质量环境职业健康安全方针和目标.docx

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质量环境职业健康安全方针和目标

质量/环境/职业健康安全方针和目标

《质量/环境/职业健康安全手册》是阐明公司质量/环境/职业健康安全方针并描述其质量/环境/职业健康安全管理体系的文件。

　　本手册依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996《环境管理体系——规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》的文件化质量/环境/职业健康安全管理体系的要求，为实现本公司质量/环境/职业健康安全方针和目标，满足受益者的期望，在质量/环境/职业健康安全管理体系标准的基础上，结合公司新的实际情况而编制的。

　　本手册确定了公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标，设置了公司的组织机构，规定了各部门的质量/环境/职业健康安全职能，提出了对标准各条款的控制要求。

　　本手册对内是公司开展质量/环境/职业健康安全管理活动应遵循的基本法规和行为准则，对外向顾客提供对公司质量/环境/职业健康安全保证体系的信任，亦是第三方对公司进行质量/环境/职业健康安全管理体系认证的依据。

　　本手册是指导公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行的指令性文件，一经颁布，全公司各级领导及各部门的全体员工都必须认真学习和切实贯彻手册中规定的各项内容，落实并履行质量/环境/职业健康安全职责，确保质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效地运行，为提高公司产品质量/环境/职业健康安全意识及企业形象而奋发工作。

　我任命唐春胜为管理者代表，全权负责公司的质量/环境/职业健康安全管理和质量/环境/职业健康安全保证工作。

　　我相信在全体员工的积极参与和各职能部门的密切配合下，公司质量/环境/职业健康安全管理体系定能有效运行，并将不断完善和发展。

我批准本手册自200A年B月C日正式发布，200A年B月C日开始实施总经理：

200A年10月1日质量/环境/职业健康安全方针和目标版次：

A/0共5页发布日期：

200A年B月C日实施日期：

200A年B月C日质量方针技术进步，科技创新，以高质量的产品，严格的管理，满意的服务，持续提升的质量水准，不断满足顾客的要求。

质量方针的含义：

技术进步，科技创新科技是第一生产力，目前的市场竞争异常激烈，只有不断地加强科研开发的投入，不断地以新产品开创市场，才能使公司立于不败之地。

高质量的产品目前公司的主导产品质量的主要指标已经接近国际九十年代末期水平，我们的目标是在产品质量上与国际接轨，缩短与国际先进水平的差距。

严格的管理公司通过ISO9001、ISO14001、ISO28001及5S管理相结合的模式使公司的管理系统化、规范化，做到事事有法可依，有据可查。

满意的服务公司一切工作的最终目的是顾客的满意。

既包括顾客对公司产品质量的满意，也包括顾客对公司服务的满意。

我们工作的宗旨对顾客提供最优质的服务。

持续提升的质量水准，不断满足顾客的要求公司通过顾客满意度调查和质量情况反馈来确定顾客对产品和服务的最新要求，以提高产品和服务的质量，不断满足顾客的要求。

质量目标参与国际化竞争，在产品品种、产品质量上与国际接轨，缩短与国际先进水平的差距。

满足内需，走向世界。

总目标：

新产品开发每年不少于1个品种；工艺优化项每年不低于2项；主导产品的一次合格率≥93%，到2005年达到95%；顾客满意度≥93%，今后三年内每年递增1%；质量目标的衡量方法：

新产品开发每年不少于1个品种新产品的开发为非现有的产品的开发，以本年度完成中试作为衡量依据。

工艺优化项每年不低于2项针对现有的产品在外观、质量指标、收率及成本上的改进。

主导产品的一次合格率≥93%，到2005年达到95%；公司现有的主导产品是AAAAAAAAAAAAAAA产品的一次合格率=∑各品种的一次合格率/n，以年平均值计算。

产品的一次合格以是否进行精制（工艺要求外的）来衡量。

顾客满意度≥93%，今后三年内每年递增1%顾客满意度=∑各顾客的满意度/n，以年平均值计算。

环境方针行为制度化；“三废”资源化；造福后代；留住自然美丽。

环境方针释义：

行为制度化严格遵守国家环境保护法律、法规和其他要求，并转化为本公司相应管理制度，保证有效地落实执行；规范作业管理，实现产品全过程的清洁生产。

“三废”资源化依靠科技进步，推行科学管理，提高资源利用率，降低消耗，积极有效地实施环境污染预防和治理，努力实现“三废”综合利用。

造福后代实现ISO14001环境管理体系标准，减少或避免生产和服务活动所造成的环境污染，持续改善环境质量，促进企业和社会的可持续发展留住自然美丽坚持经济、环境和社会效益同步提高的宗旨，走可持续发展之路，公司用真情和行动，保护蓝天、碧水、青山、绿地。

环境目标综合利用，节约资源、能源，保护生存环境。

环境目标衡量方法：

固废无害化处理率达到100%；废气污染物排放达标；提高水利用率，减少水污染；循环水池水循环利用率达到90%；按国家环保法规要求对固废进行分类、收集、处理。

职业健康安全方针安全第一安全生产为基础，贯彻“安全为天”的思想，坚持“安全绝对第一，一切操作绝对以安全为重”的原则。

以人为本工作环境和生产运行中充分考虑员工的生理和心理需要，创造安全、舒适的工作环境；强化员工的安全意识和防护能力，努力降低安全事故发生率。

保障健康为员工和外来人员提供健康安全保障。

减少风险通过职业健康安全风险评估，控制重大风险因素，减少事故，提高职业健康绩效。

遵规守法在工作中自觉地遵守国家和地方的有关现行法律法规和其他要求；持续改进经不断的测量、监测和评审，采取纠正和预防措施，实现职业健康安全绩效的持续改进。

职业健康安全目标目标指标1、重大危险源得到控制重大危险源的控制率达到100%2、车间噪声及废气排放符合标准、车间噪声不超过85dB规定要求废气排放合格率100%3、按规定要求对工作环境的噪声、噪声、废气检测率100%废气进行检测4、特种设备运行和特种人员持证特种工作人员100%持证上岗上岗符合国家有关规定特种设备运行获得国家的运行许可证5、定期为员工进行身体检查员工参加体检率100%6、改善工作环境，减少职业病发生职业病发病率小于1%7、危险化学品得到有效控制危险品中毒、泄漏、火灾、爆炸事故率为零8、厂区内杜绝交通事故发生厂区内交通事故的发生率为零9、确保员工防护用品使用率防护用品的穿戴率100%10、保持消防装置完好率消防装置完好率100%11、厂区内杜绝发生火灾、爆炸事火灾、爆炸事故发生率为零故发生12、保持作业现场监控设备完好作业现场监控设备完好率100%13、食堂为员工提供安全卫生的食食物中毒率为零品14、杜绝重大伤亡事故重大伤亡事故率为零　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总经理：

200A年B月C日企业简介版次：

A/0共2页发布日期：

200A年B月C日实施日期：

200A年B月C日AAAA有限责任公司是中国AAAA集团公司的控股公司、是具有法人地位的科技型企业。

AAAA有限责任公司在2002年12月28日以前隶属于化工研究院，化工研究院其前身为化工部化工研究院材料专业。

根据国家的需要和化工部的计划安排于1967年成立。

1987年从化工研究院分立成为化工部材料技术开发中心。

1999年加入中国AAAA集团成为其全资子公司。

2002年12月28日AAAA有限责任公司从化工研究院分离，成为中国AAAA集团的控股公司。

本公司的前身是为使科研成果迅速工业化于1972年建立的精细化工产品。

以下需自行编写。

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手册说明版次：

A/0共2页发布日期：

200A年B月C日实施日期：

200A年B月C日1　范围1.1　主题内容本手册规定了本公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标，描述和阐明了构成本公司质量/环境/职业健康安全管理体系的内容和要求，是本公司实施质量/环境/职业健康安全管理，开展质量/环境/职业健康安全控制、质量/环境/职业健康安全保证和质量/环境/职业健康安全持续改进活动的纲领性文件。

1.2　适用范围　　本手册适用于本公司内部的质量/环境/职业健康安全管理，适用于与精细化工产品（化学品及有机合成农药、染料、医药、助剂等中间体）的设计、开发、生产和服务活动有关的全部质量/环境/职业健康安全活动。

　　本手册也适用于向顾客或独立的认证机构证实本公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系有效运行、持续改进质量/环境/职业健康安全，从而达到顾客及相关方满意。

2　引用文件2.1　GB/T19001-2000质量管理体系　要求2.2　GB/T19000-2000　质量管理体系　　基础和术语2.3　GB/T19004-2000　质量管理体系　业绩改进指南2.4GB/T24001-1996环境管理体系规范及使用指南2.5GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范2.6　中华人民共和国合同法2.7　中华人民共和国产品质量法2.8其他质量/环境/职业健康安全方面的法律、法规及其他规定。

2.9本手册引用的所有适用程序文件，以及上述引用文件所包含的条文，通过在手册中引用而构成为本手册的条文。

在标准出版时，所示版本均为有效。

所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用所列标准最新版本的可能性。

3　术语本手册采用GB/T19000-2000、GB/T24001-1996及GB/T28001-2001标准中的术语。

质量/环境/职业健康安全手册4质量/环境/职业健康安全管理体系4.1总要求版次：

A/0共2页发布日期：

200A年B月C日实施日期：

200A年B月C日公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996及GB/T28001-2001标准，对公司的质量/环境/职业健康安全管理体系进行了策划，建立了质量/环境/职业健康安全管理体系：

1.公司确定精细化工产品的设计、开发、生产、服务过程，并确保按程序文件实施；2.公司确定精细化工产品的设计、开发、生产、服务过程顺序，销售合同的签订—设计、开发—生产准备—生产—质量检验—包装—销售服务，按顺序操作，确保相互关联、相互制约。

3.公司按照精细化工产品的设计、开发、生产、服务过程的需要建立了41个程序文件，确保精细化工产品的生产和服务过程的有效运行；4．公司确定环境/职业健康安全的过程为策划实施检查改进的过程；5.公司配备了必要的监视、测量设备，配备了优秀的企业管理、营销、分析化验等人才，根据企业发展和市场的不断变化的需要，公司对全体职工进行培训，确保精细化工产品的设计、开发、生产和服务过程的需要得到满足；6.公司建立了文件化的《内审控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《环境职业健康安全监测控制程序》、《数据分析控制程序》对公司的生产和服务各项活动进行监视和分析；7.公司建立了文件化的《管理评审控制程序》、《纠正措施和预防措施控制程序》，定期和不定期地对公司质量/环境/职业健康安全管理体系进行评审，确保持续改进。

8.经认真识别，本组织的外包过程为部分中间体的生产、部分设施的检修、监视和测量装置的计量检定、环保单位的环境监测、职业健康安全方面的监测、有毒有害固体废弃物的回收、危险品的运输。

质量/环境/职业健康安全手册版次：

A/0共1页发布日期：

200A年B月C日实施日期：

200A年B月C日公司的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括：

1.质量/环境/职业健康安全手册（包括质量/环境/职业健康安全方针和目标）；2.程序文件：

根据GB/T19001-2000、GB/T24001-1996及GB/T28001-2001标准要求和公司实际情况，编制了41个程序文件，每个程序文件具体规定了适用范围、控制的内容、步骤和方法。

程序文件目录见附录。

3.支持性文件包括各工作岗位使用的详细作业文件，是质量/环境/职业健康安全管理体系的基础性文件。

已在相应的程序文件中列出，公司范围内均适用的支持性文件，在公司局域网质量环境安全体系专栏上进行了发布，同时将作业指导书、操作规程、管理制度等印发至各岗位使用。

4．记录：

编制了与程序文件和支持性文件等要求相对应的记录，以便为产品符合规定要求和质量环境管理体系有效运行提供客观证据，必要时实现追溯，同时为质量/环境/职业健康安全分析和质量/环境/职业健康安全持续改进提供依据。

质量/环境/职业健康安全手册版次：

A/0共4页发布日期：

200A年B月C日实施日期：

200A年B月C日1　总则　　本《质量/环境/职业健康安全手册》（以下简称《手册》）规定了公司的质量/环境/职业健康安全方针和目标，描述和阐明了构成公司质量/环境/职业健康安全管理体系的内容和要求，是公司实施质量/环境/职业健康安全管理，开展质量/环境/职业健康安全控制、质量/环境/职业健康安全保证和质量/环境/职业健康安全持续改进活动的纲领性文件。

2　适用范围　　本《手册》适用于公司内部的质量/环境/职业健康安全管理，适用于公司精细化工产品的设计、开发、生产、服务过程中的全部质量/环境/职业健康安全活动。

　　本《手册》也适用于向顾客或独立的认证机构证实公司有能力稳定提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系有效运行、持续改进质量/环境/职业健康安全，而达到顾客和相关方满意。

3职责3.1专业管理部负责组织《质量/环境/职业健康安全手册》的编写、修改、控制和管理。

3.2管理者代表负责《质量/环境/职业健康安全手册》的审核。

3.3总经理负责《质量/环境/职业健康安全手册》的批准。

4程序概要4.1《质量/环境/职业健康安全手册》的内容a.质量/环境/职业健康安全方针和目标；b.公司组织机构和部门职责描述；c.质量/环境/职业健康安全管理体系的范围，裁减内容和理由说明（见质量/环境/职业健康安全手册说明）；d.对质量/环境/职业健康安全管理体系文件的概述或引用；e.公司质量/环境/职业健康安全管理体系过程及其相互关系的概述。

4.2《质量/环境/职业健康安全手册》的管理4.2.1《质量/环境/职业健康安全手册》的编制、审核、批准和发布a.专业管理部在管理者代表的领导下，根据标准的要求，结合本公司的实际情况组织《手册》的编制。

b.《手册》由管理者代表审核。

c.《手册》以总经理签发颁布实施令的形式正式批准发布，按规定的日期开始实施。

4.2.2　《质量/环境/职业健康安全手册》的管理和控制a.《质量/环境/职业健康安全手册》由专业管理部按照《文件和资料控制程序》中的规定进行统一管理，并在公司局域网质量环境安全体系专栏上发布。

b.《质量/环境/职业健康安全手册》分受控、非受控两种状态。

受控手册用印章在手册封面页上标识，非受控手册不做标识。

c.“受控”版本发放时登记、编号并对修改实施控制；“非受控”版本发放时登记、编号，但不控制修改。

d.“受控”版本供公司各级中层以上管理干部使用。

“非受控”版本供对外宣传介绍使用，经管理者代表批准可提供给顾客。

提供给第三方认证机构用的《手册》应为受控版本。

e.《质量/环境/职业健康安全手册》由持有人负责保管，不得丢失和外传，人事变更时应正式移交。

使用人在贯彻执行中发现差错或不符合实际情况之处，应以文字形式通知专业管理部。

4.2.3　《质量/环境/职业健康安全手册》的修改与换版　　当质量/环境/职业健康安全管理体系发生重大变化或因企业发展需要完善质量/环境/职业健康安全管理体系时，可对《手册》进行更改或换版，《手册》换版时应重新进行审批。

a.出现下列情况时，应对手册进行修改：

组织机构及职能变动；经营环境和产品结构发生变化；引用的法规和标准局部修订；本组织质量/环境/职业健康安全方针更改时；发现《手册》有原则性错误；管理评审提出修改意见。

b.当有下列情况时，手册进行换版：

建制变更；经营环境和产品结构发生重大变化；依据标准换版；质量/环境/职业健康安全管理体系发生较大变化或多数章节换版、内容变更。

c.《手册》的修改与换版由专业管理部根据实际情况和需要提出申请，经总经理批准后实施。

d.《手册》的更改和换版按照《文件和资料控制程序》中的有关规定进行，专业管理部负责保证局域网质量环境安全体系专栏的《手册》为有效版本。

e.《手册》中设更改页，记录反映更改情况。

f.《质量/环境/职业健康安全手册》需要修改时，所有“受控”版本都应作相应修改；“非受控”版本不进行跟踪修改。

g.修改指令以《文件更改通知单》的形式下发。

4.2.4　本《质量/环境/职业健康安全手册》的解释权归管理者代表。

5　适用程序文件5.1　《文件和资料控制程序》质量/环境/职业健康安全手册版次：

A/0共2页发布日期：

200A年B月C日实施日期：

200A年B月C日1　总则　　我公司制定并实施《文件和资料控制程序》，对与质量/环境/职业健康安全管理体系和产品质量有关的文件和资料的批准、发放、使用、更改和报废进行控制，以确保各部门均能使用文件的有效版本，防止使用失效和作废的文件。

2　适用范围　　适用于对本公司标准要求的，与质量/环境/职业健康安全管理体系和产品质量有关的所有文件和资料的控制，其中包括适当范围的外来文件和资料的控制。

3　职责3.1专业管理部负责质量/环境/职业健康安全管理体系文件及资料的归口管理。

3.2各职能部门负责相关文件的编制、会签、归档和使用中的管理。

4　程序概要4.1　文件的控制范围4.1.1　标准要求的，与质量/环境/职业健康安全管理体系和产品质量有关的技术文件、质量/环境/职业健康安全管理体系文件、其它管理文件和适当范围的外来文件均应列为受控文件。

4.1.2　受控文件应按规定的程序对其批准、发放、使用、更改、报废、回收等进行控制。

4.1.3　凡明确规定不对某些环节进行控制，如更改、报废、回收或未列入《文件和资料最新状况一览表》的文件可视为非受控文件。

4.2　文件的编写、会签与审批4.2.1　文件和资料由各职能部门按文件编写的有关规定编写。

4.2.2　涉及活动程序和作业方法的文件应由相关部门会签。

授权人按规定的审批权限进行审核、批准后下发执行。

4.3　文件和资料的管理4.3.1专业管理部按规定的程序，对各类文件底稿的存档、编号、印制、标识、发放、更改、借阅、复制、回收和销毁进行统一管理。

4.3.2　文件和资料按照统一的方法标识受控状态，以识别其有效性和追溯性。

4.3.3　文件按批准的范围发放，确保需使用文件的场所和部门能得到文件的有效版本。

对外来文件的控制：

专业管理部负责将与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的外来文件进行识别并控制其分发。

通过适当的途径收集有关外来文件的信息，及时更换最新版本。

各部门应确保文件保持清晰、易于识别。

4.4　文件和资料的更改4.4.1　文件和资料修改时，须经原审批人员审批。

如原审批人员因故不能审批时，可授权其他人员进行审批，但必须向其提供原文件审批时的背景材料。

4.4.2　文件更改时对所有受控文件进行跟踪更改，收回作废文件。

4.4.3　作废文件统一销毁，需作为历史资料保存的作废文件做留用标识，登记存档。

4.5　文件和资料管理的各环节形成的记录由专业管理部按规定要求妥善保存。

适用程序文件5.1　《文件和资料控制程序》质量/环境/职业健康安全手册版次：

A/0共3页发布日期：

200A年B月C日实施日期：

200A年B月C日1　总则　　我公司制定并实施《记录控制程序》对产品质量和质量/环境/职业健康安全管理体系运行中形成的记录进行控制管理，提供产品质量符合规定要求和质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行的客观证据，必要时实现追溯的途径，并为质量/环境/职业健康安全分析和质量/环境/职业健康安全改进提供依据。

2　适用范围　　适用于对本公司与产品质量和质量/环境/职业健康安全管理体系有关的所有记录的控制。

3　职责3.1　专业管理部负责记录的统一管理、存档和处理。

3.2　各职能部门负责对其质量/环境/职业健康安全活动应形成的记录按规定进行填写、标识、收集、整理、保存和归档。

4　程序概要4.1　记录的控制范围4.1.1与产品质量有关的记录：

a.生产过程记录；b.检验和试验记录；c.设备检修记录；d.不合格品评审记录；e.物资管理记录；f.服务记录等。

4.1.2　与质量管理体系运行有关的记录：

a.审核记录；b.供方评定记录；c.合同评审记录；d.培训记录；e.文件管理记录；f.纠正措施、预防措施记录；g．管理评审记录等。

4.1.3与环境/职业健康安全管理体系运行有关的特殊的记录：

有关环境/职业健康安全法律与其他要求的信息；环境/职业健康安全投诉记录；信息交流记录；产品信息，过程信息；检查、维护与校准记录；有关供方、承包方和顾客的信息；事故报告；应急准备和响应信息；重要环境因素、重大危险源信息；环境因素及相应环境影响/危险源及风险评价；监测数据。

4.2　记录的标识、贮存、保管、保管和处置按规定的程序进行。

4.3　记录应使用统一的表格或格式，用钢笔或水性笔填写，填写时应保证字迹清晰、内容完整、数据准确并签章确认。

4.4　记录按月整理、收集、归档，分类编目、保存。

4.5　制定记录的统一编目、标识方式，应便于存取，可追溯。

4.6　合同要求时，记录可提供给顾客或其代表查询。

4.7　应根据使用和管理需要规定质量记录的保存期限，并按规定的期限保存。

4.8　记录应在适宜的环境下保存，防止遗失和损坏。

5　适用程序文件5.1　《记录控制程序》质量/环境/职业健康安全手册5管理职责版次：

A/0共2页发布日期：

200A年B月C日实施日期：

200A年B月C日1总则明确总经理职责，以利于公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进。

2管理承诺总经理履行以下职责，确保质量/环境/职业健康安全管理体系得到建立、实施和持续改进。

a.批准《质量/环境/职业健康安全管理手册》，任命管理者代表。

b.不断加强自身质量/环境/职业健康安全意识，并通过会议、板报、学习讨论等方式，向全体员工传达满足顾客、相关方和法律法规要求的意义。

c.组织制定公司质量/环境/职业健康安全方针和目标，明确公司质量/环境/职业健康安全方向。

d.定期组织管理评审，评审公司的组织结构、质量/环境/职业健康安全方针和目标、资源等的适宜性和充分性，确保公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续有效运行，确保顾客和法律法规要求得到满足。

e.确保资源的获得。

3以顾客为关注焦点总经理在公司内部建立了内外部沟通渠道，通过市场调研、走访顾客、顾客反馈等搜集顾客的要求，并将其传达到每个员工，使顾客要求转化成员工工作的无形动力，同时搜集员工的意见，最终形成具有公司特色的明确的具体要求（包括对产品、过程、质量/环境/职业健康安全管理体系等方面的要求）。

4质量/环境/职业健康安全方针a.公司质量/环境/职业健康安全方针具体见本《手册》第0.2章。

公司采用会议、板报、考试等形式使全体职工充分理解公司质量/环境/职业健康安全方针的内涵，并使其在质量/环境/职业健康安全管理活动中得到贯彻实施。

在管理评审中对其适宜性、充分性和有效性进行评审。

质量/环境/职业健康安全手册5.3环境因素识别/危险源识别、评价版次：

A/0共3页发布日期：

200A年B月C日实施日期：

200A年B月C日1．总则：

确定本公司在所有活动中存在的环境因素/危险源，为确定环境/职业健康安全管理目标、方案和控制程序提供依据