嵩阳荣顺生产经营建议计划doc123.docx

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嵩阳荣顺生产经营建议计划doc123

嵩阳二耐（登封）煤业有限公司

2011-2012年度生产经营建议计划

编制说明

根据郑煤集团嵩阳第三分公司便函郑嵩阳三便字【2011】13号，«关于编制2012年生产建设和经营建议计划的通知»文件精神，我们组织安全、生产、技术、机电、计划、经营等相关专业人员联合集中办公，认真总结了我矿2011年度前9个月的安全生产、经营管理工作，对全年指标进行了预测，并对2012年度的安全生产，采掘接替、经营指标、专项资金等工作进行了详细安排，经矿委会议研究通过。

现将“荣顺煤业2012年度生产经营建议计划”向嵩阳公司第三分公司汇报如下：

矿井概况

嵩阳二耐（登封）煤业有限公司位于登封市大冶镇冶东村，是2008年是郑煤集团第一批资源整合的“六证”齐全矿井，矿井设计和核定生产能力为30万吨，批复开采二1煤层，井田面积：

0.4285km2，资源储量135万吨，可采储量35万吨，服务年限4年2个月，属低瓦斯矿井，相对瓦斯涌出量2.56m3/t，绝对瓦斯涌出量0.8m3/min，二1煤煤尘具有爆炸危险，煤层自燃倾向性为Ⅲ类，属不易自燃煤层。

矿井正常涌水量为67m3/h，最大涌水量为150m3/h。

1、开拓方式：

矿井开拓方式为立井单水平上下山开拓，有主立井、副立井、回风立井三个安全出口。

开采分上、下山布置，上山为12采区，下山为11采区，开采二叠系山西组二1煤层，煤层厚度0～7m，一般为3～5m，，主井直径4.5m，断面15.9m2，装设一对1.5吨非标罐笼，担负全矿井运煤任务，副井直径3.5m，断面9.6m2，井筒为砌券支护，装配1吨非标罐笼，担负矿井提升人员、提矸、下料任务；装有非标梯子间，作为矿井的一个安全出口，风井直径2.8m，断面6.2m2，井筒为砌券支护，安装梯子间，担负全矿井回风任务，作为矿井的一个安全出口。

第一部分2011年生产经营计划完成情况

一、2010年生产经营指标完成情况

1、全年共生产原煤11万吨，掘进进尺1500米，掘进面个数6个，掘进面单进每月35米，煤巷单面掘进110米，生产掘进率230米/万t。

2、商品煤发热量3500大卡/kg，原煤坑耗30.84m3/万吨，原煤电耗27.35wh/t，原煤钢耗56.6t/万t。

3、吨煤成本276元/t。

二、2011年生产经营指标完成情况

（一）、2011年元至9月主要经济技术指标完成情况

1、1-9月份我矿安全形势稳定，矿井质量标准化保持三级标准，四季度我们将进一步规范各项规章制度，强化责任落实，狠抓香现场管理，确保矿井安全生产。

2、原煤产量

全年计划9万吨，1-9月实际完成3.5万吨，第四季度预计产煤4.0万吨，全年预计完成7.5万吨，完成计划的75%。

3、掘进总进尺

全年计划1550m，1-9月实际完成煤巷进尺570m，第四季度预计完成1100m。

4、原煤效率

全年计划1.2t/工，1-9月实际完成0.9t/工，全年预计1.2t/工。

5、原煤坑耗

全年计划26m3/万吨，1-9月实际完成27m3/万吨，全年预计完成26m3/万吨。

6、原煤钢耗

1、全年计划29t/万t，1-9月实际35t/万t，全年预计35t/万t。

7、原煤电耗

全年计划27.38wh/t，1-9月实际27.38wh/t，全年预计27.38wh/t。

8、商品煤发热量

全年计划4800cal/kg，1-9月实际完成4200cal/kg。

9、吨煤成本

全年计划532.25元/t，1-9月实际502.90元/t，全年预计559.51元/t。

10、利润

全年计划利润200万元，1-9月实现利润30.81万元，全年预计实现-284.66万元。

11、安全

全矿安全无事故。

（二）2011年第四季度计划及全年预计完成情况

1、产煤4.4万吨

2、总进尺1110m，全部为煤巷进尺。

3、原煤效率1.2t/工。

4、原煤坑耗26m3/万吨。

5、原煤钢耗29t/万t。

6、原煤电耗27.38wh/t。

7、商品煤发热量3500cal/kg。

8、吨煤成本286元/t。

9、利润-284.66元

10、安全，全矿安全无事故。

（三）全年计划590.02元/t，1-9月份实际502.92元/t，全年预计235.48元/t，11项成本构成中折旧、“两权”价款、其它支出三项节约，应付职工薪酬、电力、地面塌陷赔偿搬迁费、三项超支，材料费、维修费持平。

安全费等其它三项按标准提取。

主要成本项目完成情况如下：

1、材料费用

预计50元/t，实际基本持平。

2、职工薪酬

预计160元/t，实际160元/t.

2、电力费用

预计10元/t，实际15元/t.

3、维修费

预计8..5元/t，实际8.5元/t.

4、塌陷搬迁费

预计47元/t，实际47元/t.

（四）、2011年元至9月成本完成情况及全年预计预分析

1、材料50元/t，全年预计50元/t。

2、职工薪酬160元/t，预计全年160元/t。

3、电费10元/t，预计全年35元/t。

4、折旧3.5元/t，预计全年3.5元/t。

5、修理费1元/t，预计全年3.5元/t。

6、安全35元/t，预计全年35元/t。

7、维简费8.5元/t，预计全年8.5元/t。

8、迁赔费47元/t，预计全年47元/t。

三、专项资金完成情况

2011年应提取专项资金590.02万元，其中，维简费60.95万元，安全生产费用250.95万元，折旧费278.12万元。

完成情况：

全年预计使用专项资金235.48万元，占提取专项奖金590.02万元的40%。

使用明细如下：

（1）购进瓦斯传感器10台，单价3000元，小计3万元。

（2）购进瓦斯便携器40台，单价800元，小计3.2万元。

（3）化学氧自救器400台，单价500元，小计20万元。

（4）设备开停传感器15套，单价500元，小计0.75万元。

（5）风门开停传感器6套，单价300元，小计0.18万元。

（6）监控系统更换电脑2台，单价5000元，小计1.5万元。

（7）远距离控制开关15台，单价4000元，小计6万元。

（8）黑白元件20个，单价250元，小计0.5万元。

（9）CO传感器5台，单价3500元，小计1.75万元。

（10）11采区轨皮下山及排水系统，U29型钢支护250m,单价8000元/m，小计200万元。

2011年全年使用专项资金合计235.48万元。

四、2011年存在的问题

1、在掘进过程中可能会出现一些地质变化，影响掘进速度。

2、12、11采区大部分为复采煤层，矿井采面储量不稳定，搬家次数多，受地质条件影响，煤层变化大。

很可能缩短工作面服务年限，造成采掘失调。

3、影响采掘失调的其它因素还有，比如后勤物资供应，工农关系等。

4、2011年没有工作面，下山排水系统没有形成，11轨皮下上在采空区掘进，难度较大，影响回采工作面正常接替。

五、2011年所做的主要工作

1、尽快形成11采区排水系统。

2、改造11采区供电改造。

第二部分矿井接替情况

一、矿井储量

1、准备煤量85.9万吨

2、可采储量40.5万吨

二、采区接替

11采区储量25.5万吨，12采区储量15.0万吨。

三、采面接替

2011年至2012年接替

2011年9月至12月掘进接替情况

矿井采用走向长壁式采煤方法。

目前，矿井布置有11022回采工作面、11022接替工作面和12003设计工作面。

12002回采工作面剩余可采储量为0.4万吨，可采期为20天。

11041工作面在11皮带运输巷南北方向，有（A）面和（B）两个工作面组成，距主斜井160m，开采标高+307.2至+307.8，采煤工作面走向长85m，倾向宽200m（平距），煤层平均厚度2m，煤层倾角16O—18O，赋存情况基本稳定，工作面储量大约在4.7万吨，可采期为4个月。

2011年9月1日-12月31日回采计划

（1）11021工作面回采期为2011年9月30日至10月20日结束。

（2）11041工作面回采期为2011年10月1日至2012年元月。

第三部分2012年生产经营建议计划

一、指导思想

2012年生产经营计划编制的指导思想是：

以科学发展观为指导，牢固树立安全第一、安全发展、科学发展、可持续发展的观念，按照三公司统一部署，强化管理，建设本质安全型企业。

二、工作思路

以完善制度、细化管理为手段，以技术进步为立足点，以“一通三防”和防治水为重点，强化安全培训，加大安全投入，深入开展安全质量标准化活动，实现安全生产，为确保企业利益最大化而努力奋斗。

三2012年工作目标

1、安全:

消灭重伤以上人身事故和二级以上非伤亡事故；

2、产量：

14.1万吨；

3、总进尺：

2850m,其中开拓进尺80m，回采巷道1950m，准备巷道336m。

4、原煤效率：

1.2吨/工

5、煤炭发热量：

4800大卡/kg

6、成本：

441.9元/吨；

7、利润:

331.78万元；

8、节能减排：

9、人均收入：

3.5万元。

四、2012年计划安排

（一）2012年产量、进尺安排

1、产量计划及生产接替、工作面情况

2012年原煤产量：

计划11.4万吨，其中回采产量13.1万吨，掘进煤量1万吨。

具体工作面接替计划如下：

采面接替顺序：

11041回采工作面→11081采面→21011采面。

全年回采工作面个数1.5个。

2、进尺计划及主要工程

2012年总进尺：

2850m,其中开拓进尺80m，回采巷道1950m，准备巷道336m。

3、影响2012年生产的主要因素

（1）21采区储量分布大部分属于复采煤，很可能受到老空水的威胁，对开拓、掘进、回采造成极大困难。

（2）从实际情况看，整合矿井停产因素多，每逢春节、麦收、秋收等都要放假或出勤严重不足，再加上重要节日、重大活动和安全形势严峻时往往被要求停产，也可能造成接替紧张采掘失调。

（二）2012年主要经济技术指标计划

1、产量：

14.1万吨；

2、进尺：

2850m；

3、开拓进尺：

80m

4、原煤效率:

1.2吨/工；

5、原煤坑耗：

26m3/万t；

6、原煤钢耗：

29t/万t；

7、原煤电耗：

27.38kwh/t；

8、煤炭发热量：

4800大卡/kg；

9、煤炭销售：

14.1万吨；

10、吨煤售价：

550元；

11、吨煤成本：

441.9元

12、利润：

331.87万元；

13、安全指标：

消灭重伤以上人身事故和二级以上非伤亡事故。

（三）2012年成本计划

1、生产成本：

441.9元；

（1）材料：

45元；

（2）职工薪酬：

229.65元；

（3）电费：

21.38元；

（4）折旧：

49.17元；

（5）安全费：

35元；

（6）维简费：

8.5元；

（7）维修费：

3.5元；

（8）迁陪费：

36.8元；

（9）其它支出：

6.9元。

2、期间费用56.73元；

其中

（1）管理费用：

56.73元；

（2）财务费用：

0元。

3、总成本441.9元。

4、2012年其他支出计划

其他支出计划单位成本45.8元/吨，总成本664.1万元。

成本测算的主要依据：

计划产量、进尺、生产成本、搬迁费用、其它支出等。

（四）劳动力资源计划

2011年9月末在册人数660人，四季度人员减100人，年末在册人数为560人，其中矿井主业人数425人，地面生产主业人数75人。

2012年计划人员不变，年末在册人数仍为500人。

（五）搬迁工作计划

无拆迁计划。

（六）专项资金计划

2012年专用资金提取费用1306.65万元，其中维简费119.85万元，安全生产资金493.5万元，折旧资金693.3万元。

2012年专用资金使用计划1054.3万元，其中购进设备39.3万元，井巷工程656万元，土建工程350万元，使用计划占提取计划的80%，具体明细如下：

一、购进设备39.3万元，明细如下：

1、CH4传感器20台，单价3000元，计6万元；

2、黑白元件20个，单价250元，计0.5万元；

3、人员定位系统分站6个，单价1.2万，计7.2万元；

4、人员定位系统定位器400个，单价200元，计8万元；

5、监测监控分站6台，单价1.2万，计7.2万元；

6、VPN100一台，单价1.2万，计1.2万元；

7、便携报警仪60台，单价500元，计3万元；

8、CO传感器8台，单价3500元，计2.8万元；

9、风速传感器4台，单价3500元，合计1.4万元；

10、温度传感器4台，单价3500元，合计1.4万元；

11、设备开停传感器20套，单价500元，合计1万元；

12风门开停传感器10套，单价300元，合计0.3万元；

二、井巷工程656万元。

井巷工程820m，21采区辅助进风巷斜井工程336m、水仓泵房304m、风桥绕巷180m、U25型钢支护，单价8000万元，计656万元。

三、土建工程350万元，明细如下：

1、地面改造河道100万元。

2、建筑职工楼、办公楼250万元。

（七）节能减排计划

1、综合能耗757吨标煤；

2、原煤电耗16.75元/吨；

3、油耗：

汽油消耗量22.3吨/年，柴油消耗量32吨/年；

4、自用煤：

150吨/年；

5、SO2排放量减排0.56t；

6、CO产生量减排0.54t。

五、2012年存在的主要问题

1、在掘进过程中可能会出现一些地质变化，影响掘进速度。

2、据调查21采区大部分为复采煤层，矿井采面储量不稳定，搬家次数多，受地质条件影响，煤层变化大。

很可能缩短工作面服务年限，造成采掘失调。

3、影响采掘失调的其它因素还有，比如后勤物资供应，工农关系等。

4、在开采11081工作面、21011工作面、21131工作面、21151工作面、21111工作面、21031工作面，六个工作面期间因覆盖层较浅，回采后，地面塌陷搬缝会比较明显，并且工作面横川天河及马峪河，在汛期期间很可能会受到地表水影响，给井下造成淹井事故。

5、21采区储量分布大部分属于复采煤，很可能受到老空水的威胁，对开拓、掘进、回采造成极大困难。

6、从实际情况看，整合矿井停产因素多，每逢春节、麦收、秋收等都要放假或出勤严重不足，再加上重要节日、重大活动和安全形势严峻时往往被要求停产，也可能造成接替紧张采掘失调。

六、2012年采取的主要措施

为全面完成2012年各项指标任务，必须做好以下几个方面的工作：

1、建立健全安全管理机构，完善安全管理制度，全面落实各级人员岗位责任制，继续以安全隐患信息采集及闭环管理为载体，加强安全监督检查，强化现场管理，加大隐患排查整改力度，及时消除安全隐患，实现安全生产。

2、瓦斯治理方面，认真落实“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”十六字工作体系和“先抽后采、监测监控、以风定产”的十二字方针。

重点要做好21采区开拓掘进、水仓泵房、机电硐室等改造工作。

3、防治水方面，要做好水文地质预测预报工作，坚持“预测预报、有掘必探，先探后掘、先治后采”的防治水原则，采用物探先行、钻探验证等办法，全面落实探、放、堵、截、排综合防治水措施。

重点做好11081、21采区回风巷以上的掘进防治水和回采前地面河道的综合治理及回采期间防治地面雨水等工作。

4、精心组织、优化布局、抓好采掘接替，实现稳产高产。

2012年要把采掘接替作为重点工作认真抓好。

采取得力措施，确保人、财、物及时到位，努力按计划完成掘进任务，确保回采工作面正常接替。

5、加强质量标准化学习和培训，提高我矿质量标准化意识，严格工程质量管理，完善质量管理制度，严格按质量标准检查验收，实行动态检查与月末验收相结合，严格考核与奖惩，确保矿井质量标准化上等级，为矿井安全生产打下坚实基础。

6、加强机电设备管理，提高设备完好率，保证设备正常运行。

特别要加强对提升系统的管理，确保安全提升。

7、加强经营管理，节能挖潜，全面完成公司下达的各项经营指标。

第四部分建议集团公司、嵩阳公司解决的问题

1、由于我矿受地表雨水、两河的影响，采煤工作面生产期间遭遇汛期，不得不采取停产、撤人的安全措施，再加上政策性、节日性停产、检查等多种因素，生产时间无法保证，请集团公司、嵩阳公司、三公司根据实际情况酌情核减2012年的生产经营指标，并按实际生产时间下达2012年的生产作业计划及其各项经营指标。

2、建议嵩阳公司、分公司协助我矿做好矿群协调工作，给矿井一个良好的生产环境。

嵩阳荣顺（登封）煤业有限公司

2011年9月23日