财政农牧业科技推广示范项目资金申请报告书.docx

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财政农牧业科技推广示范项目资金申请报告书

财政农牧业科技推广示范项目

资金申请报告书

项目申报单位：

**县财政局

项目实施单位：

**县**生态农业开发有限公司

项目申报时间：

二OO九年六月

项目资料清单

一、**县财政局关于上报农牧业科技推广示范项目的报告

二、农业财政资金项目申报标准文本

三、**县***镇**设施农业“四位一体”科技推广示范基地建设项目可行性研究报告

1、项目报告

2、项目相关附表

3、蔬菜大棚、沼气池、厕所、暖棚圈“四位一体”模式示意图

4、有关附件

附件1、企业法人营业执照副本

附件2、企业组织机构代码证副本

附件3、企业法定代表人身份证

附件4、企业章程及有关财务会计制度

附件5、企业2008年度审计报告

农业财政资金项目申报标准文本

项目名称**县**设施农业“四位一体”科技推广示范项目

项目实施单位**县**生态农业开发有限公司

项目申报部门内蒙古**县财政局

项目申报文号（2009）*财字53号

申报日期2009年10月18日

一、项目基本信息

1.项目名称

**县**设施农业“四位一体”科技推广示范项目

2.资金类别

农牧业科技推广示范项目资金

3.项目属性

●新建○扩建○改建

4.总投资

272.2万元

其中：

申请财政补助

110万元

1）.中央财政

2）.省级财政

110万元

3）.市地财政

4）.县及县以下财政

5.项目单位

名称：

**县**生态农业开发有限公司

地址：

**县岱海镇海城行政村

法人代表：

***

法人代表电话：

***********

开户银行：

**县建设银行

银行账号：

*****************

二、项目可行性研究报告摘要

项

目

与

项

目

单

位

概

况

**县***镇**设施农业建设项目建设地点位于***镇**村委会以南，总占地面积111亩。

建设区域地势平坦，是**县重点农业示范区。

呼阳二级公路从其北侧穿过，交通极为便利。

灌溉条件和电力条件优越，人口较密集，劳力资源丰富，对项目建设极为有利。

项目建设的主要内容是：

管理区建办公室120平方米，库房80平方米，宿舍80平方米；生产区建下卧式厚墙体日光温室35座（667平方米/座），工作间35间（24平方米/间），牲畜暖棚圈30平方米（含2平方米厕所），建沼气池35个（8立方米/个）；辅助生产区新打和配套机电井3眼，架设高压线2公里，低压线1.5公里，安装100KVA变压器1台，购置农用130汽车2辆。

本项目建成后，可直接安排35户“四位一体”模式户入科技推广示范区参与项目经营管理，年可提供无公害绿色蔬菜700吨，极大解决附近地区蔬菜市场供求矛盾，促进**县设施农业健康发展。

本项目建设单位为**县**生态农业开发有限公司，该公司成立于2007年，注册资本金100万元，出资人由4位股东组成，法人代表***，2008年底公司总资产176.9万元，资产负债率为42.9％。

投

资

必

要

性

分

析

1、符合产业政策、行业和地区发展规划

设施农业是现代农业的显著标志，促进设施农业发展是实现农业现代化的重要任务。

设施农业的快速发展，为有效保障我国蔬菜、肉蛋奶等农产品季节性均衡供应，改善城乡居民生活发挥了十分重要的作用。

设施农业技术密集、集约化和商品化程度高。

发展设施农业，可有效提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力，既是当前农业农村经济发展新阶段的客观要求，也是克服资源和市场制约、应对国际竞争的现实选择，对于保障农产品有效供给，促进农业发展、农民增收，增强农业综合生产能力具有十分重要的意义。

发展设施农业是转变农业发展方式、建设现代农业的重要内容；发展设施农业是调整农业结构、实现农民持续增收的有效途径；发展设施农业是建设资源节约型、环境友好型农业的重要手段；发展设施农业是增加农产品有效供给、保障食物安全的有力措施。

“四位一体”是一种庭院经济与生态农业相结合的新的生产模式。

它以生态学、经济学、系统工程学为原理，以土地资源为基础，以太阳能为动力，以沼气为纽带，种植业和养殖业相结合，通过生物质能转换技术，在农户的土地上，在全封闭的状态下，将沼气池、猪禽舍、厕所和日光温室等组合在一起的一种生产模式。

它是自治区重点农业科技推广项目，它实现了种养结合、优势互补、循环生产的有机结合。

发展“四位一体”模式设施农业对调整**县农业产业结构、农村经济结构和实现农民尽快脱贫致富具有重要意义。

**县是实施巩固退耕还林成果及后续产业工程建设项目和京津风沙源治理工程的旗县之一，从2008年至2015年仅巩固退耕还林成果及后续产业工程建设项目年均国家投资2127万元，主要建设内容为农村户用沼气、设施农业日光温室和养殖业。

近几年来，这些项目在**县虽有很大程度的发展，但建设上比较零乱，没有达到合理的科学配置，因此也没有最大限度地发挥项目应有效益。

通过本项目的建设，做到太阳能暖棚圈养畜、厕所、沼气池和下卧式厚墙体日光温室无公害蔬菜种植的“四位一体”科学配套，将极大地以示范带动作用推动**县农业产业结构、农村经济结构调整和实现农民的尽快脱贫致富。

2、资源优势及其与当地主导产业关系

**县属农业县，农业生产条件较好。

全县共有耕地95万亩，其中水浇地24万亩，年粮食产量稳定在4亿斤以上，为内蒙古30个产粮大县之一，已形成了以奶牛、寒羊、玉米、马铃薯、设施农业等多项主导产业为龙头的产业链条。

全县奶牛存栏达7万头，为“****市第一奶牛强县”；2007年蔬菜种植面积达6万亩，产量达12.75万吨，主要品种有红胡萝卜、甘兰、西芹、蕃茄、青椒、彩椒、黄瓜、礼品西瓜、香蕉西葫芦、元葱、大葱、叶菜类等50多个品种。

目前，已认证无公害蔬菜基地面积4.8万亩，认证无公害蔬菜品种十几个。

全县从98到2008年实施农村沼气项目试验示范推广，到目前为止，已建成“四位一体”生态能源模式220户，“一池三改”生态模式10890户。

良好的农业资源优势与设施农业“四位一体”模式建设密切相关。

3、促进当地经济发展和农民增收的作用

项目可直接安置示范农牧户35户，项目户农民户均因项目利润分配（按公司：

农户＝6：

4分配）带来的收入为7885元，因参加项目经营活动而直接带来的劳动收入为5000元；项目所建8立方米沼气池，全年将产生沼气395立方米，有效利用率按91％计算，可解决3－5口人的农户近10个月的生活炊事和照明，年节约炊事用能折标煤1122.4公斤，折款673.4元（0.6元/公斤），节约照明用电192.5度，折款119.4元（0.62元/度），节煤节电两项合计792.8元；项目所建8立方米沼气池，全年可产沼肥18.5立方米，相当于50公斤硫酸铵（0.8元/公斤）、40公斤过磷酸钙（0.4元/公斤）和15公斤的氯化钾（2.3元/公斤），折款90.5元；沼液可做叶面施肥喷施，具有杀菌防病作用，节省农药开支92.5元，节肥节药两项合计183元；利用太阳能暖圈饲养育肥猪，有利于冬季育肥，改变了北方冬季由于御寒导致能量损失过大，光吃食不长膘的状况，使猪的育肥期由过去的145天缩短到115天，平均每年可多出栏6头，每头猪平均纯增效益115元，项目户平均年纯增效益690元。

综上述，项目示范户年均增收和节支合计为14550.8万元。

市

场

分

析

1、项目主要产品种类

本项目主要品种有主要品种有红胡萝卜、甘兰、西芹、蕃茄、青椒、彩椒、黄瓜、礼品西瓜、香蕉西葫芦、元葱、大葱、叶菜类等，随着条件与技术的成熟，将逐步引进新品种。

2、主要产品的市场供需状况及发展趋势

近年来，**县为了做大做强蔬菜产业，积极进行了无公害蔬菜基地认证和无公害蔬菜认证；目前，已认证无公害蔬菜基地面积4.8万亩，认证无公害蔬菜品种十几个。

每年，在市场供应中，本地蔬菜约占市场的1/3，主要品种有：

红胡萝卜、甘兰、大白菜等叶菜类蔬菜；外地蔬菜约占市场的2/3，主要品种有黄瓜、茄子、樱桃西红柿等茄果类蔬菜。

随着**县无公害蔬菜基地认证和无公害蔬菜认证工作的开展和蔬菜产业的兴起，本地蔬菜已越来越为附近大中城市所认识，近两年来，已逐步销往附近的呼市、包头、大同乃至北京市场，并占有了一定的市场份额。

因此，**县设施农业蔬菜保护地建设前景广阔。

3、主要产品的市场定位与竞争力

目前，由于本地蔬菜产业刚刚兴起，产量较小，在本地蔬菜市场中只占到1/3，外地蔬菜占2/3。

所以一个时期内，主要蔬菜品种如红胡萝卜、甘兰、大白菜等叶菜类蔬菜等主要定位于本地市场。

随着无公害蔬菜基地和无公害蔬菜认证工作的进一步开展，以及**县设施农业产业的做大做强，逐步开拓呼市、包头、集宁、大同和北京、天津等市场。

由于**县气候环境优美，无任何工业污染，所以蔬菜在市场中有较强竞争力。

二、项目可行性研究报告摘要

生

产

、

建

设

条

件

分

析

1、项目所在地自然资源条件、社会经济条件

（1、自然资源条件

项目区**县属中温带半干旱大陆性季风气候，其特征是冬季漫长、寒冷，多风而干燥，夏季短促，雨水集中而温热，春秋季天气多变而剧烈，多年平均气温5.1℃，无霜期109－125天，初霜9月14日－20日，终霜5月17日－27日，多年平均降雨量427mm，最多613mm，最少200mm，蒸发量1918mm，为降水量的4.5倍。

全县四面环山，中怀岱海，素有“七山一水二分田”之称，岱海位于县城中部，属自治区第二大内陆淡水湖泊，湖水面积15万亩，四周有较大河流22条注入岱海，据测算全县可开发利用总水量1.7亿立米，其中地上水1.24亿立米，地下水0.46亿立米，目前的利用率不足32%。

（2、社会经济条件

**县辖有7个乡镇，165个行政村，979个自然村，总人口23.8万人，有农户5.8万户，农业人口19.4万人，农业劳力11万个，全县总耕地面积120万亩，其中水地25万亩，林地146万亩，草场140万亩，林草覆盖率46%。

坚持生态建设禁牧舍饲同步实施，全县累计种树种草55.5万亩。

产业结构以农牧业为主，农作物以玉米、马铃薯、杂粮杂豆为主。

2008年，全县地区生产总值达55亿元，同比增长27%；财政收入达5.53亿元，同比增长3.6%；规模以上工业企业增加值达24.2亿元，同比增长41%；固定资产投资达22.02亿元，同比增长67%；社会消费品零售总额达8.62亿元，同比增长21.4%；城镇居民人均可支配收入、农民人均现金收入分别达13500元和4940元，分别同比增长36%和19%；粮食总产量达4.56亿斤。

2、交通、水、电、通讯等基础条件与配套设施

**县***镇**村位于县内呼阳二级公路沿线，项目区地势平坦，交通方便，水、电、通讯等建设条件好，对项目建设非常有利。

5．

建

设

方

案

1、项目实施地点、范围和实施计划

项目选址在**县***镇**村。

建设内容计划在一年内完成。

（1、2009年10－11月施工准备，做好项目的初步设计，落实建设用地和配套资金。

（2、2010年4—5月完成土建工程和机电井的打井和配套。

（3、2010年6月投入生产。

（4、工程结束后组织由财政局牵头，抽组农业局、水务局等相关部门技术人员进行检查验收。

2、项目内容和技术方案

3、项目运行机制和组织落实

本项目由**县**生态农业（开发）有限公司按项目建设方案组织实施，由**县财政局负责项目工作量及资金使用情况的监管。

项目运行中实行公司加农户的管理模式，在组织管理上实行统一规划、分户种植、分户管理、统一服务与指导和个别服务与指导相结合。

6．

财

政

补

助

资

金

支

持

环

节

（1、建温室大棚35座，财政补助资金92万元；

（2、新打和配套机电井3眼，温室内安装管灌和微喷节水灌溉，财政补助资金支持18万元。

二、项目可行性研究报告摘要

单位：

万元

.7.

投

资

估

算

与

资

金

筹

措

预算筹措渠道

金额

一、申请财政补助

110

1.中央财政

2.省级财政

110

3.市级财政

4.县及县以下财政

二、项目单位投入

162.2

三、银行贷款

四、其它资金投入

合计

272.2

投资购成

金额

其中财政补助

办公室

7.2

库房

4.8

宿舍

4.8

温室及节水工程

150.7

温室工作间

19.1

暖棚圈

24.1

沼气池

10.9

新打和配套机电井

电力

农用130汽车

前期工作费

流动资金

3.6

合计

110

二、项目可行性研究报告摘要

主

要

财

务

指

标

销售

收入

项目实施后，年可为社会提供无公害绿色蔬菜700吨，实现年均销售收入116.3万元。

销售利润

年均总成本约47.3万元，年均销售利润为69万元。

税金

据有关税法规定，年税金为0万元。

投资

利润

投资利润为69万元

投资利润率

投资利润率为69/272.2×100%=25.3%

9．

社

会

效

益

分

析

示范带动作用

通过项目建设和科学经营管理，可以有效带动本地区无公害绿色蔬菜生产水平和科技含量的极大提高，为设施农业和避灾农业建设做出积极贡献。

此外，将以示范作用带动全县设施蔬菜种植业向“四位一体”科学配置发展，使全县建设期为8年、年平均投资为2127万元的巩固退耕还林成果和后续产业建设项目将步入良性科学有序的发展轨道。

促进农民增收

项目可直接安置示范农牧户35户，项目户农民户均因项目利润分配（按公司：

农户＝6：

4分配）带来的收入为7885元，因参加项目经营活动而直接带来的劳动收入为5000元；因沼气利用节煤节电两项合计792.8元；沼肥的利用可节肥节药两项合计183元；利用太阳能暖圈饲养育肥猪，项目户平均年纯增效益690元。

综上述，项目示范户年均增收和节支合计为14550.8万元。

公共服务范围

本项目的实施可以正确引导本地区农民快速走上设施农业和避灾农业的路子，可有效提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力。

其次可为本地区农民发展设施农业“四位一体”模式提供技术指导和服务。

生态环境影响

发展设施农业“四位一体”模式科技推广示范项目是建设资源节约型、环境友好型农业的重要手段。

资源短缺和生产环境恶化是我国农业发展必须克服的问题，发展该项目可减少耕地使用面积，降低水资源、化学药剂的使用量和单位产出的能源消耗量，显著提高农业生产资料的使用效率。

同时可以保证生产过程的循环化和生态化，实现农业生产的环境友好和资源节约，促进生态文明建设。

二、项目可行性研究报告摘要

10．

结

论

本项目可有效提高土地产出率、资源利用率和劳动生产率，提高农业素质、效益和竞争力，既是当前农业农村经济发展新阶段的客观要求，也是克服资源和市场制约、应对国际竞争的现实选择，对于保障农产品有效供给，促进农业发展、农民增收，增强农业综合生产能力具有十分重要的意义。

项目区光热水土资源较好，供电、土壤条件较好，地势较平坦，对项目建设十分有利。

项目设计方案坚持从实际出发，充分考虑了提高现有设施、设备利用率，设计方案合理可行。

本项目实施后，年可无公害绿色蔬菜700吨，年收入达116.3万元，可为附近35户农民提供参与项目经营管理机会，农民户均因参与项目经营管理而带来的增收节支可达14550元。

项目的生态效益、社会效益、经济效益也都十分显著，项目不仅是可行的，也是十分必要的。

11．

项

目

单

位

责

任

项目单位（盖章）：

法人代表（签字）：

项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。

三、项目评审论证表

项目名称：

**县**设施农业“四位一体”科技推广示范项目

项目申报单位

**县财政局

项目实施单位

**县**生态农业开发有限公司

项目总投资

272.2万元

其中财政补助

110万元

项目主审专家

姓名

工作单位

职称职务

专业

评审内容

评审标准

评审结果

优（A）

中（B）

差（C）

1、相关证明文件资料是否齐全

2、项目建设单位状况

3、项目建设必要性

4、主要产品竞争力和市场前景

5、项目生产建设条件

6、项目建设方案

7、财政补助资金支持环节

8、投资估算与资金筹措

9、财务效益

10、示范带动作用

11、生态效益

综合评审结果

评审意见

专家签字

评审机构及评审成员对评审结果负责

四、申报项目审核表

项目名称：

**县**设施农业“四位一体”科技推广示范项目

项目总投资

268万元

申请省级财政补助

110万元

项

目

审

核

专

家

姓名

工作单位

职称职务

专业

审核意见

专家签字

审核机构及审核成员对审核结果负责

**县**设施农业“四位一体”

科技推广示范项目

可行性研究报告

项目申报单位：

**县财政局

负责人：

***

项目实施单位：

**县**生态农业开发有限公司

负责人：

***

项目申报时间：

二OO九年六月

第一章总论

一、项目提要

1、项目名称:

**县**设施农业“四位一体”科技推广示范项目

2、建设性质:

新建

3、项目建设单位、法人代表、所有制形式

（1）建设单位：

**县**生态农业开发有限公司

（2）法人代表：

***

（3）所有制形式：

公司加农户

4、建设地点、规模、期限及建设内容

（1）建设地点:

**县***镇**行政村

（2）建设规模：

建设下卧式厚墙体日光温室35座（667平方米/座），年产无公害蔬菜700吨。

（3）期限：

2010年

（4）建设内容：

5、项目申报单位及法人代表（或负责人）

（1）项目申报单位：

**县财政局

（2）负责人：

***

6、投资规模及资金构成

本项目总投资272.2万元，其中固定资产投资268.6万元，占总投资的98.7%，流动资金投资3.6万元，占总投资的1.3%。

7、资金筹措

本项目总投资272.2万元，计划申请国自治区财政厅农牧业科技推广示范项目资金110万元，企业自筹资金162.2万元。

8、主要技术经济指标

本项目建成后，达产年年产无公害蔬菜700吨，年均增加销售收入116.3万元，年均成本47.3万元，年均利润69万元，投资利润率25.32%，全部投资财务内部收益率32.52%，财务净现值（I=8%）309.5万元，静态投资回收期3.9年。

9、项目辐射范围及带动能力

本项目建成后，将以示范作用带动全县设施蔬菜种植业向“四位一体”科学配置发展，使全县建设期为8年、年平均投资为2127万元的巩固退耕还林成果和后续产业建设项目将步入良性科学有序的发展轨道。

项目可直接安置示范农牧户35户，项目户农民户均因项目利润分配（按公司：

农户＝6：

综上述，项目示范户年均增收和节支合计为14550.8万元。

二、可行性研究报告编制依据

1、中共中央第十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展的若干重大问题的决定》（2008年10月12日）；

2、中共中央、国务院《关于切实加强农业基础设施建设，进一步促进农业发展农民增收的若干意见》［中发（2008）1号］；

3、国资委员会关于颁发《农业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的通知（QBJ35－2001）；

4、《中华人民共和国农产品种植加工行业科技推广指导目录》；

5、《内蒙古自治区西部大开发农牧业产业化（蔬菜、瓜果）2005－2010发展规划》；

6、《内蒙古自治区2006－2010年农牧业种植科技推广发展纲要》；

7、内蒙古自治区厅、内蒙古自治区发展和改革委员会编《内蒙古自治区农村牧区沼气国债项目管理信息手册》；

8、**县巩固退耕还林成果及后续产业工程规划（2008－2015年）；

9、国家现行财会制度；

10、建设单位提供的项目有关材料。

三、综合评价和论证结论

1、综合评价：

（1）项目建设的必要性

“四位一体”模式是自治区重点农业科技推广项目，它是“日光温室蔬菜大棚、沼气池、暖圈舍、厕所”构成四位一体，实现种养结合、优势互补、循环生产。

发展“四位一体”模式设施农业对调整**县农业产业结构、农村经济结构和实现农民尽快脱贫致富具有重要意义。

近几年来，这些项目在**县虽有很大程度的发展，但建设上比较零乱，没有达到合理的科学配置，因此也没有最大限度地发

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