵守
3
有定位也在管理状态，但进出不方便
4
任何人均易了解，退还也简单
小计
2）整顿
项次
查检项目
得分
查检状况
1
设备、机器、仪器
0
破损不堪，不能使用，杂乱放置
1
不能使用的集中在一起
2
能使用但脏乱
3
能使用，脊保养，但不整齐
4
摆放整齐、干净、最佳状态
2
工具
0
不能用的工具杂放
1
勉强可用的工具多
2
均为可用工具，缺乏保养
3
工具有保养，有定位放置
4
工具釆用目视管理
3
零件
0
不良品与良品杂放在一起
1
不良品没即时处理，但有区分及标示
2
只有良品，但保管方法不好
3
保管有定位标示
4
保管有定位，有图示，任何人均很清楚
4
料架状况
0
过期与使用中的杂在一块
1
不是最新的，但随意摆放
2
是最新的，但随意摆放
3
有卷宗夹保管，但无次序
4
有目录，有次序，且整齐，任何人很快能使用
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项次
查检项目
得分
查检状况
5
仓库
0
零乱放置,使用时没法找
1
虽显零乱，便可以找得着
2
共同文件被定位，集中保管
3
以事务机器处理而容易检索
4
明确定位，使用目视管理任何人能随时使用
小计
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