员工考勤制度2.docx
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员工考勤制度2
员工考勤制度
公司员工考勤不仅作为考核员工劳动纪律的依据，而且还是发放工资（包括奖励工资和各类补贴）的依据，因此，要求对员工考勤做到准确、真实。
一、各部门由部门负责人备有考勤表，逐日对本部门人员出勤进行记录，月末及时汇总，于每月5日前转交公司办公室。
二、员工考勤分为“出勤”和“缺勤”。
1·出勤
员工按时上、下班，记录为出勤；因公出差，记录为出勤。
办公室出勤：
上午08:
00-11:
30下午13:
00-17:
30
工地出勤：
具体出勤时间由部门总监灵活掌握
2·缺勤
员工缺勤分为：
工伤假、病假、事假、法定假和旷工五种
a·工伤假
员工因公负伤，由所在部门负责人（总监）填写工伤报告单，经在场人员证明，附件医疗部门开具的证明，由劳动部门核定，交由总经理审核后才能作工伤处理。
未办理手续的，不能享受工伤待遇。
因违反安全规程致伤的或因酗酒、打架等个人原因致伤的不做工伤处理。
（做好安全出行的警示）审批程序：
经手人→总监→总经理
b·病假
员工因病不能上班须事先办理请假手续，在特殊情况下，凭病假条补办请假手续；超过三天不予补办，作旷工处理。
请假三天以内由部门负责人（总监）审批，三天以上报公司审批。
审批程序：
经手人→总监→总经理
c·事假
员工因事须办理请假手续。
事假三天以内的经部门负责人同意；须事假三天以上（包括三天）须事先提交书面申请并报公司审批。
批准后事假条留公司存档。
d·法定假
法定假包括探亲假、婚嫁、丧家、产假和生育护事假（助产假）五种，假期标准为：
（1）、探亲假
（2）、婚假（3）、丧家（4）、产假（5）、生育护事假（助产假）
员工休假时，须事先办理休假手续3天以内可报部门负责人处理，三天以上由部门负责人报办公室须经总经理审批。
若假期超过规定范围且不补办有关手续，一律按旷工处理。
3·旷工
员工无故不上班，按旷工处理。
三、迟到、早退的考勤办法
员工在规定的上班时间仍未进入工作岗位的，做迟到记录。
在规定的下班之前离开工作岗位提早
四、员工缺勤处罚时各类假期按上述规定执行，处罚以工作日计算。
1、工伤假
员工因公负伤治疗期间，按上班处理。
2、病假
a·病假期在3天以上10天以内的，每个工作日扣钱20元；
b·病假期在10天（包括10天）以上一个月以下的每个工作日扣钱30元；
c·病假期在一个月以上另行处理。
3、事假
事假一个月不得超过3天，一年累计不得超过15天，一个月事假3天以上每个工作日扣钱40元，累计事假超过15天以上每个工作日扣钱80元，全年累计事假满40天者做自动离职处理。
4、旷工
（1）、旷工3天（包括3天）以内的每个工作日扣钱100元。
（2）、旷工3天以上的，每个工作日扣钱200元，并根据累计时间长短给予一定的行政处分；
（3）、员工连续旷工7天（包括7天）或全年累计满20天按自动离职处理。
（4）、考勤人上报的签到考勤与事实不符，且无特殊书面说明，则扣回被考勤人罚款外，部门负责人加倍罚款。
5、迟到、早退
（1）、每月迟到、早退在10次以内，每次扣钱10元。
（2）、每月迟到、早退超过10次时，超过部分每次扣钱20元。
（3）、迟到、早退30分钟以上1小时以内每次加扣5元，1小时以上2小时以内每次加扣10元。
（4）、员工迟到、早退考勤记录作为年终考核评定及文明员工、优秀员工评定的依据。
五、假期规定
每星期六、日任休1天，该事项由部门负责人根据不同的具体情况决定。
·财务会计管理制度
第一条根据国务院的财政部制定的《企业财务通则》、《企业会计准则》，为规范公司财务行为，加强财务管理和经济核算，严格财经纪律，适应现在企业的管理要求，特制定本制度。
第二条本制度是公司财务活动应遵循的原则和规范，各部门应严格执行。
其报销审批程序：
经手人→总监→总经理
第三条严格遵守国务院和财政部制定的《企业财务通则》和《企业会计准则》及公司章程。
严格资金审批制度，公司财务审批实行逐级申报、分级审核、总经理审批或授权审批。
各项大宗用款按照先报计划（该计划可口头亦可书面）后审批、再使用的程序进行并施行分级归档管理。
第四条公司付款审批应严格执行“三点成一线”、“四人签字”制度。
未按规定审批而支付的费用由谁支付、谁负责回收。
（1）三点成一线是指每笔业务必须按规定办法入库，有关部门负责人核实、财务部门审核手续。
（2）四人签字是指每张原始凭证上必须有经办人、部门负责人（含总监）、财务部经理、总经理四人签字。
（3）汽车修理费应附修理项目清单。
（4）招待费内容杂，在有关费用原始票据上扼要说明情况及适用范围：
如：
招待用餐某单位人员、人数、时间等，以便审核。
（5）学习培训费，设置批准单，经批准方可参加学习和培训，允许学习培训费用报销，以减少不对口的学习和培训费用。
原始凭证规范的有关规定：
做好完整的原始记录是财务管理的重点基础工作之一。
原始凭证必须手续完备，记录真实。
具体作以下规定：
（1）从外单位取得的原始凭证，必须是合理票据，同时必须盖有填制单位的公章。
（几种公认的特殊外来原始凭证例外。
如：
火车票、汽车票等）
（2）从个人取得的外来原始凭证，必须有填制人员的签字或盖章，凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写小写必须相符。
（3）复印的原始凭证不能作为依据。
（4）原始凭证必须真实，不得掩盖、歪曲和颠倒经济业务发生的真实情况。
（5）原始凭证必须完整，不完整的原始凭证退回重填。
（6）原始凭证填制记录真实、内容完整、手续齐备、书写规范、清楚。
第五条公司付款审批应严格落实职责，其职责是：
1、经办人签字，明确此笔业务责任人；
2、财务审核，明确票务规范、手续齐全、符合制度及业务的真实性价格合理、合法、符合制度；
3、总经理同意批准报销或授权比准报销。
（一）审批总原则：
（1）总体资金的计划、调度、使用由总经理掌握和审批。
（2）入账而不付款的票据，只控制价格，真实性由财务掌握。
（3）制度规定较明确，部门能严格控制度控制的，由财务掌握。
（4）支付款项制度不十分明确的由总经理签字。
（5）资金使用大额的总经理必须签字。
（6）小额借款部门能掌握的由管理部经理掌握。
注：
因事领导不在单位，为便利工作，事急可采用电话审批，重要的以传真审批，也可授权审批。
授权委托书必须以书面形式交财务作为依据。
（二）公司付款审批的职责：
（1）经办人签字：
明确此项经济业务主要负责人，应负全面责任。
（2）部门负责人签字：
证明此项业务的真实性和合理性，应承担的连带责任。
（3）财务审批：
明确票据规范、手续完备、符合制度，承担规范性责任。
（4）办公室审批：
批准同意及以前签字的复核，承担批准和复核职责。
（5）总经理批准或授权批准：
承担批准和复核职责。
第二章费用审批程序
第十七条费用审批实行逐级审批，其具体规定为：
1预支款的审批：
经办人签字并提供有效凭证（出差人员提供出差计划表，购物提供申购单等）→部门负责人（含总监）签字→管理部经理意见→总经理审批。
2交通费、出差费、通讯费、招待费用、办公费用、物资采购、福利费用的报销审批：
在原始凭证上经办人注明事由签字并提供有效凭证（出差计划表、申购单等）→部门负责人（含总监）签字→财务部审核→管理部经理签字→总经理审批。
3工资审批：
财务部编制工资发放清单（一式三份）→管理部经理审核→总经理批准后方能发放。
第三章借款、报销
第十八条预借和报销规定为：
1工作人员出差返回单位后，报销单在一周之内到财务部门办理审核手续。
2票据报销的时间规定
（1）每月发生的费用于次月1至5日填妥报销单送交财务，财务部依照程序上报审批，审批完于8日送交财务汇总，财务部在每月5日发放工资时一并发放。
（2）当月发生的费用次月报销，如因个人原因次月未报销，需书面说明情况，隔月报销。
两个月都不报销，则公司不予报销（即5月发生的费用，6月、7月都不报销，则取消报销资格）。
第四章费用开支规定及标准
第十九条
为降低非生产开支消耗，提高经济效益，特对办公费用管理、招特费管理作如下规定：
（1）印刷品管理
名片印刷：
公司中层以上干部，经营人员和对外处理技术，经本人申请，报办公室核准，管理行政领导批准，方可印刷名片。
其余人员一律不得公费印刷名片。
（2）工作人员外出参加会议，需经总经理批准，个别与生产、技术、经营有直接关系的会议，确需缴纳会务费的，需经总经理批准可予报销。
（3）未按程序批准出差，一切费用自理。
第二十条招待费坚持执行“急需应用，从严控制，勤俭节约”原则，其有关规定如下：
1、招待物品归办公室管理采购，管理部经理审核，总经理审批。
2、公司经营所需招待费须注明就餐人数、陪同人数。
报销时凭签字后的菜单、原始发票按规定程序办理报销手续。
3、工作需要和业务需要出差外出办事受总经理委托办理的礼金和礼品赠送，谁办理，谁承担，事前说明原因先请示，事后有手续并按报销程序，经总经理签字报销。
二十三条探亲费、医疗费等按人事、劳资、福利工作制度规定办理。
劳动人事制度暂行规定
一、聘用条件和范围
1、专业技术人员必须坚持党的四项基本原则，坚持执行党和国家的方针政策，执行公司的各项规章制度，在各专业技术职务岗位上刻苦钻研业务知识，具有一定的工作能力和专业技术水平，并能胜任相应的岗位职务。
2、凡在公司从事专业技术工作和专业技术管理工作，并符合各职称条例规定范围的专业技术人员，均可参加职务评聘。
3、入职员工必须具有中等以上学历，年龄55岁以下，身体健康，从事土木工程建设施工、设计、招投标管理、造价咨询、工程监理等行业。
二、入职手续
1、应聘者通过面试、背景审查，并经确认合格后，可被公司试录用。
2、新入职员工根据公司要求及当地政策办理其档案和社会保险等转入手续，与公司签订劳动合同。
3、公司将组织新进员工进行规章制度培训及一段时间的现场实习，以使员工对公司有初步了解，并将员工遵守的公司规定、条例、员工手册等交其签收。
4、公司员工的人事档案由公司委托经批准的有关机构保管，一切人事关系由其代理。
三、试用期劳动合同签订
1、新员工被试录用后，试用期为一至三个月，在此期间公司将对员工的表现及其对工作的适应度进行考核。
公司将在试用期满最后一周通知员工是否确认其正式录用，将签订聘用合同或劳动合同。
2、在试用期间，如员工被证明不符合录用条件的，公司可将其辞退。
新员工在试用期内也可与公司解除劳动关系，双方如在此期间解除劳动关系，均应至少提前七天提出书面通知。
3、订立和变更劳动合同必须符合国家和省劳动部门的有关规定，遵守平等自愿、协商一致的原则。
当事人必须许履行劳动合同规定的义务。
4、公司聘用的员工签订一至五年的劳动合同。
5、本着“精干、高效、专业”的原则，公司在岗位用工制度上实行“公开、公平、竞争、择优”的原则录用。
四、岗位职务实行竞争上岗聘任制
1、聘任应贯彻择优、竞争的原则。
每项岗位职务公平竞争、择优上岗。
并由主要行政领导聘任，办公室办理手续。
2、专业技术人员的岗位职务聘期原则上按具体项目的建设周期确定。
3、聘任各级岗位职务原则上由取得相应任职资格的人员担任。
4、凡被聘任各级专业岗位职务人员，自聘任当月起，享受相应的专业岗位职务待遇。
5、公司聘用的专业技术人员，凡进入公司前已获得任职资格的原则上予以承认。
但需在本公司专业工作岗位上工作三个月后，经考核合格方能聘任专业岗位职务并享受相应待遇。
6、专业技术职务的聘任，仅作为申报专业技术职称的依据，有关待遇只按岗位职务享受。
五、薪资福利
1、公司于每月5日发上一个月的工资、津贴。
2、每月工资发放时，按政府规定扣个人所得税。
3、员工与公司签订合同后，公司在给个人办好人事档案、劳动关系手续后发工资时代扣代缴社会统筹养老、医疗保险和个人缴纳部分。
差旅费用管理制度
为更有效地运用公司经费，保证和促进正常工作的展开，本着务实、灵活、有效的原则，制定以下差旅费用管理制度：
一、出差人员必须遵纪守法、诚信负责的支出费用。
必须发挥费用的最大效能。
用小钱办好事，用好钱办大事。
二、出差的费用规定：
级别
住宿（天）
伙食补贴（天）
总经理
实报实销
总工
150
40
工程师
100
30
基层
70
20
办公室办事人员出差市外省内，当日回甬，伙食补贴30元
1、住宿按住宿天数汇总计算，实报实销，超标自理。
两人结伴同行，住标间，则按级别高的那人享受住宿条件。
2、伙食津贴固定，按天计算，不用报销凭证。
3、公派人员在外，市内交通以公交为主，实报实销。
4、公司要对出差人员实行定任务、定人数、定地点、定时间、定费用控制管理。
如因特殊情况，实际出差天数超原定计划天数的，须经部门领导批准，否则，对其超过天数的，财务部门不予报销。
三、其他费用规定：
1、公派人员在外，不得无故用差旅费用打的和请客。
确因工作需要（例如急办事项、携带物资），乘坐黄包车、出租车的须在出租车发票上写明办理事项乘坐原因，经总经理同意，方可办理报销手续。
2、公函邮资、银行手续等小额杂费均实报实销。
3、其他未例费用，报公司审批。
四、出差旅费的预支规定：
1、从公司出差的（一天以上须再外住宿），须填报出差计划表，交公司审批。
2、费用不够或计划外开支过大的，必须提前报公司，酌情调整。
五、报销规定：
经办人应将车、飞机等原始凭证按出差时间顺序、地点分类整理粘贴在与报销单一样大小的纸上（乘坐汽车软票的必须在车票上注明地点，起止及乘坐时间），并认真填写好报销单，并附出差计划表，按程序审批后报销。
（凡多人一起出差者，由一人负责汇总统一报销）。
公司印信管理制度
一、印信的使用规定
1、对公司经营权有重大关联，涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司法人章。
2、公司核发的证明文件及各类规章制度的核决等盖办公室章。
3、各部门于经办业务的权责范围以及对于公民营事业、民间机构、个人的行为以及收发文件时，盖部门章。
4、不设部门章，部门负责人专人签字。
5、各工程资料
二、公司法人盖章用
1、文件需用印时，应先填写“公章准盖记录”，经主管领导核准后，连同经审核的文件文稿等交监印人用印。
因事领导不在单位，为方便工作，事急可采用电话审批。
2、监印人除于文件、文稿上用印处，并将“公章准盖记录”存档，以便查阅。
三、各种印信由监印人负责保管，如有遗失或误用事情，由监印人全权负责。
四、监印人对未经批准盖章的文件，不得擅自用印，违者处罚，每次100元，后果严重者追究法律责任。
五、印信遗失时除立即向上级报告外，并应依法公告作废。
奖罚制度
为调整员工的积极性、创造性、奖励先进鞭策后进、推动本公司精神文明和物质文明建设不断向前发展，特制定本奖罚制度。
A、奖励制度
对本公司员工的奖励分为：
表扬（包括授予各种荣誉称号）晋级、升级、并按贡献大小发给一次性奖金。
奖励范围如下：
1、严格遵守公司各项规章制度，敢于制止各种破坏公司规章制度的不良行为，勇于提出各种合理化建议以完善公司规章制度，并且成绩显著的。
2、在保证质量的前提下超额完成工作（生产）任务、并在节约（如计费、工程费用、办公费用、财务费用）、原材料和能源等方面做出显著成绩，为公司带来明显效果的。
3、对工作认真负责，及时消除重大事故隐患，使公司勉受重大损失的。
4、生产、科技、工艺等方面提出合理化建议取得重大成果，为公司带来显著经济效益的。
5、在维护公司声誉、改进公司经营管理等方面提出的合理化建议，公司采纳后成绩显著的。
6、为公司提供各种经济信息，并获得明显效益。
7、抢险救灾、舍己救人，发扬共产主义精神事迹突出的。
8、对于个别工地在省、市、地方检查、抽查中受到通报表扬的，公司将给予适当的物质奖励。
9、取得地方杯、钱江杯、鲁班奖，奖项目部总监理费的0.5％、1.0％、2.0％，其中总监40％，60％由总监分配给其他人员，每人具体额度由总监根据工作情况决定，报公司备案。
对以上表现之一的公司员工，可由员工本人所在部门提出书面申请，报公司总经理：
一经批准，立即实行。
B、处罚制度
对公司违纪员工的处罚有行政处分和经济处罚两种。
行政处分为：
书面警告、撤职、解聘、开除。
经济处罚为：
赔款、罚款、停发奖金及补贴。
一、对有下列行为之一的员工，经批评教育不改的，视情节轻重给予行政处分和经济处罚：
1、严重违反公司规章制度，经常迟到、早退、旷工、擅自离岗消极怠工的；
2、玩忽职守或违章操作、违章指挥，从而导致事故，造成严重经济损失的。
3、工作敷衍了事、不负责任、无故不完成任务，影响公司业务正常开展，给公司带来一定经济损失的；
4、无正当理由不服从工作分配、调动、消极怠工，甚至无理取闹、打架斗殴，严重影响工作的；
5、滥用职权、违反政策、违反财经纪律，挥霍浪费、假公济私，使公司在经济上遭受一定损失的。
6、利用职权贪污盗窃、收受贿赂，或者其他违法乱纪行为的；
7、有聚众赌博或小偷小摸等不良行为的；
8、新员工在使用期间不服从工作分配，不听从上级指挥，或不求上进、工作懒散的；
9、在上下班期间经常有意、无意泄露公司机密，给公司造成一定经济损失的；
职工由上述行为之一或以上者，由所在部门负责人所报，经公司领导审议，视情节轻重给予处罚。
二、关于经济处罚的若干规定
1、对旷工者的经济处罚，在考勤制度中已明确规定这里不在重述；
2、员工因玩忽职守或有章不循、有法不依，引起公司造成损失；或因工作不认真，不能按时完成工作，给公司经济造成损失的，视情节轻重及本人的认知态度，在经济上予以一定幅度赔偿，并按适当比例扣发工资。
3、凡在工作时间做私活、看小说或擅自离岗、甚至聚众赌博，一经发现，除没收所干的私活、赌资外，相应时间做旷工处理，重犯加倍处罚，屡教不改且情节严重者，予以解聘。
4、员工之间不团结、相互争吵漫骂，影响工作者扣除一定比例的工资（经办公室与部门负责人商议后作出相应的决定）；凡参加聚众闹事、打架斗殴者，除负责赔偿经济损失外，其本人的停工工资和医疗费自理。
5、对乱用职权、违反政策，利用利用职权给公司带来重大损失的，除以行政处分外，还应经济赔偿，赔偿幅度视情节轻重及本人认识态度，按损失1—3赔偿（经办公室与部门负责人商议后作出相应的决定）。
6、凡有盗窃行为尚不够刑事处分的，一经发现，以价值十倍赔偿，重犯加倍并予行政处分。
情节严重，给以解聘。
7、新招员工在试用期间无正当理由不服从分配、不听指挥，或不求上进、工作懒散者，经教育批评仍不思改，公司有权将其辞退。
8、由于工作不力、脱岗等原因造成公司不利影响的根据情节严重：
a、给予警告b、给予一定经济处罚c、开除；
9、私自接受施工单位人员的馈赠，造成公司形象的损坏，公司视情节予以接受馈赠价值的3至5倍处罚。
10、擅自接受施工单位的吃请，每次罚200元。
11、参与打牌赌博，发现一次扣发500元工资。
12、对以下两款证据确凿者，每发现一次罚500元。
（1）对有质量问题，隐瞒不报，即下级不向上级报告。
（2）上级接到下级的书面报告不予答复处理，
三、关于行政处分人员的工作待遇若干规定
1、受行政书面警告处分的，对工资、补贴、劳保按原规定发给，但扣发其全年奖励工资。
2、受撤职处分的，其工资按降薪后的标准发放，待遇不变，但扣其全年奖励工资。
3、被公安部门扣留审查的，如确有违法行为，扣留期间工资，并取消全年奖励工资。
4、被判处劳工改造的，公司有权解除劳动关系。
员工培训管理规定
为全面提高职工的政治、文化素质和专业技术水平，鼓励职工参加各种形式的学习，正确处理工作与学习关系，使职工教育科学化和制度化，现对职工的继续教育，专业技术人员的知识更新的培训、进修、资格考试等工作做如下暂行规定；
一、职工教育的对象：
1、凡与本公司签订正式劳动合同的职工，要求报考上一等级的学历习的，应积极鼓励，但所学专业必须与业务对口，学以致用。
2、凡在公司从事专业技术人员，都需持证上岗，无证者都需通过考试取得、
3、凡在公司主要从事专业技术岗位的专业人员，根据专业岗位的需要，可报名参加专业技术相应的培训、进修、考试。
二、职工教育的条件：
1、坚持四项基本原则，遵纪守法，思想作风正派，热爱本职工作，服从组织分配。
按时完成各项工作分配，身体健康，能坚持正常的工作和学习。
2、凡参加继续教育者，所学专业必须现行工作专业对口，学成以后必须继续为公司服务。
3、凡在公司从事专业技术岗位的专业人员，根据专业岗位的需要，并符合各类专业技术考试和评审的具体要求。
4、学习、培训期间，要正确处理好学习与工作的关系，不得以学习和培训为借口，不完成公司分配的工作和任务。
三、审批程序：
要求参加继续教育学习和进修者，由本人提出书面申请，经所在部门领导同意，送公司总经理审核批准后才能办理报名、报考手续。
四、时间安排：
1、凡经批准参加学习者，所在部门根据工作任务情况，可准予一周内的考前复习时间，考试时间予以保证。
2、经批准参加进修或短期业务培训者，一般要求在业余时间，对工作时间进修或培训的要严格控制。
五、费用支出和扣缴：
1、经批准参加学习的费用，凭考试成绩合格证明，经所在部门审核，由总经理审批，予以一次性报销学费，书费、资料费自理。
2、根据有关规定参加专业技术类资格考试和培训，因岗位需要由公司组织选送者，公司承担该专业技术职务首次报名报考的报名费、考务费、书费、考前培训费。
3、凡经批准参加继续教育学习、进修、岗位培训和短期业务培训者，从结业或拿到证书日算起必须继续为公司服务五年。
服务不满五年者，公司按照实际支付的培训费（包括培训期间的工资）计收赔偿金，其标准为每服务一年递减实际支付的培训费金额的20%。
未到合同期而接触劳动合同的，一切培训费用不予报销，且未折抵完部分要加倍赔偿。
六、其他：
1调入公司前已经原单位批准参加继续教育学习者，凡专业对口，能学以致用，原则上同意继续学完课程，学习时间按上述规定办理。
学习费用自理。
2、公司将进修、继续教育、培训等学习情况作为对员工考核、聘任的参考依据。
办公室物资管理条例
第一章总则
为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特别定本定，
此规定的执行部门为公司办公室。
第二章物资分类
公司办公室物资分为低值消耗品、管制品、个人保管物品、实物资产。
低值消耗品：
笔、纸、电池、订书钉、胶水等
管制品：
订书机、打孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等
个人保管物品：
个人使用保管的200元以上或涉及今后的费用开销的物资，
如自行车、手机、助动车、汽车、手提电脑等
实物资产：
物资价格达300元以上，如：
空调、计算机、摄像机、照相机等。
第三章物资采购
1、公司的物资采购，原则上由办公司统一采购，属特殊物资经办室同意，可由申购人自行购买。
申购物品应填写申购物品单，单件物品100元以内申购交部门经理（总监）
经部门经理（总监）同意，办公室审核，管理部经理批准：
单件物品200
元以上申购经部门经理（总监）同意，办公室审核，管理部经理同意，总
经理批准。
未经批准个人采购的办公司用品由本人承担。
2、物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式：
1）
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