质量计划系列附表.docx

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质量计划系列附表

附表1

发文登记表

登记单位：

共页第页

序号

文件标题

文件编号

发文日期

收文单位

签收

附表2

收文登记表

登记单位：

共页第页

序号

收文日期

文件标题

文件编号

发文单位

收文人

合同评审表

编号：

项目名称

业主名称

评审日期

主持人

记录人

参加人员签名：

评审内容：

1业主各项要求是否都有明确规定并形成文件？

是否

需要明确规定的事项：

处理方法：

2与投标不一致的要求是否已经得到解决？

是否

未解决的事项：

解决办法：

3公司是否具有满足合同要求的能力？

是否

4其它：

合同交底记录表

编号：

合同名称

合同编号

工程名称

合同金额

工程地点

建筑面积

业主名称

联系人/联系电话

交底包括承包范围、工期目标、质量目标、创优目标、经营策略、承诺项目、成本控制、结算方式、合同缺陷与风险等内容

接受交底人签名

姓名

单位

姓名

单位

姓名

单位

交底人：

交底日期：

注：

1交底人为事业部/分支机构合约主管部门主管人员。

2本表内如有扩展部分，由交底人增加，。

天津市海河改造工程

制表机关：

天津市市政工程局

批准文号：

质监字[2001]315号

表号：

通用管表005

工程洽商记录

工程名称

承包人

业主项目经理部

（签字、盖章）

承包人

（签字、盖章）

设计人

（签字、盖章）

合同总监办

（签字、盖章）

项目总监代表处

（签字、盖章）

年月日

物资申请计划

第页共页　　　　

项目名称

计划编号

序

号

物资名称

规格型号

数量

单

位

提交样品/样本时间

进场时间

产品技术质量要求

说

明

1.产品技术质量要求为：

表述产品质量特性及应符合相应技术标准的要求

2.当业主、设计、监理等对产品有下列要求时，则应在“产品技术质量要求”中注明∶

1验收标准或规范，也可提出图样作详细说明；

2对产品的质量、环境、安全等方面的要求；

3对产品加工过程的要求以及应提供质量保证文件资料的要求；

4业主、设计指定的生产厂家/品牌等。

编制／日期：

　　　　　　　　　　　　　　批准／日期：

物资采购计划

第页共页

项目名称

申请计划编号

采购计划编号

序号

物资名称

及规格型号

主要技术质量

要求

采购员

采购方式

采购时间

候选供应商名单

备注

□招标

□邀请报价

□零星

□招标

□邀请报价

□零星

□招标

□邀请报价

□零星

说

明

1．依据项目的物资申请计划，编制物资采购计划

2．主要技术质量要求为：

准确表述产品质量特性及应符合相应技术标准的要求

编制／日期：

批准／日期：

供应商资格预审表

第1页共2页

供应商名称

编号

产品类型

法人代表

地址

邮政编码

联系人

联系电话

Internet网址

传真

E-mail

成立日期

审

核

内

容

请提供营业执照和资质证书的复印件

请提供产品质量证明文件（如检测报告等）

请提供质量标准/规范的复印件或说明其标准的名称

样品：

无；有。

样本：

无；有。

如为经销商请提供生产厂家的相关资料

生产许可证：

无；有，请提供复印件。

是否有准用证要求：

无；有，请提供证明文件

是否有备案要求：

无；有，请提供证明文件

质量/环境/职业健康安全管理体系认证证书以及产品认证证书：

无；有，请提供复印件。

新技术、新产品的生产许可证：

无；有，请提供复印件；

环保要求/标准∶无；有，请提供相关文件

职业健康安全要求/标准：

无；有，请提供相关文件

简述售后服务内容：

简述近三年的年销售总量：

是否能够提银行保函，如果可以，请说明提供担保的银行以及最大担保金额：

供应商资格预审表

第2页共2页

审

核

内

容

近期产品应用情况（不仅限于我司项目）

已完工程名称

供应物资名称、规格型号

数量

合同金额

合同日期

有关情况的说明∶

供应商法人代表或授权人∶年月日公章∶

以下内容由中建国际建设公司填写

采购主管部门审核

供应商资质、供货能力、质量保证能力、满足环保和职业健康安全要求的能力∶

合格不合格

签名∶日期∶

批准

是否能参加供应商的选择：

签名∶日期∶

供应商评价表A

（此表由项目经理部填写）编号：

致项目：

请对供应商（档案编号：

）为你项目供应的情况进行评估，并将评估结果填入下表。

评估项目

评估内容

评价人/日期

质量稳定性（15%）

□很好□好□一般□差□很差

按时供货（20%）

□非常及时□及时□一般□不及时□很不及时

产品包装（5%）

□很好□好□一般□差□很差

合作性（25%）

□很好□好□一般□差□很差

售后服务（25%）

□很好□好□一般□差□很差

不合格品的处理（10%）

□非常及时□及时□一般□不及时□很不及时

项目经理部综合评价意见：

签名/日期：

说明：

1）“质量稳定性”是指在满足合同技术要求的前提下的产品质量稳定性；

2）“按时供货”是指是按照进度计划及其变更计划的要求安排货物进场的配合程度；

3）产品包装是指是否能够提供具有良好包装，以便储存、搬运、防潮等要求；

4）合作性是指在我方发生工作失误、进度延误、财务困难等问题时，是否能够给予我方以支持和理解；

5）售后服务是指提供良好的技术支持、安装、保养、配套产品供应、零星补充定货等方面服务程度；

6）对不合格品的处理是指处理不合格品的及时性和我方的满意度；

评价人为项目物资管理（部门）人员。

供应商评价表B

（此表由物资采购部门填写）编号：

以下为采购合同主办人以及采购主办部门经理对供应商（档案编号：

）供应的情况进行评估记录。

评价项目

评价内容

评价人/日期

价格水平（25%）

□很低□低□一般□高□很高

按时供货（15%）

□非常及时□及时□一般□不及时□很不及时

售后服务（20%）

□很好□好□一般□差□很差

合作性（15%）

□很好□好□一般□差□很差

报价配合（15%）

□很好□好□一般□差□很差

财务配合（10%）

□很好□好□一般□差□很差

采购合同主办人综合评价意见：

签名/日期：

以下由采购合同主办人填写：

评估单位

评估表编号

评估分数

权重

评定等级

使用项目1—

均分50%

权重

使用项目2—

采购合同主办人

50%

评分人/日期

总评平均分

采购主管部门经理批示：

可

该供应商进入年度合格供应商名单。

不可

签名／日期：

说明：

采购主管部门为公司采购中心或分支机构的物资采购管理部门。

供应商年度评价表C

（此表用于对机电供应商评价）编号：

致项目：

请对供应商（档案编号：

）

在年月至年月期间为你项目供应物资的情况进行评价，并将

评价结果填入下表，并于年月日前返回我部。

　　　　　　　　　　　　（签字）[/日期：

评价项目

评价

评价人

项

目

评

价

产品质量

好；一般；差

供货及时性

好；一般；差

产品包装/标识

好；一般；差

售后服务

好；一般；差

合作性

好；一般；差

质量保证文件资料

好；一般；差

部

门

评

价

与其他供应商价格对比

高；相当；低

与其他供应商供货周期对比

长；相当；短

报价配合

好；一般；差

财务配合

好；一般；差

主管领导批示：

　　　　　　可

　　该供应商继续保留在合格供应商名单内。

不可

签字/日期：

说明：

1此表由机电物资采购部门向项目发出后，再由其作部门评价；

2主管领导为物资采购部门的主管领导；

3评为差的供应商不可进入新年度的《合格供应商名单》。

供应商选择表

编号：

物资名称

使用项目

规格型号

使用部位

序

供应商名称

供应商报价

对供应商的评价说明

号

单价

总价

选择结论∶

制表／日期：

审核／日期：

批准／日期：

　说明∶1．审核岗位：

公司总部为采购中心经理；分支机构为物资管理部门负责人；项目为项目经理2．批准岗位为《合同授权规定》中的相应人员。

物资样品／样本送审表

项目名称：

致

收件人

自

提交日期

数据/样品

实际返回日期

合同要求最迟返回日期

提交编号

原提交编号

我们请求贵方对以下事项进行审批

提交项目描述

（类型、规格、

型号等）

品牌/产地

设计要求

实际送审

送审品牌生产厂家

备注

我方证明以上提交项目已经详细审核，正确无误，与合同一致

承包商职务及签名./日期

审批意见

认可级别

□A提交认可；

□B1批注认可（不要求重新提交）；

□B2批注认可（要求重新提交）；

□C未认可（要求重新提交）。

批注意见

授权审批人职务及签名

注：

业主对以上内容的审批并不减轻任何总承包商应履行合同的义务。

物资进场验证记录

编号：

项目名称

验证人

序

号

物资名称

规格型号

进货日期

进货量

验证（-合格，-不合格，-待确定）

外观

包装

合格

证

厂商

试验

验证日期

复试报告编号

　　　　分包商能力评价表编号：

项目名称

分包内容

分包商名称

技术方案评价

结论

□合格；□不合格

说明：

技术：

　　　日期：

施工管理能力评价

结论

□合格；□不合格

说明：

项目管理：

　　　日期：

财务状况评价

结论

□合格；□不合格

说明：

财务资金部：

日期：

总结论

根据以上评价，分包商、、、、可进入价格评价阶段。

事业部/项目/分支机构：

日期：

分包商价格评价及选择审批表

编号：

项目名称

分包内容

价格评价结果

分包商名称

原报价

最终报价

最终报价名次

价格评价结论

根据评价结果，__________________________________为当选分包商。

项目管理：

　　　合约估算：

日期：

批准人批示

批准人：

日期：

说明：

1.批准人为《工程合同授权规定》中确定的人士。

2.在将本表交批准人审批时，应同时提交分包商资质审查表、分包商能力评价表及有关资料。

分包商年度评价表：

编号：

项目名称

分包商名称

项目评估：

1．工程质量

●已完成的分部、分项工程质量情况：

□好；□一般；□差

●是否有严重不合格？

□无；□有，几项？

2．进度

●月进度计划按期完成情况：

□好；□一般；□差

3．安全和环保

●安全文明施工：

□达标；□创文明安全工地；□未达标

●防治：

□达标；□未达标

●是否有安全事故或环保事故发生？

□无；□有，几项？

●特殊工种持证上岗情况：

□好；□一般；□差

4．物资

●采购物资按期进场情况：

□好；□一般；□差

●是否使用过不合格的材料、设备？

□否；□是，几次？

5．不合格品/不符合项的处置

●整改通知按期完成情况：

□好；□一般；□差

●整改措施是否有效?

□好；□一般；□差

6．合作性

●与总包的配合情况：

□好；□一般；□差

●与其他分包商的配合情况：

□好；□一般；□差

●财务配合情况：

□好；□一般；□差

7．竣工保修

●是否及时并保证质量？

□是；□否

建议是否留用？

□是；□否

项目评估人：

日期：

项目经理部意见：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　项目经理：

　　　　　日期：

事业部评估意见：

　　　　　事业部：

日期：

分包商进场验证记录

项目名称

验证人员

序

号

分包商名称

分包商资质

进场日期

进场人数

验证（-合格，-不合格，-待确定）

负责人及其资格

管理人员数量与资格

设备机具

特殊工种资格