汕头国土资源局.docx

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汕头国土资源局

汕头市国土资源局

2017年度部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2017年部门决算表

公开01表收入支出决算总表

公开02表收入决算表

公开03表支出决算表

公开04表财政拨款收入支出决算总表

公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

汕头市国土资源局2017年度决算情况

第一部分部门概况

一、部门主要职责

汕头市国土资源局是我市土地资源、基础测绘、地质与矿产资源的主管部门。

内设有9个职能科室和1个执法监察局，所属汕头市国土资源局金平分局和汕头市国土资源局龙湖分局是2个独立核算行政单位，所属汕头市土地储备中心、汕头市国土资源信息中心、汕头市土地使用费征收所、汕头市不动产登记中心、汕头市房地产档案馆及汕头市国土房产测绘大队（测绘大队非预算单位）是6个独立核算事业单位。

共8个直属单位，其中7个为预算单位。

1、汕头市国土资源局（本部）的主要职责是：

①贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的方针、政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

②承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。

③承担规范国土资源管理秩序的责任。

④承担耕地保护的责任。

⑤负责组织开展节约集约利用土地工作。

⑥负责拟订地籍管理办法并组织实施。

⑦负责矿产资源勘查、开发管理工作。

⑧负责地质环境保护和地质灾害防治工作。

⑨负责基础测绘和测绘市场管理工作。

⑩负责国家和省、市规定的土地、矿产资源、测绘管理行政事业性收费及其它收费的征收和使用管理工作；协助财税部门做好土地税费的征收和管理工作。

⑾负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。

⑿负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。

⒀承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

2、汕头市国土资源局金平分局的主要职责是：

金平分局内设有7个职能股室和3个国土资源管理所。

其主要职责：

宣传、贯彻、执行土地、矿产资源和测绘管理的法律、法规和方针、政策；负责辖区内土地利用总体规划初审等管理工作，协助市局做好辖区内土地开发整理，划定并保护基本农田保护区；承办辖区内的征地具体工作，受理辖区内农村集体建设用地划留和临时用地申请，提出初审意见，报经批准后办理有关手续；负责区办工业区内土地使用出让、划拨、改变功能等业务的初审和呈报工作；负责辖区内地籍调查，土地利用监测、统计、分等定级等基础工作，调处土地权属纠纷；负责辖区内测绘、矿产资源的管理工作，承办采矿权、探矿权初审和呈报工作；负责监督检查辖区内土地、矿产资源、测绘管理法律法规执行情况，承办上级交办的土地、矿产、测绘等方面的行政执法工作；负责辖区内土地、矿产资源、测绘管理规费的征收并协助市局做好使用管理工作。

3、汕头市国土资源局龙湖分局的主要职责是：

龙湖分局设有5个职能股室和4个国土资源管理所。

主要职责是：

负责国土资源相关法律法规、方针和政策宣传、贯彻、执行；负责编制修订辖区国土规划、土地利用总体规划、年度利用规划和专项规划并组织实施；负责实施辖区农用地用途管制、基本农田保护，审核耕地补充方案；负责辖区内区办工业区土地使用出让、划拨、改变功能等业务的初审和呈报工作；受理辖区内农村集体建设用地划留和临时用地申请，提出初审意见，报批后办理有关手续；承担查处辖区的土地、矿产、测绘违法违章案件，以及有关监督检查、行政处罚、行政强制等工作；负责辖区内国土资源动态巡查及国土资源违法违规行为举报的受理工作；负责对地质灾害的监督管理；承办辖区内的征地、土地登记发证前期地籍调查、土地利用监测、统计、分等定级等具体工作。

协助市局做好辖区内土地征收的具体工作；配合有关部门和司法机关查处违反土地、矿产、测绘管理法律、法规的行为。

4、汕头市土地储备中心的主要职责是：

内设有3个职能部门，行政上归口市国土资源局管理，业务上直接向市政府土地储备管理委员会负责。

宗旨和业务范围是：

加强国有土地资产管理，促进土地管理的合理配置。

承担土地收购、储备，组织储备土地前期开发，实施土地整理项目和耕地后备资源开发。

5、汕头市国土资源信息中心的主要职责是：

主要负责汕头市国土资源信息有关数据的收集、处理、更新与开发利用，为政府、社会提供有关国土资源信息咨询服务工作；承担国土资源利用情况、变化趋势的动态检测及预测分析工作；承担基础地理空间数据采集工作；承办上级部门交办的其他工作。

6、汕头市土地使用费征收所的主要职责是：

负责中心城区城镇土地使用税征管对象用地信息的采集和建库工作；协助财政、税务部门开展征收城镇土地使用税基础性工作，校核、提供纳税人用地的信息资料；负责中心城区涉外企业用地的土地使用费征收、上缴、统计上报和土地使用费减免初审工作；受市局委托承办中心市区国有、集体建设用地使用权的协议转让等交易工作；提供相关法律、法规、政策的咨询服务；承办市局委托的土地市场交易管理工作；协助有关部门调查建设用地交易中违法、违规行为；承办上级部门交办的其他工作。

7、汕头市不动产登记中心的主要职责是：

汕头市不动产登记中心是由汕机编[2015]3号文同意组建成立的汕头市国土资源局属下正科级单位，设8个职能股室。

主要职责是：

负责金平区、龙湖区宣传、贯彻、执行不动产统一登记的法律法规；承担上述区域内的土地、房屋、林地、草原（含牧草地、湿地）、海域等不动产的首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等相关的登记、发证、查询业务；负责本中心业务资料、信息的收集、管理和安全保密工作。

8、汕头市房地产档案馆的主要职责是：

负责接收和管理国土、房产、矿产资源档案资料，并进行编研开发利用，为政府和社会提供查询服务工作；承担政府指定专用地图和公益性地图的编制工作；负责国土、房产技术资料管理，代理提供土地证书等服务；负责国土、房产档案管理的指导工作；承办上级部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2017年度部门决算编报范围的单位共8个，包括汕头市国土资源局本级和下属7个预算单位，分别是：

汕头市国土资源局金平分局、汕头市国土资源局龙湖分局、汕头市土地储备中心、汕头市国土资源信息中心、汕头市土地使用费征收所、汕头市不动产登记中心、汕头市房地产档案馆等7家单位。

第二部分部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市国土资源局2017年度总收入88,524.77万元，其中本年收入84,376.84万元。

具体情况如下：

1．财政拨款收入83,579.54万元，比上年决算数减少38619.08万元，下降-31.60%。

主要变动情况是因为政府性基金预算拨款比上年决算数减少38746.68万元，其中征地和拆迁补偿支出比上年决算减少38709.73万元，主要原因：

收储收购土地成本有所减少，二是政府性债务已于上年度付清，三是有些收储项目使用了股权基金支付。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

3．事业收入0万元，与上年决算数持平。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入797.30万元，比上年决算数增加170.55万元，增长27.21%。

主要变动情况：

汕头市国土资源局与汕头保税区结算以前年度土地出让业务费形成其它收入170.35万元。

（二）年度支出总体情况

汕头市国土资源局2017年度总支出88,524.77万元，其中本年支出83,442.27万元。

具体情况如下：

1.基本支出4,319.68万元，比上年决算数增加268.33万元，增长6.62%，主要变动情况：

一是2017年我市开始发放住房补贴，局机关和下属单位都增加了住房补贴支出，导致其他一般公共服务支出增加476.76万元；二是由于2017年机关事业单位养老保险制度改革并轨，退休人员的退休费用由财政统发转为社保局负责发放，故行政运行支出比上年决算同比减少了546.63万元；三是事业运行支出比上年增加了132.77万元；四是社区管理事务支出比上年增加了208.35万元。

2.项目支出79,122.58万元，比上年决算数减少40,270.33万元，下降-33.73%，主要变动情况：

因为政府性基金预算拨款比上年决算数减少38746.68万元，其中征地和拆迁补偿支出比上年决算减少38709.73万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017年度财政拨款收入说明

汕头市国土资源局2017年度财政拨款收入合计83,579.54万元。

其中：

一般公共预算财政拨款收入4,846.63万元，比上年决算数增加127.6万元，增长2.70%。

主要变动情况：

一是2017年我市开始发放住房补贴，局机关和下属单位都增加了住房补贴支出，导致其他一般公共服务支出增加476.76万元；二是其他城乡社区管理事务支出减少117.32万元；国土资源事务支出和其它支出减少96.54万元。

政府性基金预算财政拨款收入78,732.91万元，比上年决算数减少38,746.68万元，下降32.98%；主要变动情况：

征地和拆迁补偿支出比上年决算减少38709.73万元。

（二）2017年度财政拨款支出说明

汕头市国土资源局2017年度财政拨款支出合计82,694.07万元。

其中：

一般公共预算财政拨款支出4,944.08万元，比上年决算数增加234.88万元，增长4.99%；主要变动情况：

一是2017年我市开始发放住房补贴，局机关和下属单位都增加了住房补贴支出，导致其他一般公共服务支出增加476.76万元；二是其他城乡社区管理事务支出减少117.32万元；国土资源事务支出和其它支出减少96.54万元。

政府性基金预算财政拨款支出77,749.99万元，比上年决算数减少39801.9万元，下降33.86%；主要变动情况：

征地和拆迁补偿支出比上年决算减少38709.73万元。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况说明

汕头市国土资源局2017年度一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算35.92万元，完成预算76.96万元的46.67%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.90万元，完成预算56.36万元的56.60%；公务接待费支出决算为4.02万元，完成预算20.60万元的19.51%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少16.43万元，减少31.38%。

其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元，减少4.49%，主要情况：

严格按照公务用车运行费用标准控制开支；公务接待费支出决算减少14.93万元，下降78.79%，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出31.90万元，占88.81%；公务接待费支出4.02万元，占11.19%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属单位出国团组0个、累计0人次，无相关开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.90万元，其中：

公务用车购置支出为0万元，新购置公务用车0辆。

公务用车运行及维护支出31.90万元，2017年局机关及下属7个单位公务用车保有量为29辆，主要用于紧急通信、土地矿产卫片执法监察、对地质隐患点的日常巡查等工作、征用及收购土地、对收储土地的实地测量及评估、已征未用土地的管养巡查、追缴土地价款等。

3.公务接待费支出4.02万元，主要用于协调重点项目用地的征地报批、耕地保护考核、卫片执法检查、土地变更调查、高标准基本农田建设、“三旧”改造、协调土地储备事宜、对收储土地的实地测量及评估等必要的业务接待。

2017年局机关及下属7个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次。

发生国内接待171次，接待人数共1631人，主要包括协调重点项目用地的征地报批、耕地保护考核、卫片执法检查、土地变更调查、高标准基本农田建设、“三旧”改造、协调土地储备事宜、对收储土地的实地测量及评估等必要的业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出198.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加9.02万元，增长4.76%。

主要增减变动情况：

随着创文活动的深入开展，全面加强动态巡查，对闲置土地进行清理，各项检查等方面的开支增大。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额199.23万元，其中：

政府采购货物支出130.31万元、政府采购工程支出53.59万元、政府采购服务支出15.32万元。

授予中小企业合同金额199.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆29辆，其中，市级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）14辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于对地质隐患点的日常巡查、用于公务用车改革待拍卖等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作总体情况（必填）。

根据财政预算管理要求，2017年我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

主要项目情况如下：

（1）土地出让业务费支出项目情况：

土地出让业务费支出，将有效地解决了一批重点项目征地前期实测会界、地籍调查、权属确认、耕地占补、项目预审，参与征地协商，承办征地项目组件及跟踪报批等工作经费。

有效地解决了国有存量土地的围护及环境卫生综合管理整治等工作经费，确保中心城区市级国有存量土地管理工作的进一步落实，有效地解决了违法违规用地的专项治理工作经费，确保辖区违法违规用地专项治理的被动局面得到扭转。

（2）土地储备重点支出项目包括：

市肉联公司鮀济南路用地、市高速公路公司黄厝围用地、市农科所潮汕路部分用地、中炬塑胶公司埭头狮山用地、汕大南侧五期征地项目、东区粮库及市面粉厂用地、西港光华片区市制革厂用地、汕大南侧片区三、四期及新溪片区二、三、四期征地报批及林地报批。

绩效评价结果：

2017年共供应、成功挂牌出让鮀济南路南侧地块37.42亩、珠港新城B-01-01、B-01-04地块34.393亩、A-03-17地块76.613亩、B-02-6地块12.816亩、农科所地块113.706亩、西港路东侧50.158亩、戒毒所北侧（三地块）90.89亩共9宗土地415.998亩，出让成交总价款138006万元；临时利用储备土地收入127.94万元。

2017年收储土地中市肉联公司鮀济南路用地出让收益（扣除收储支出成本）96万元，解决上市企业扩大生产规模用地；市农科所潮汕路部分用地出让收益（扣除收储支出成本）26212万元、东区粮库及市面粉厂用地划拨作为公园用地，美化了城市景观；其他收储用地决算年内尚未供应，未能反映绩效。

（3）金平工业园区现代产业集聚区西片区工业用地、市政道路及配套工程等基础设施建设项目用地征地测量工作：

项目全年预算数为49.29万元，执行数为49.29元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

一是对征地界线进行实地测量和对征地范围内青苗、附着物进行现场勘查及测量；二是按要求出具测绘成果，形成相关表格、报表和图件。

下一步改进措施：

进一步加大土地报批力度，保障重点项目用地需求。

（4）金平区永久基本农田的划定项目：

本次工作更新了永久基本农田保护区标志牌，设立永久基本农田保护区界桩，按要求完成市下达金平区新增500亩永久基本农田的划定工作。

将加强对耕地保有量、基本农田面积和建设用地规模的总量控制；完善耕地保护激励机制，进一步落实鼓励耕地保护和基本农田保护的优惠政策，充分调动耕地保护和开发补充耕地的积极性。

（5）“金土工程”项目建设实施工作、“数字汕头”后台管理及维护。

一是做好“金土工程”项目建设实施工作、网上信息公开、做好局视频会商系统维护调试及视频会议技术保障、大力推进基础测绘项目成果应用、做好国土资源管理信息的分析利用工作、做好局网络、硬件的巡查维护。

二是做好“数字汕头”后台管理及维护；加强“政府在线”机房网络设备管理；积极做好不动产登记平台网络调通及系统部署、调试等。

2.重点项目绩效评价报告（如有）。

我局2017年没有市财政局牵头组织并反馈的重点绩效评价报告。

3.以部门为主体开展的项目绩效评价报告（必填）。

我部门没有开展项目绩效评价，故没有报告。

第三部分专业名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，专业名词以财务会计制度、政府收支分类科目为准，格式如下：

财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：

指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2017年部门决算表

共8张部门决算表格（公开01表--08表），包括：

1.收支总表3张：

《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表5张：

《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

具体见附件。