施工项目部机械安全管理检查表.docx

施工项目部机械安全管理检查表.docx

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施工项目部机械安全管理检查表

施工项目部机械安全管理检查表

受检单位：

检查人：

检查时间：

序号

评分项目

评分标准

检查方法

存在问题

1

体系、机构

人员和岗位责任制

（1）按要求设置专业管理机构和专业管理人员

（2）建立机械安全网络体系和岗位责任制

（3）应建立机械安全目标，机械安全目标不应设置太简单

（4）各类机械人员具备资格证件，持证人员数量应满足作业需求

查项目部的机械安全目标和岗位责任制及人员台帐、资格证件

2

管理制度

（1）应建立机械进场准入制度

（2）应建立机械人员进场准入制度

（3）应建立起重机械安拆作业指导书审查制度

（4）应建立机械安全检查制度

（5）应建立机械缺陷整改验收制度

查机械管理各种制度

施工项目部机械安全管理检查表

受检单位：

检查人：

检查时间：

序号

评分项目

评分标准

检查方法

存在问题

2

管理制度

（6）应建立档案资料管理制度

（7）应建立特种设备应急预案

（8）应建立奖罚和考核制度

（9）按要求建立各种施工机械管理制度，不应存在建立不完善、不完整或内容无针对性、无操作性问题

查机械管理各种制度

3

资料管理

（1）应建立机械台帐（明细）

（2）应建立机械人员台帐（明细）

（3）应留存机械人员资格和安拆队伍资质复印件

（4）应制定各种机械安全操作规程和保存的相关法规、标准及文件

（5）应形成并留存机械检查记录、整改单、整改验收单

（6）应留存安拆作业指导书复印件，编审批、交底记录、安全施工作业票资料保留完整

（7）应留存起重机械的自检报告、检验机构出具的检验报告书、符合试验报告和安全检验合格证复印件

（8）按要求留存的记录、资料应完整、完善、内容符合要求

查各种相关台帐、记录、证件、文件、档案

起重机械专业单位本部机械安全管理检查评分表

受检单位：

检查人：

检查时间：

序号

评分项目

评分标准

检查方法

存在问题

1

体系、机构

人员和岗位责任制

（1）应建立机械安全目标，机械安全目标不应太简单

（2）应建立各级机械安全岗位责任制，并建立完善

（3）应建立安拆、维修、操作、自检“四个队伍“

（4）各类机械人员应具备资格证件，持证人员数量满足作业需要

查机械专业单位的机械安全目标和岗位责任制及人员台帐、资格证件

起重机械专业单位本部机械安全管理检查评分表

受检单位：

检查人：

检查时间：

序号

评分项目

评分标准

检查方法

存在问题

2

管理制度

（1）应建立项目负责人委派制度

（2）应建立“四个队伍”的管理制度（如管理考核奖罚制度、培训取证制度）

（3）应建立机械维修保养制度

（4）应建立机械检查制度

（5）应建立机械事故处理制度

（6）应建立机械档案资料管理制度

（7）应建立机械安全操作规程

（8）应建立大型机械应急预案

（9）应建立安拆检验器具或测量仪器相应的管理制度

查机械管理各种制度

起重机械专业单位本部机械安全管理检查评分表

受检单位：

检查人：

检查时间：

序号

评分项目

评分标准

检查方法

存在问题

3

资料管理及其他

（1）应建立机械台帐

（2）应建立“四个队伍”明细

（3）应建立人员年度培训计划、培训记录名册、年度培训总结

（4）应建立检验仪器台帐

（5）应保存常用技术标准和有关规程规定

（6）常规检验仪器应满足需要，检定合格

（7）机械档案应完整

（8）起重机械作业指导书编写应规范、完整

（9）负荷试验报告应规范

（10）起重机械安拆班前交底记录应规范、完整

（11）交底签字应完整、规范

（12）维修保养记录应完整

（13）机械检查记录、整改记录应规范、完整

查各种相关台帐、记录、证件、文件、档案

50

起重机械专业单位本部机械安全管理检查评分表

受检单位：

检查人：

检查时间：

序号

评分项目

评分标准

检查方法

存在问题

3

资料管理及其他

（14）机械事故、未遂事故记录完整、规范

（15）起重机械安拆检验记录完整、规范

（16）起重机械自检报告书填写规范

（17）保留起重机械检验报告书（或复印件）

（18）保存基础验收、轨道检测、焊缝探伤、部件改造等专项检验记录或复印件

（19）建立机械人员奖罚记录

（20）保存起重机械安拆维修资质

（21）保留起重机械安全检验合格证和机械人员资格证复印件

（22）建立机械安全会议记录

查各种相关台帐、记录、证件、文件、档案

项目起重机械专业单位机械安全管理检查评分表

受检单位：

检查人：

检查时间：

序号

评分项目

评分标准

检查方法

存在问题

1

体系、机构

人员和岗位责任制

（1）应建立机械安全目标，机械安全目标不得过于简单

（2）应建立各级机械安全岗位责任制无项目负责人任命文件，扣2-5分

（3）各类机械人员应具备资格证件，持证人员数量满足作业需要

（4）起重机应具备安全检验合格证

查项目机械专业单位的机械安全目标和岗位责任制及人员台帐、资格证件

2

管理制度

（1）应建立机械安全考核制度

（2）应建立人员培训制度

（3）应建立起重机安拆管理制度

（4）应建立起重机安全使用管理制度

（5）应建立机械维修保养制度

（6）应建立机械检验制度

查机械管理各种制度

项目起重机械专业单位机械安全管理检查评分表

受检单位：

检查人：

检查时间：

序号

评分项目

评分标准

检查方法

存在问题

2

管理制度

（7）应建立机械检查制度

（8）应建立机械事故处理制度

（9）应建立机械档案资料管理制度

（10）应建立机械安全操作规程

（11）应建立大型机械应急预案

（12）应建立安拆检验仪器管理制度

查机械管理各种制度

3

资料管理

及其他

（1）应建立机械台帐

（2）应建立“特种设备作业人员“台帐

（3）应建立人员年度培训计划、培训记录名册、年度培训总结

（4）应建立交接班或运行记录

（5）应保养维修记录

（6）应建立或留存点检、月检、专检等机械检查记录

查各种相关台帐、记录、证件、文件、档案

项目起重机械专业单位机械安全管理检查评分表

受检单位：

检查人：

检查时间：

序号

评分项目

评分标准

检查方法

存在问题

3

资料管理及其他

（7）缺陷整改通知单和整改验收单完善

（8）建立机械安全考核和奖罚记录，记录与机械安全目标、检查结果不脱节

（9）安全会议记录完整

（10）起重机安拆、检修作业指导书编制、审核、批准手续完备，交底记录和安全施工作业票齐全

（11）起重机安拆作业指导书留存齐全

（12）应建立检验仪器台帐

（13）安装前散件检查记录或整改记录齐全

（14）建立、留存安装过程检验记录

（15）整机自检报告书齐全、规范

（16）负荷试验报告规范

（18）告知书齐全

（19）机械相关行政法规、国家技术标准、上级有关文件等齐全，满足需要

查各种相关台帐、记录、证件、文件、档案

项目一般机械使用单位机械安全检查评分表

受检单位：

检查人：

检查时间：

序号

评分项目

评分标准

检查方法

存在问题

1

体系、机构

人员和岗位责任制

（1）建立机械安全目标

（2）建立各级机械安全岗位责任制

（3）设立机械管理人员的岗位；机械管理人员不可频繁变动

查一般机械使用单位的机械安全目标和岗位责任制及人员台帐、资格证件

2

管理制度

（1）建立机械管理制度和“三定“制度

（2）建立机械维修保养制度

（3）建立机械、机具检查制度

（4）建立机械使用考核奖罚制度

（5）建立机械事故和未遂事故处理制度

查机械管理各种制度

项目一般机械使用单位机械安全检查评分表

受检单位：

检查人：

检查时间：

序号

评分项目

评分标准

检查方法

存在问题

2

管理制度

（6）建立机械安全操作规程

（7）建立机械人员培训制度

查机械管理各种制度

3

管理制度

（1）建立机械机具明细表

（2）建立机械操作、维修保养人员台帐（明细表）

（3）建立机械人员年度培训计划、培训记录、年度培训总结

（4）建立机械事故和未遂事故记录

（5）建立机械奖罚记录

（6）建立机械保养维修记录

（7）建立机械检查、整改验收记录

查各种相关台帐、记录、证件、文件、档案