制度汇编玩具厂作业指导书含制度规程.docx
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制度汇编玩具厂作业指导书含制度规程
编号:
XH-ZY-2014
受控状态:
作业指导书
（第1版第0次修订）
编制:
审核:
批准:
2014-01-10发布2014-01-10实施
临沂市罗庄区鑫华玩具厂
1、生产设备维护保养制度（XH－ZY－01）－－－－－－－－－1
2、安全生产管理制度（XH－ZY－02）－－－－－－－－－－－3
3、仓库管理制度（XH－ZY－03）－－－－－－－－－－－－－6
4、模具管理制度（XH－ZY－04）－－－－－－－－－－－－－8
5、岗位资格要求（XH－ZY－05）－－－－－－－－－－－－－10
6、各部门主管、各岗位入职要求（XH－ZY－06）－－－－－－13
7、危险品管理制度（XH－ZY－07）－－－－－－－－－－15
8、产品的搬运、贮存、包装、防护管理办法（XH－ZY－08）－17
9、检验试验仪器设备管理制度（XH－ZY－09）－－－－－－18
10、进货检验规程（XH－ZY－10）－－－－－－－－－－－－－21
11、过程产品检验规程（XH－ZY－11）－－－－－－－－－－24
12、过程检验规程（XH－ZY－12）－－－－－－－－－－－－26
13、生产工艺流程图（XH－ZY－13）－－－－－－－－－－－27
14、搪胶系列玩具产品加工工艺规范（XH－ZY－14）－－－－28
15、注塑系列玩具产品生产作业指导书（XH－ZY－15）－－－30
16、生产设备操作规程（XH－ZY－16）－－－－－－－－－－32
17、检测设备操作规程（XH－ZY－17）－－－－－－－－－－34
18、供应商评价准则（XH－ZY－18）－－－－－－－－－－－39
文件编号
XH-ZY-01
生产设备使用维护和保养制度
编制部门
生产科
修订状态
第0次
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第1页
设备的使用和保养实行严格的岗位责任制，企业对主要的操作人员必须经过技术教育，其中包括设备结构性能，安全操作规程，维护保养知识等方面的技术知识教育，实行技术培训。
1.定人定机
定人定机的主要目的是确保每台设备都有专人操作维护，因此凡投入使用的主要设备必须实行定人定机，并确保人员相对稳定，操作者要做到“调整、紧固、润滑、清洁、防腐”。
2.设备巡检及保养
（1）跟班维修工或操作工必须对自己所维修或操作的设备，每班要进行定点、定时的检查，传动部分有无异常现象，各种表的读数是否
正常，并进行保养，发现问题立即处理，认真做好检查工作
（2）设备管理人员应建立设备台账，并根据设备的使用运转时间，设备的完好状况，编制“设备检修计划”，按计划要求进行检修，即时填写“设备检修记录”，为设备的大中修提供依据。
3.交接班
（1）主要生产设备的交接班制度，生产操作必须执行设备交接班制度，当班工人必须认真填写运行记录，交接班双方在完成交接班后在运行记录上签字。
（2）因交接班不清楚，设备在接班后发生问题由接班人负责，接班
班长应根据检查与接班工人的反映，证实接班记录内容属实方可
接班，发生问题及时提出，重大问题向车间主任报告。
4.关键生产设备管理
（1）关键设备的重点要做到“四清”及“数量清楚、型号规格清楚、技术状况清楚”；“三优先”及“企业对关键设备的管理和维修必须贯彻保养优先，计划检修优先，更新改造优先的方针”。
（2）关键设备必须做到“四定”即定人定机、定操作规程、定专人负责维修。
（3）关键设备必须进行单独检查。
（4）关键设备在日常维护保养中，不允许拆卸部件，发现异常情况立即停车，不允许带病运转。
文件编号
XH-ZY-01
生产设备使用维护和保养制度
编制部门
生产科
修订状态
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第2页
5.动力设备的使用维护
动力设备和导热油炉是企业的关键设备，在运行中的高温、高压易燃、易爆等危险因素，是保证安全生产的要害部位，要做到安全连续稳定供应生产所要的动能和热能，对动力设备和导热油炉的使用维护，应有特殊要求。
（1）操作人员在值班期间应随时进行四检查，不得随意离开工作岗位。
（2）设备在运行过程当中遇有不正常情况，值班人员应根据操作规程，紧急处理，并立即报告上级。
（3）保证各种指标仪表和安全装置灵敏准确，定期检验，备用设备
（4）安全可靠。
（5）动力设备不得带病运转，确保部位发生故障，必须及时清除。
（6）如导热油炉设定温度和实际输出温度有差别时，应立即修理。
文件编号
XH-ZY-02
安全生产管理制度
编制部门
办公室
修订状态
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第3页
1“安全第一、预防为主”是本厂的基本方针，安全是生产的保证，为保证生命、财产的安全，特制定本制度
2范围
适用于本厂所有区域的安全管理
3职责
3.1厂长是安全生产第一负责人
3.2工厂质量技术负责人全权进行安全生产管理
3.3本厂办公室负责检查安全规章制度的贯彻执行情况。
4程序
4.1要加大安全生产教育力度，凡新入厂的工人（包括学习、见习、代培人员等）都要经过工厂、车间和班组的三级安全教育，必须在懂安全生产知识的技术人员指导下，方可进入操作现场。
4.2凡特殊工种如电工、锅炉工等，必须经过一定时间的专业技术培训和学习，掌握技术，掌握安全知识，并经过考试合格，领导研究同意后方可独立操作。
4.3要教育工人在生产中必须穿戴好劳动保护用品，教育工人保持工作现场环境卫生良好，教育工人自觉维护好工厂内的一切安全设施。
4.4必须抓好安全生产工作，工厂行政管理人员至少每季度召开一次安全生产分析会，班组每周进行一次安全生产教育，工作前负责人负责检查安全工作，检查并做好安全保护工作后，方可开展工作。
4.5组长对班组安全生产负主要责任，在危险工作岗位上要设立安全专职监督员，在生产过程中发现隐患及严重威胁着工人安全时，必须立即采取相应的措施，并即时向主管报告。
4.6车间主任、生产科科长发以身作责，做好安全活动，认真贯彻执行安全生产技术操作规程和安全制度，每个员工都要配合好安全工作服从安全管理人员的指挥。
4.7车间主任要认真负起责任，发现违章冒险作业或重大险情及直接威胁工人安全时，有要停止生产作业，并及时向公司领导报告。
文件编号
XH-ZY-02
安全生产管理制度
编制部门
办公室
修订状态
第0次
页次
第4页
4.8建立健全安全组织，实行群管制度，要选派责任心强、敢抓敢管、能坚持原则、具有安全生产知识专业水平的人担任车间主任。
4.9严禁将未经批准的危险品带入公司，违者要追究其责任，要害设备包括关键性的设备、易燃、易爆和其他危险品等，必须设专人保养和管理，并经常进行检查和维护，凡对人体有害的物品，不准带入公司或住宿区、公共场所，如有发现同类事情，任何人员都有权制止。
4.10根据公司生产、贮存产品的品种及原辅材料的性质，以及可能引起火灾的特点，确定以下场所为可能性发生火灾部位
a）原料存放处
b）生产车间
c）成品库
火灾防区内严禁动用明火，更不得在火灾防区内吸烟，因生产或维护需要动火时，必须管理者代表审批，并持有“动火审批表”。
4.11操作工不得穿拖鞋、凉鞋进入生产车间，女工不得穿裙子进入生产车间。
4.12上班工作期间不得饮酒、打闹、聊天。
4.13要坚持安全检查活动，安全检查以三级（公司、车间、班组）为主，自检为辅，办公室每季度检查一次，做到安全生产工作心中有数，发现隐患及时整改，防患于未然。
4.14公司领导每星期进行依次检查安全生产工作落实情况，检查内容：
a）检查安全工作实施情况；
b）检查员工安全意识情况；
c）检查安全制度贯彻落实情况；
d）检查隐患整改措施；
e）检查安全教育知识和培训工作。
凡发生伤亡事故或重大人身伤害事故，车间主任必须立即向总经理报告，24小时内组织有关人员召开事故分析会，分析原因，吸取教训，并按有关规定向上级主管部门汇报；发生轻伤或一般事故，24小时向公司领导报告，并在48小时内组织召开事故分
文件编号
XH-ZY-02
安全生产管理制度
编制部门
办公室
修订状态
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页次
第5页
析会，提出整改措施，防止同类事故再次发生。
4.16办公室根据事故性质、伤害轻重对造成事故的责任者给予处罚，对事故隐瞒不报、谎报，造成事故发生经济损失及伤害员工，给予主观领导撤职，员工开除公司。
4.17全体员工要树立“安全第一，人人有责”的思想，自觉遵守安全技术操作规程和安全制度。
文件编号
XH-ZY-03
仓库管理制度
编制部门
供销科
修订状态
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第6页
1目的
为了更好的保管好仓库，做到数量准确、堆放有序、标识齐全、反户有效，制定本办法。
2范围
适用于本公司的原材料仓库、成品库和五金库的管理。
3职责
3.1生产科负责仓库管理制度的制定。
3.2仓库管理员负责执行。
4程序
4.1库房管理员应认真执行公司的各项规章制度，努力做好本质工作。
4.2班前彻底清理库房内部的、外部的环境卫生，确保库房清洁整齐。
4.3各种采购产品进厂后，必须由供销科人员填写入库单，并及时通知质检人员进行检验或验证，确认合格后即可入库，仓库管理人员在认真核对品种、规格、数量后，在入库单签上名字并盖章，即可完成入库手续，无盖章的单据财务不于付款。
如经检查验证采购产品发生不合格时，应按《不合格品控制程序》办理。
4.4仓库管理员必须建立各类物资台账，对检验合格后入库的务各主、输原材料，立即分类登记入账。
所有物资应分类摆放，整齐有序，并予以标识，并要求每月盘点一次，做到各账目是清月结，账、物一致。
4.5仓库管理员要保证仓库内有一定数量的库存，若因仓库没料耽误生产，仓库管理员要承担责任，仓库内缺的材料提前一天申报。
4.6车间、部门领五金材料及工具等，可直接向仓库管理员提出并说明领货的种类、规格和数量，有仓库管理员填写《领料单》，提货者代表或主管经理签字确认后才发货，仓库管理员应依照领料单立即领取，主要原材料出库时，车间可经过仓库管理员签字直接领用。
4.7成品检验员检验合格后入库，仓库管理员负责记录入库时间、数量和等级质量情况并指定位置整齐摆放，标识清楚，由销售部按先入先出的原则发放。
成品出库时，生产科根据销售合同开据发货通知单由业务员签字确认，仓库管理员开
文件编号
XH-ZY-03
仓库管理制度
编制部门
供销科
修订状态
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第7页
据出库单签字，并要求部经理或总理授权人签字方可发货，发货后应及时记账。
4.8每月月末，仓库管理员应对库存的物资进行盘点，其作用是：
1、向有关领导和部门提供准确的数据，特别是生产所用原材料，产成品的结存数量，为生产科、供销科制定下月的生产计划、采购计划提供依据。
2、为账务方面提供当月的收入和产出提供可靠数据，便于进行经济活动分析，成本核算，能如实反映当月遥经济效益等。
4.9所有采购产品的购进，应用于生产、服务于生产，均应科学合理，使用注意节约，降低消耗，如人为管理不善，造成原材料的变质或浪费等现象，首先在追究单位负责人的责任。
文件编号
XH-ZY-04
模具管理制度
编制部门
生产科
修订状态
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第8页
1目的
制定本制度，规范模具的管理作业，确保满足公司生产要求。
2范围
本公司有关模具验收及维修等活动控制。
3职责
生产科负责模具申报、验收、使用、保管、维修工作。
4程序
4.1模具申报
4.1.1生产科根据生产需要及模具使用情况申报模具，在申报过程中要将模具名称、型号、结构特点、用料情况等填写完整。
4.1.2生产科将申报材料报总经理审批，生产科科长安排相关人员做好模具的购买工作。
4.2模具的验收
4.2.1模具制作完毕后，根据与供方的协议确定提货还是送货，将模具安全运输到公司。
4.2.2生产科负责新模具的试模工作，根据模具的使用情况确定模具是否合格；不合格的模具由生产科科长请示总经理后安排更换或退货事宜。
4.3模具的保管
4.3.1验收合格的，生产科将其编号后添入模具档案，并将模具的验收情况记录档案保存。
4.3.2模具摆放与生产现场固定地点，合理整齐放置，避免意外损坏。
4.3.3模具由生产车间操作人员进行使用，在使用过程中要注意模具的安全轻拿轻放，合理使用。
4.4模具的维修
4.4.1生产科科长在以下情况下，应提出修模申请：
a）营销中心收到客户投诉时；
b）注塑过程中出现调机手段无法解决的问题时；
文件编号
XH-ZY-04
模具管理制度
编制部门
生产科
修订状态
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c）模具明显损坏时；
4.4.2因本公司无修模具的条件，由生产科科长负责协调供方对旧模具进行维修，并对维修后的模具进行重新验收和试模。
4.5模具的报废
模具因损坏、磨损等原因无法修复时，生产科科长要填写报废申请，交总经理审批，总经理核实后核准予以报废。
文件编号
XH-ZY-05
岗位资格要求
编制部门
办公室
修订状态
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1目的
为了更好的做好人力资源管理工作，在人员招聘方面好人员培训方面都做到有据可依，使工厂人员具备相应岗位职责要求的能力，特制定本要求
2范围
适用于工厂除厂长之外所有人员的岗位要求
3职责
3.1办公室负责岗位资格要求的制定
3.2厂长负责审批岗位资格要求。
4程序
4.1生产科长
（1）年龄学历：
30岁以上，中专以上学历
（2）技能：
掌握塑胶玩具的生产工艺，接受过企业管理培训。
（3）工作经验：
有5年以上儿童玩具生产管理经验。
（4）性格品德：
为人正直，性格豪爽，有领导号召力。
4.2质检科长
（1）年龄学历：
25岁以上，中专以上学历
（2）技能：
能掌握各类化验仪器的操作要求，接受过化验员的培训。
（3）工作经验：
有三年以上的化验检验经验。
（4）性格品德：
为人正直不阿，公正公平，群众关系良好。
4.3供销科长：
（1）年龄学历：
28岁以上，中专以上学历；
（2）技能：
对供货市场行情了解，知道采购物资产品的质量特性;对销售市场行情熟悉，知道公司产品的质量特性，会了解客户需求；
（3）工作经验：
有三年以上的供应/销售经验；
（4）性格品德：
不贪小便宜，为公司利益着想，能经常出差；
4.4办公室主任：
（1）年龄学历：
28岁以上，中专以上学历；
文件编号
XH-ZY-05
岗位资格要求
编制部门
办公室
修订状态
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（2）技能：
对人员的招聘教育培训工作熟悉，对文件管理较为熟练;
（3）工作经验：
二年以上人力资源及文件管理经验；
（4）性格品德：
为人朴实，吃苦耐劳，作风正派；
4.5车间主任
（1）年龄学历：
20岁以上，高中以上学历；
（2）技能：
熟悉塑胶玩具的生产流程和操作，略懂企业管理
（3）工作经验：
有一年以上塑胶玩具生产工作经验；
（4）性格品德：
吃苦耐劳，能深入现场，与员工打成一片，为人正派。
4.6仓库管理员
（1）年龄学历：
20岁以上，初中以上学历；
（2）技能：
熟悉出入库流程，略懂电脑知识，会使用统计工具；
（3）工作经验：
有一年以上仓管工作经验；
（4）性格品德：
为人正直、热情、不怕苦，能团结同事；
4.7质检员
（1）年龄学历：
20岁以上，初中以上学历；
（2）技能：
熟悉塑胶玩具的检验流程和操作，
（3）工作经验：
有一年以上塑胶玩具检验工作经验；
（4）性格品德：
为人正直、热情、不怕苦，可以上三八班；
4.8班组长：
（1）年龄学历：
20岁以上，初中以上学历；
（2）技能：
熟悉塑胶玩具的生产流程和操作；
（3）工作经验：
有一年以上塑胶玩具生产工作经验；
（4）性格品德：
为人正直、热情、不怕苦，可以上三八班；
4.9销售/采购员：
（1）年龄学历：
20岁以上，初中以上学历；
（2）技能：
熟悉各业务片区，懂得采购和销售技巧;
（3）工作经验：
有一年以上销售/采购经验；
文件编号
XH-ZY-05
岗位资格要求
编制部门
办公室
修订状态
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（4）性格品德：
吃苦耐劳，能经常出差，不贪小便宜；
4.10技术文件管理员：
（1）年龄学历：
20岁以上，初中以上学历；
（2）技能：
熟悉文秘工作，能熟练技术文件管理;
（3）工作经验：
有一年以上文件管理经验；
（4）性格品德：
勤劳朴实，勤学好问，善于与领导沟通；
4.11操作工人：
（1）年龄学历：
20岁以上，初中以上学历；
（2）技能：
知道塑胶玩具的基本生产流程和工艺要求；
（3）工作经验：
无工作经验要求；
（4）性格品德：
吃苦耐劳，能上三八班，勤学好问，与其他同事团结。
文件编号
XH-ZY-06
各部门主管、各岗位入职要求
编制部门
办公室
修订状态
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一各部门主管入职要求
1、高中以上学历，五年以上相关工作经验。
2、协助厂长做好生产管理工作，质量管理工作，人员管理工作等。
3、认真学习国家的有关方针、政策、法律法规，增强法制观念。
4、了解并掌握在本部门、本车间质量管理体系中担负的相关工作及主要职责，充分利用本部门、本车间人力资源，合理安排工作，使质量管理体系得到有效的建立和实施。
二各岗位入职要求
（一）质检员入职要求
1、高中以上学历，三年以上相关工作经验；
2、不断加强自身的业务学习，提高工作经验和水平，精通工艺、标准、产品、关键过程控制，检验方法，检测手段等。
（二）技术人员入职要求
1、大学以上学历，五年以上相关工作经验。
2、熟悉各种质量法规，行业标准等。
3、精通工艺、产品、检测方法、手段等。
（三）CCC标志管理人员入职要求
1、高中以上学历，有严格的工作责任心。
2、有一定财务工作经验，并能熟悉国家的关方针、政策、法律法规等。
3、熟悉CCC认证标志使用管理要求的相关内容。
（四）车间主任入职要求
1、身体健康，具有初中文化水平。
2、懂车间内所有的技术工艺、机械操作，以及设备的维修。
3、具有一定的管理才能，听从命令，服从指挥。
4、带领职工有效的干好本职工作，及厂内的其他工作。
文件编号
XH-ZY-06
各部门经理、各岗位入职要求
编制部门
办公室
修订状态
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（五）操作工入职要求
1、身体健康，具有初中文化水平。
2、能熟练掌握并严格按照本岗位的技术工艺要求及机械操作规程工作。
3、工作努力、认真、服从指挥。
4、能及时处理本岗位出现的异常问题及简单的机械工作故障。
（六）班组长入职要求
1、具有初中以上文化程度，身体健康，在本厂有一年以上的工作经验。
2、懂本工序的各种技术工艺及机械操作。
3、听众命令、服从指挥，工作积极上进。
4、带领本班职工有效的完成车间主任下达的各项任务。
文件编号
XH-ZY-07
危险品管理制度
编制部门
办公室
修订状态
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第15页
为了加强化学危险品管理，确保安全，根据《中华人民共和国消防条例》和国务院《化学危险品安全管理条例》及其他有关规定，结合我公司实际，制定本办法。
1、化学危险品的分类：
根据国家有关规定，以下化学品属危险品
（1）易燃易爆品；
（2）国家规定的其他危险药品或禁用品；
2、化学危险品的采购
3、化学危险品的运输：
（1）托运化学危险品，必须向化学危险品专业运输队办理托运手续，不得用非专业运输队托运。
（2）自提化学危险品，提货有必须由2人（或2人以上），并懂得化学危险品性质及其他安全知识和事故发生后的处理方法。
（3）运输化学危险品时，必须严格执行化学危险品装运的规范要求，运输中严防撞击、摩擦、震动、受热、重压、倾倒；装运汽瓶时要旋紧瓶帽，轻装轻卸，防止碰撞。
性质相互抵触的化学危险品不得同车装运；必须携带与化学危险品性质相应的消防器材。
夏季运输化学危险品须按照公安部门规定的时间和路线运输。
（4）严禁个人携带化学危险品乘做任何交通工具。
4、化学危险品的管理与保管
（1）化学危险品采取集中管理、专人负责制度。
（2）化学危险品保管员须经公安消防部门培训，熟悉所保管的化学危险品的性能、特点和保管要求及消防器材的使用，发生事故方能及时处理，并经考试合格。
（3）化学危险品必须在公司指定的专用库房内存放，库房必须有通风、防热防潮等措施，并根据存放化学危险品的不同性能要求，配备相应的消防用品，仓库范围内严格烟火，并有显著的标志。
（4）化学危险品必须严格分类存放，性质相抵触或灭火不同的危险品不得混放。
文件编号
XH-ZY-07
危险品管理制度
编制部门
办公室
修订状态
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第16页
（5）爆炸品严格执行“五双”制度，即双人、双锁保管、双人发放、双人运输、双人使用。
（6）化学危险品必须严格按照出入库收发手续，并定期检查，做到账物相符，发现错误，须及时查明原因并予以纠正。
（7）化学危险品分类采购后列清单库存（清单一式三份，使用部门、财务、仓库管理各一份）。
5、化学危险品领用和发放：
（1）领用一般化学危险品，须经过车间主任批准，批准的清单向保管负责人领用，清单不得涂改，不得留空格，保管负责人必须查看所领数量与规格是否与清单相符，并在清单上签字。
（2）领用爆炸品不得超过当天用量，且须经生产科科长及总经理核实批准，由领用人（双人）签名共同向保管责任人领用。
（3）爆炸品在配制作用过程中，须两人在场操作，严禁1人领取或配制作用。
（4）爆炸品当天使用后剩余的，须在当天存放于专用库房内。
由保管责任人签收后代为保管。
文件编号
XH-ZY-08
产品的搬动、贮存、包装、防护管理办法
编制部门
供销科
修订状态
第0次
页次
第17页
1标识、搬运和防护
1.1搬运人员根据产品特点选择适当的搬运工具，产品成品箱（盒）装较重物料用推车搬运，其他原材料、零部件的搬运，可用人工及小推车搬运。
1.2生产过程中半成品的搬运，由各工序人员把物料搬运到下工序指定地点，必要时将零部件装入指定的容器或使用小推车进行工序间搬运和转交，物料搬运时应轻拿轻放，防止磕碰划伤。
1.3在搬运时应保护产品标识和产品状态标识防止损坏或丢失，搬运人员对搬运设施进行维护。
2贮存和保护
2.1仓库存放的物料，应进行定置贮存，并保持适宜的、与产品质量要求相适应的贮存环境，易燃易爆物品独立存放并标识“禁止烟火”字样，所有库存材料贮存应采取防潮措施；
2.2各仓库物料类别进行有序贮存，保持账、物、卡相符，遵守先入先出的原则，按规定办理入库手续，执行《仓库管理规定》。
2.3各车间贮存的物料应存放在指定区域内，或放在指定工装上，实现产量管理。
3包装
产品生产完毕后按工艺要求或合同进行包装，防止产品之间相互撞击、损坏、影响产品质量。
4.交付和防护
4.1销售人员根据合同要求或接到顾客通知后，填写《出库单》说明顾客名称所发产
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