设备验收管理办法.docx
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设备验收管理办法
公司名称
山东创新炭材料有限公司
编制日期
2017/12/05
文件名称
设备验收管理办法
版本号
编制部门
索通公司规划发展部
批准
1、目的
为了规范山东创新炭材料有限公司采购设备的验收流程，确保采购的设备质量符合生产需要，特制订本管理办法。
2、范围
本办法适用于山东创新炭材料有限公司在建工程中所采购的单机设备或成套设备。
3、定义
3.1设备：
是指在生产中长期使用，并在反复使用中基本保持原有实物形态和功能的劳动资料和物质资料的总称。
3.2单机设备：
是指不依靠其他设备即可完成某单一功能的设备，一般在设备制造厂家就组装完成。
3.3成套设备：
是指生产成品或半成品的工业联合装置。
可以是一个工段、一条生产钱或一个车间的综合设备。
3.4厂外验收：
是指按照合同技术协议约定要求.对所采购的设备在供应商发货前所逬行的验收，一般在设备加工厂进行。
3.5到货验收：
是指按照合同技术协议约定要求，对所采购的设备在送达交货地但未入库前所进行的验收。
3.6运行验收：
是指单体设备或成套设备安装调试工作完成后，经过无负荷试车、负荷试车，并完成72小时满负荷生产，依据设计文件、合同（含技术协议）和国家标准及规范的要求对其进行的使用状况与性能的确认验收。
3.7质保期验收：
是指按照合同或技术协议约定要求，对设备质保期内运行的状况和性能进行的总体验收。
3.8相关方：
是指在具体设备验收过程中与设备验收评议有关联的单位，根据验收工作需要可以是公司的一个或多个关联部门。
主要有：
工程采购部、工程管理部、生产设备部、仓库、监理公司、供货商、安装单位等。
4、职责
4.1项目总经理
4.1.1负责该管理办法的批准和废止。
4.1.2负责设备让步接收或退货的审批。
4.1.3设备运行验收和质保期验收的确认。
4.2规划发展部
负责该办法的编制和解释。
4.3工程管理部
4.3.1负责组织相关方进行厂外验收（合同或协议有要求厂外验收的）和到货验收，以及不合格的整改跟进。
4.3.2负责组织相关方进行运行验收以及不合格的整改跟进。
4.3.2负责设备验收资料的收集和整理。
4.4生产设备部
4.4.1参与厂外验收（根据工程管理部需要）和设备到货验收。
4.4.2参与运行验收。
4.4.3负责组织设备质保期验收
4.4工程采购部
4.4.1向验收相关方提供设备订货合同和相关技术文件。
4.4.2协助与供应商沟通并督促供应商按照验收意见进行整改。
4.4.3负责因设备质量问题而引起纠纷（退货或让步接收等）的商务工作。
4.4.4参与到货验收。
4.5相关方
根据需要参与设备验收并签署验收意见
5工作流程
5.1厂外验收
5.1.1厂外验收的内容：
根据合同或技术协议中约定的，需要在设备进场前进行过程验收的进度、精度、隐蔽质量项目等
5.1.2厂外验收时间以双方约定时间为准。
5.1.3厂外验收由工程部组织，根据需要组织监理、生产单位、采购部、供货厂商等相关方人员参加。
5.1.4验收流程：
5.2到货验收
5.2.1单机设备到货验收
5.2.1.1单机设备的内容：
5.2.1.1.1检查外包装是否有破损，如有破损，查看破损程度，并确认破损处是否直接造成设备的损坏；应将破损情况以及造成的后果及时告知供应商，并拍照取证。
5.2.1.1.2打开外包装，检查设备外表是否破损；检查随机资科是否齐全，特别注意查看说明书、合格证、质量保证书是否齐全；确定型号、规格和材料是否与釆购合同要求相符。
5.2.1.1.3根据装箱单，检查实物是否与装箱单内容与技术协议中内容三者是否一致。
5.2.1.1.4若需现场安装验收，上述检查符合要求后方可安裝，安装完毕验收合格后才算到货验收合格。
5.2.1.2单机设备验收时间地点
5.2.1.2.1根据合同约定，如果由供方卸车，则验收在卸车后。
5.2.1.2.2根据合同约定，如果由需方卸车，则验收在卸车前。
5.2.1.3单机设备验收流程：
5.2.1.4工程采购部需提前24小时通知工程管理部组织验收。
5.2.1.5工程管理部根据需要，组织监理、生产单位、采购部、仓库、供货厂商、施工安装单位进行到货验收。
5.2.2成套设备到货验收。
5.2.2.1供货商不负责安装的，验收内容和验收流程参照5.2.1。
5.2.2.2供货商负责安装的（交钥匙工程）
5.2.2.2.1到货验收内容参照5.2.1.1。
5.2.2.2.2到货验收流程
5.2.2.2.3设备供货商需提前24小时通知工程采购部到货范围。
5.2.2.2.4工程采购部需提前24小时通知工程管理部组织验收。
5.2.2.2.5工程管理部根据需要，组织监理、生产单位、采购部、仓库、供货厂商、施工安装单位进行到货验收。
5.3运行验收
5.3.1验收内容：
5.3.1.1设备安装的整体完成性以及正确性。
5.3.1.2设备安装调试（空试）后各设备性能参数的达标性。
5.3.1.3设备运行（带料）的稳定性以及设备总体及其易损件的实际运行质量。
5.3.1.4设备运行（带料）的可靠性以及工艺技术指标达成的持续性。
5.3.2验收流程
5.3.3施工单位必须提前24小时申请运行验收。
5.3.4验收可以分段分时，但是验收过程要公平公正，要求设备厂家在场完成验收工作，过程数据要按照方案要求实时记录，不得造假。
5.3.5验收各方：
施工单位、监理单位、设备厂家、建设单位（含工程部、采购部、生产单位）必须要由授权人签字和加盖有效公章。
5.4质保期验收
5.4.1质保期验收内容
5.4.1.1质保期内设备运行的稳定性以及设备总体及其相关易损件的实际运行质量
5.4.1.2保期内设备性能的可靠性以及工艺技术指标达成的持续性
5.4.2验收时间：
质保期起点从设备投入运行之曰开始，以合同约定质保期为界，如验收不合格，则质保期以双方重新约定的为准。
5.4.3验收流程
6设备验收资料
6.1厂外验收：
验收结果由验收人填写整理后交工程部资料员。
6.2到货验收
6.2.1单体设备验收单由设备部负责，工程采购部配合，整理完成经工程部专工审核无误后交给工程管理部资料员；开箱资料由仓库负责，整理完成经工程部专工审核无误后交给工程部资料员。
6.2.1成套设备验收单由设备供货商负责，整理完成后经工程部专工审核无误后交给工程管理部资料员；开箱资料由仓库负责，整理完成经工程部专工审核无误后交给工程部资料员。
6.3运行验收单由监理单位负责，整理完成后经工程部专工审核无误后交给工程部资料员。
6.4所有验收资料，工程部资料员整理完成后移交公司档案室。
6.5质保期验收资料由生产设备部负责，整理完成后移交公司档案室。
7附件附表：
7.1厂外验收记录表。
7.2设备到货验收单
7.3设备到货验收记录
7.4设备运行（质保期）验收单
7.5机械设备调试、运转记录
7.6设备让步接收、退货单
厂外验收记录表
设备名称
生产厂家
合同编号
规格型号
验收时间
验收内容
技术协议要求
实际验收结果
是否合格
备注
验收意见
验收人：
验收结论
验收部门负责人
该表单一式三份，设备供应商和建设单位工程管理部、工程采购部各一份。
设备到货验收单
设备名称
规格型号
制造厂家
进厂日期
主要性能参数：
随机资料是否齐全（资料清单）：
存在问题：
整改情况：
参加验收人员意见：
安装单位意见
监理单位意见
采购部意见
工程部意见
生产单位意见
（生产、设备）
工程副总意见
该表单一式五份，安装单位、监理、工程采购部、工程管理部、设备供货商各一份。
设备到货验收记录
设备名称
规格型号
制作厂家
使用部位
验收项目
技术数据或说明
验收人员
该表单一式五份，安装单位、监理、工程采购部、工程管理部、设备供货商各一份
设备运行（质保期）验收单
单位（子单位）工程名称
分部（子分部）工程名称
施工单位
项目经理
设备（系统）所在车间
试运转调试日期
调试设备（系统）名称
型号规格
试运转、调试内容：
试运转调试验收结论：
供货单位
安装单位
监理单位
建设单位
工程管理部
生产设备部
领导签字
生产（工程）副总：
项目总指挥
该表一式五份：
供货单位、安装单位、监理、工程管理部、工程采购部各一份。
供货单位和安装单位是一家的，该表一式四份
机械设备调试、运转记录
编号：
工程名称
子分部工程名称
分项工程名称
设备名称
规格型号
位置编号
运转日期
运转时间
环境温度
设备技术参数
电机技术参数
功率
转数
电流
电压
类别
检
查
项
目
时间
温度
轴承温度
验收意见
设备商
安装单位
监理公司
工程管理部
生产设备部
该表一式五份：
供货单位、安装单位、监理、工程管理部、工程采购部各一份。
供货单位和安装单位是一家的，该表一式四份
设备让步接收、退货单
设备名称
规格型号
合同编号
使用部位
生产厂家
验收日期
不合格内容
整改后预期效果
影响使用程度
使用部门意见
签字：
日期
生产设备部意见
签字：
日期
工程管理部意见
签字：
日期
工程采购部意见
签字：
日期
工程副总意见
签字：
日期
项目总经理意见
签字：
日期
该表格一式三份，设备供货商、工程管理部、工程采购部各一份。
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