OHSAS手册.docx
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OHSAS手册
目录
目录1
0.0手册更改页3
1.前言4
1.1公司概况4
管理者代表任命书5
1.2职业健康安全管理手册说明6
2.组织架构及权限7
2.1组织架构7
2.2职能分配图8
2.3与OH&S管理有关的管理人员的权责9
3.范围11
4.OH&S管理体系要素12
4.1总的要求12
4.2职业安全卫生方针12
4.3策划13
4.3.1危险源辨识、风险评估和确定控制措施14
4.3.2法规与其他要求15
4.3.3目标与方案15
4.4实施与运行17
4.4.1资源、角色、职责、责任和权限17
4.4.2能力、培训与意识17
4.4.3沟通、参与和协商18
4.4.4文件18
4.4.5文件控制19
4.4.6运行控制19
4.4.7应急准备和响应19
4.5检查20
4.5.1绩效测量和监测20
4.5.2合规性评价20
4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施20
4.5.4记录控制21
4.5.5内部审核21
4.6管理评审22
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版次
改订日期
批准人
1.前言
本章描述了xxxxxxx有限公司的基本概况和本《职业健康安全管理手册》的编制目的、适用范围、制订依据、手册的管理方法及内容。
1.1公司概况
名称：
xxxxxxxxx有限公司
地址：
xxxxxxxxxxx
电话：
86-xxxxxxx
传真：
86-xxxxxxx
邮编：
xxxxxxx
公司简介：
xxxxxxxxxxxxx。
法人代表：
xxxxxx
管理者代表任命书
特任命为我公司职业健康安全管理体系者代表。
管理者代表职责规定如下:
1.配合总经理的工作，推行公司职业健康安全管理方针,组织制定职业健康安全管理目标、指标、管理方案。
2.组织建立职业健康安全管理体系,实施与保持职业健康安全管理体系的要求,并监督落实其有效性。
3.协助总经理召开职业健康安全管理体系的管理评审,向最高管理者报告职业健康安全管理体系的内部审核状况,落实内审不符合项的改善工作。
4.负责职业健康安全管理体系的对内、对外联络工作。
总经理:
日期:
201x年9月20日
1.2职业健康安全管理手册说明
1.2.1目的
为规范公司实施全面职业健康安全管理体系活动而编制的《职业健康安全管理手册》是本公司职业健康安全体系的最高指导原则和基本管理文件。
1.2.2适用范围
本《职业健康安全管理手册》适用于公司有关的职业健康安全体系。
1.2.3职业健康安全管理手册的制订依据
本《职业健康安全管理手册》是专门用作说明用的，用以在合同环境下向客户和第三方证实本公司的职业健康安全是符合有关法规的规定。
本手册的制订依据为OHSAS18001：
2007版《职业健康安全管理体系——要求》，简单阐述了公司职业健康安全管理体系是符合该标准的所有要求。
1.2.4引用文件
OHSAS18001：
2007版《职业健康安全管理体系——规范》
1.2.5名词术语
本手册采用给出的OHSAS18001：
2007版术语和定义
1.2.6权责
管理者代表：
职业健康安全管理手册的批准、颁布；对本手册描述的职业健康安全管理体系运行的成败负全责。
ISO办：
负责本手册的编制与更改，颁布后组织本手册的实施、维持、运行。
1.2.7职业健康安全管理手册的管理
1.2.7.1编号/版次查对
手册制订、修订经核准后，由ISO办依《文件控制程序》中相关规定，予以编号、登记文件一览表以备查核对版本
1.2.7.2复印
由ISO办依据所核准之副本份数影印，内部使用者在封面盖“受控文件”章。
1.2.7.3收发管理
ISO办对内部管理以“文件分发、回收记录表”执行分发收回与销毁，对外部提供参
考用者经由管理者代表以上人员核准；ISO办负责核发，此文件为非受控文件，修订时可不予收回。
1.2.7.4手册分发的内部单位应妥善保管并按手册撰写的内容执行，手册不得自行影印及分发。
2.组织架构及权限
本章描述了公司的组织体系架构，明确规定了公司各级领导和职能部门的权责及相互间的隶属关系，使公司的职业健康安全体系能有效运行，以实现职业健康安全方针及其所规定的职业健康安全管理的目标，在组织机构方面予以必要的保证。
2.1组织架构
2.1.1本公司的组织架构设有在总经理领导下的九个职能部门。
2.1.2职业健康安全管理执行组织架构。
组织架构图
2.2职能分配图
部门
权责
OHSAS条文要素
管理层
I
S
O办
安全
办
品保部
生产部
资材部
模具课
冲压课
加工课
表面处理课
人
事
部
工程部
执行标准
相应程序文件
4.1总的要求
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职业健康安全管理手册
4.2职业安全卫生方针
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职业健康安全方针
4.3策划
4.3.1危险源识别、风险评估和确定控制措施
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危险源辨识控制程序
风险评估与风险控制程序
4.3.2法律与其他要求
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法律/法规控制程序
4.3.3目标与方案
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目标与方案控制程序
4.4实施与运行
4.4.1资源、角色、职责、责任和权限
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职业健康安全管理手册
4.4.2能力、培训和意识
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人力资源培训控制程序
4.4.3沟通、参与和协商
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协商与沟通程序
4.4.4文件
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职业健康安全管理手册
4.4.5文件控制
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文件控制程序
4.4.6运行控制
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职业健康安全运行控制程序
4.4.7应急准备和响应
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应急准备和响应控制程序员
4.5检查
4.5.1绩效测量与监测
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绩效测量与监测控制程序员
4.5.2合规性评价
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法律/法规控制程序
4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
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事件/事故调查处理管理办法
不符合、纠正与预防措施控制程序
4.5.4记录控制
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记录控制程序
4.5.5内部审核
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内部审核控制程序
内部稽核管理程序
4.6管理评审
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管理评审控制程序
★权责单位▲相关单位
2.3与OH&S管理有关的管理人员的权责
2.3.1总经理
a.职业健康安全管理体系的最终责任由总经理承担。
b.建立并维持公司的职业健康安全管理体系。
c.委派OH&S者代表。
d.批准职业健康安全方针、目标。
f.提供OH&S体系运作、控制和改进的必要资源。
2.3.2OH&S管理者代表
a.确保职业健康安全管理体系标准建立，正确有效实施及维持。
b.督导组织内所有岗位和运行范围，执行OH&S各项要求。
c.确保向总经理提交职业健康安全管理体系的绩效报告，以供OH&S管理评审，作为持续改进的依据。
d.职业健康安全目标及管理方案审核
2.3.3OH&S安全主任：
a.定期了解环境法律法规的发布和更新情况，保持法律法规文件的有效性，评估法律法规的执行情况；
b.协助OH&S管理代表执行，跟踪与职业健康安全有关的管理方案。
c.收集OH&S运行相关记录，进行统计、分析，并提报OH&S管理代表。
d.组织OH&S内部评审与管理评审工作。
e.作为职业健康安全管理有关外部的联络窗口，如劳动部门、消防部门、环保部门等。
f.负责应急准备和响应的管理，组织进行消防演习及其他相关的演习;
2.3.4OH&S执行委员：
a.各内审员及各部门各车间的经理、主管为OH&S执行委员；
b.制订部门内与职业健康安全之危险源的管理方案；
c.落实执行之危险源的管理方案与记录；
d.协助执行OH&S内部评审工作；
e.依规定程序，操作标准、管理方案，实施监督职业健康安全有关规定，并填写相关记录。
2.3.5ISO办
a.确定重要危险源，填写重要危险源清单；
b.负责职业安全健康的定期监督检查，确保其有效运行；
c.对安全健康体系的纠正预防措施实施情况进行跟踪；
d.监督各部门执行安全健康体系文件；
e.负责职业安全健康管理体系文件的管理；
f.负责职业安全健康记录的管理，妥善保管环境档案资料。
2.3.6后勤部
a.情况进行监测，定期联系环境监测站进行环境监测；
b.负责清洁及保卫工作的日常管理;
c.负责编制清洁与保卫工作的相关管理文件;
d.负责废弃的管理，定期联系承包单位回收废弃物；
2.3.7采购部
a.负责组织对相关方施加影响；
b.收集物质安全数据表（MSDS）并转交ISO办。
2.3.8人事部
a.负责人力资源管理,组织对员工安全健康意识和技能的培训;
b.负责相关工伤事故的申报及制定并执行相关的健康检查要求;
2.3.9仓储部
a．负责化学品、危险品的管理，妥善保管化学品、危险品；
b.负责执行搬运各过程安全规定与监督;
2.3.10生产部
a.负责指导和监督作业人员按规程操作,确保各工序按照规定采取相应的
劳动防护对生产过程中废气、噪声进行控制；
b．合理安排生产定期监督检查，减少（避免）生产过程中的职业安全健康危害；
c.严格执行相关工作岗位的调换规定;
d.严格执行并监督各工序转运时的安全工作;
2.3.11各部门、各班组
a．向本部门员工宣传职业健康方针、目标；
b．向员工宣传与本部门有关的重要危险源和相应管理方案；
c．执行安全健康管理体系文件的要求，按要求放置废弃物，节能降耗；
d．及时传递职业安全健康信息。
2.3.12制造工程部
a.负责各工序的安全防护要求的作业指导书的制定（含安全操作与防护要求）;
b.负责检测、测量器具的安全使用与管理.
2.3.13工程部
a.负责生产设备的安全作业指导书的制订;
b.负责公司排放系统、管道系统、电力系统、通风系统、供气系统、各流水线的
安装,维护与检修;
c.负责安全用电的教育与监督.
3.范围
本手册提出了对职业健康安全管理体系的要求，指在使组织能够控制职业健康安全风险，并改进其绩效，包括：
3.1建立职业健康安全管理体系，消除或减少因组织的活动面使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险。
3.2实施、保持和持续改进职业健康安全风险；
3.3使组织确信能符合所声明职业健康安全方针；
3.4向外界证实符合职业健康安全管理的相关规定；
3.5寻求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证；
4.OH&S管理体系要素
4.1总的要求
公司依OHSAS18001：
2007版标准建立、实施、保持及持续改善OH&S管理体系，形成文件，并确保它将如何满足这些要求。
OH&S管理体系模式如下图：
4.2职业安全卫生方针
策划
最高管理者应确定并批准组织的OH&S方针，并确保在确定的OH&S管理体系范围内该方针：
a）.适合公司OH&S风险的性质和规模；
b）.包括预防伤害与疾病以及持续改善OH&S管理和OH&S绩效的承诺；
c）.包括至少符合公司应遵守的与OH&S危险相关的适用的OH&S法规和其他要求的承诺；
d）.提供建立和评审OH&S方针的框架；
e）.形成文件、实施和保持；
f）.与公司控制之下工作的所有人员沟通以全他们认识到各自的OH&S义务；
g）.可为相关方所获取；
h）.定期进行评审，以确保其与公司保持贴切与适宜。
4.2.1职业健康安全卫生方针：
遵守法律法规,持续改进提升
减少职业病害,降低安全风险
4.2.2职业健康安全目标：
（1）工伤意外事故：
不超1件/月（需去医院就诊）；
（2）意外差错：
≤5件/月；（违反安全操作与防护规定；以车间计,以职业安全健康检查表记录统计）
（3）消防意外事故：
0件/月；
（4）职业健康安全培训：
每1000人次/年；
（5）防止职业病的伤害:
0件/月；
（6）压力容器爆炸：
0件/月；
（7）触电事故：
0件/月。
4.3策划
OS&S管理方针，法律法规要求、实施和运行结果，绩效测量的反馈数据及审核结果进行危险源辨别和风险评价风险控制的策划。
4.3.1危险源辨识、风险评估和确定控制措施
危险辩识与风险评估的程序应考虑：
a）常规和非常规的活动；
b）所有进入工作场所人员（包括访客和供应商）的活动；
c）人的行为、能力和其他的人的因素；
d）源于工作场所之外但对工作场所内组织控制下的人员的健康与安全产生有害影响的已识别的危险；
e）在工作场所附近，在公司控制下的工作相关的活动所造成的危险；
f）工作场所的基础设施、设备和材料，无论是公司提供的还是外部提供的；
g）组织、组织的活动或材料的变化或计划的变化；
h）对OH&S管理体系的修改，包括暂时的变化，以及他们对运行、过程和活动的影响；
i）与风险评估和实施必要的控制措施相关的适用的法律责任；
j）工作区域、过程、安装、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括使用他们适应人的能力。
公司用于危险辨识和风险评估的方法应：
a）依据其范围、特性和时间安排加以确定，以保证该方法具有主动性而不是被动性；
b）提供风险的辨识、控制优先顺序和文件化；在适当时提供控制措施的应用：
c）对于变更管理，公司应在引进OH&S管理体系或其活动的变更之前辨识与这些变更相关的OH&S危险和风险。
在确定控制措施时，或考虑改变现有的控制措施时，应根据下列顺序考虑降低风险：
a）消除；
b）替代；
c）工程控制；
d）标识/警告和/或行政控制；
e）个人防护器具。
4.3.1.1公司须建立《危险源辨识程序》并组织各部门依识别时机进行识别。
4.3.1.2危险源辨识进行时必须依区域分布，发生时间、发生状态、及法律要求分类等进行，并记录于《危险源辨识/评估清单》中。
4.3.1.3《危险源辨识/评估清单》记录后须经各部门OH&S执行委员审核，OH&S管理代表核准后，交由安全办汇总整理。
4.3.1.4公司须建立《风险评估及风险控制程序》对危险源辨识后的记录进行风险评估。
4.3.1.5风险评估时须考虑风险可能性及风险伤害程度，并计算其风险等级。
4.3.1.6经风险评估后，如为中度风险以上者，必须提出降低风险的措施。
4.3.2法规与其他要求
4.3.2.1公司建立“法律/法规控制程序”以鉴别和取得适用于公司的法律法规与其OH&S的要求。
4.3.2.2公司应确保在建立、实施和保持其OH&S管理体系时考虑这些组织应遵守的适用的法规要求和其他要求。
4.3.2.3OH&S安全办应保持及时更新有关法律/法规与其他要求的相关信息传达给公司相关部门及人员和其他有关的相关方。
4.3.3目标与方案
4.3.3.1各部门应其内部相关职能和层次建立、实施和保持文件化的OH&S目标，部门的目标须经由部门OH&S执行委员审批，OH&S管理代表核准后实施。
4.3.3.2各部门制订职业健康安全目标时应考虑：
☐法律/法规的要求；
☐职业健康安全危险源和风险评价等级；
☐可选择的技术方案；
☐财务、运行和经营要求；
☐相关方的意见（劳动部门、消防部门、环保部门、顾客等）。
4.3.3.3目标可行时应可测量，并与OH&S方针相一致，包括预防伤害和疾病的承诺，符合公司应遵守的适用的法律法规和其他要求的承诺，以及持续改善的承诺。
4.3.3.4在建立和评审其目标时，公司应考虑公司应遵守的适用的法规要求和其他要求及自身的OH&S风险。
公司还应考虑其可选择的技术方案，其财务、运行与经营要求，以及相关方的观点。
4.3.3.5定期和在计划的时间间隔内对目标进行评审，必要时进行调整，以确保达到目标。
4.3.3.6公司应制订《职业健康安全目标及管理方案程序》对各部门OH&S目标及管理方案制度，修改及执行进行管理。
4.3.3.7各部门OH&S执行委员在危险源评估后，对达到中度风险以上者、未符合法律/法规要求者、未达目标者，提出“职业健康安全目标及管理清单”经OH&S管理代表审核，总经理批准后，以文件方式发布实施。
4.3.3.8“职业健康安全目标及管理方案”包括：
◆中度风险以上的危险源；
◆危险源的现况说明；
◆危险源的降低目标；
◆危险源的降低措施；
◆责任单位/责任人员；
◆开始日期/完成日期；
◆进度执行的跟踪情形等。
4.3.3.9安全办应定期对《职业健康安全目标及管理方案程序》进行跟踪，并于OH&S管理评审中提出改进情形报告。
4.4实施与运行
各部门OH&S执行委员透过策划、绩效测量的反馈、审核结果，进行职业健康安全的实施和运行，过程中应定期检查监控，如发生不符合事项或未达目标时应该及时提出纠正措施。
4.4.1资源、角色、职责、责任和权限
管理者应对OH&S及OH&S管理体系承担根本的责任。
管理者应通过下列方式展示其承诺:
a）确保可获得建立、实施、保持和改善OH&S管理体系所需要的资源；
b）确定角色、分配职责与责任和授予权限以促进有效的OH&S管理。
角色、职责、责任及权限应开成文件并予以沟通（详见2.2条款内容）；
公司应指定最高管理层的一名成员承担特定的OH&S职责，无论该成品在其他方面的职责如何，应具有以下方面的角色和权限：
c）确保OH&S管理体系根据OH&S标准要求得以建立、实施和保持；
d）确保OH&S管理体系的绩效报告提交给最高管理层进行评审，并作为OH&S管理体系改善的基础。
4.4.2能力、培训与意识
4.4.2.1对于其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员，应有相应的工作能力，在教育、培训或经历方面，各部门主管应对其作出适当的规定及相关记录的保留。
4.4.2.2公司应制订《人力资源培训程序》，确保处于各有关职能和层次的员工都意识到;
⏹他们的工作活动、他们的行为造成的实际或潜在的OH&S后果，以及提升个人绩效带来的OH&S好处；
⏹为符合OH&S方针和程序以及OH&S管理体系的要求，包括应急准备和响应要求，他们的角色和职责；
⏹偏离规定的程序的潜在后果；
4.4.2.3培训时应考虑不同层次的：
☐职责、能力语言能力和文化程度；和
☐风险；
4.4.3沟通、参与和协商
4.4.3.1沟通
针对OH&S危险和OH&S管理体系，公司应制订《协商与沟通程序》，以便
a）公司内部各部门与职能之间的内部沟通；
b）与承包商和工作场所其他参观者进行沟通；
c）接受、形成文件及回复来自外部相关方的相关信息。
4.4.3.2参与和协商
公司应将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方，员工应参与下列事项：
☐适当参与危险辨识、风险评估和确定控制措施；
☐适当参与事件的调查；
☐参与OH&S方针与目标的制定与评审；
☐协商影响他们的OH&S的任何变更；
☐有代表管理OH&S事务；
☐与承包商协商影响他们的OH&S的任何变更。
☐了解谁是职业健康安全的员工代表、执行委员和指定的管理者代表及安全主任；
4.4.4文件
管理体系文件应包括
a）OH&S方针与目标
b）OH&S管理体系范围的描述；
c）对OH&S管理体系主要要素及其相互关系以及参考相关文件的描述；
d）本OH&S标准所要求的文件，包括记录；
e）公司为确保对与其OH&S风险管理相关的过程进行有效的策划、运行和控制所需的文件，包括记录。
4.4.5文件控制
公司建立《文件控制程序》，控制标准中所要求的所有文件和资料，以确保：
4.4.5.1.在文件发布前得到批准，以确保其适宜性；
4.4.5.2文件得到评审且必要时进行修改并再得到批准；
4.4.5.3确保识别文件的更改和现行修订状态；
4.4.5.4确保在使用处可获得适用文件有的关版本；
4.4.5.5确保文件保持清晰和易于识别；
4.4.5.6确保对策划和实施OH&S管理体系所需的来自外部的文件得到识别和控制其分发；
4.4.5.7防止作废文件的误用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。
4.4.6运行控制
公司应确定与已辨识的危险相关的需采取控制措施的运行与活动以管理OH&S风险。
对这些运行与活动，公司应实施和保持：
a）适合于公司及其活动的运行控制；公司应将这些运行控制纳入其总体的OH&S管理体系；
b）对采的物品、设备和服务的控制；
c）对承包部和工作场所参观者的控制；
d）文件化的程序，以涵盖如缺少他们时可能导致偏离OH&S方针和目标的情况；
e）在缺少运行准则可能导致偏离OH&S方针和目标时规定的运行准则。
4.4.7应急准备和响应
4.4.7.1公司应建立《应急准备和响应程序》，以便识别潜在的事件或紧急情况，并做出响应，以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害；
4.4.7.2公司成立“应急准备领导小组”，以便于预防和采取适宜的措施；
4.4.7.3事件或成立紧急情况发生后，安全办应进行原因分析，报告填写，并进行后续的纠正措施，定期评审，防止再次发生；
4.5检查
4.5.1绩效测量和监测
4.5.1.1公司建立《绩效测量与监测程序》，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量，程序中规定：
☐适合公司需要的定性和定量测量；
☐对公司制订的OH&S目标的达成程度的监测；
☐主动性的绩效测量，即监测是否符合OH&S方案，和不良OH&S绩效的其他历史证据；
☐
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