衡水市桃城区总工会.docx
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衡水市桃城区总工会
衡水市桃城区总工会
2017年度部门预算公开有关说明
目 录
1、部门职责、机构设置等基本情况
1、部门职责
2、机构设置
二、部门预算安排总体情况
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况
五、绩效预算信息情况
1、总体绩效目标
2、部门职责及工作活动绩效目标指标
六、政府采购预算情况
七、国有资产信息情况
八、专业名词解释
九、其他需要说明的事项
桃城区总工会部门预算公开有关事项的说明
一、主要职责：
（一）组织和指导全区各级工会组织履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能。
（二）组织和教育职工依法参与国家、社会事务管理，积极参与企业民主监督和民主管理，保障职工的民主权利。
（三）负责调查研究全区职工的状况，及时向区委、区政府提出建议，协助区属各党工委、党组管理下级工会干部。
（四）参与调处劳动争议案件，协助和督促劳动保护、劳动保险工作，保障职工劳动生产安全、福利待遇，维护职工合法权益。
组织开展“送温暖”活动，协助区委、区政府实施“再就业”工程。
（五）负责对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，参与涉及职工切身利益的有关政策、规定和制度的制定。
（六）指导全区各级工会组织加强自身建设，监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，按照区委和上级工会的要求，建立完善工会的各项组织制度和民主制度。
（七）负责开展职工再教育，组织开展职工科技文化知识学习和技能培训。
组织和指导全区各级工会组织开展职工文体活动。
（八）负责指导全区工会组织的建立，研究和制定全区工会干部的管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设和思想政治工作。
（九）负责全区工会会费的收交、管理及其使用的审查、审计工作。
（十）完成区委和市总工会交办的其他工作。
二、部门预算按排总体情况
2017年度本部门的预算总收入369290.08元，其中一般公共预算财政拨款收入369290.08元。
2017年度本部门的预算总支出369290.08元，其中基本支出124290.08元，项目支出245000元。
3、机关运行经费安排情况
本年度部门预算没有机关运行经费支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况
2017年，财政拨款本部门“三公”经费0万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。
与2016年相比无变化。
五、绩效预算信息情况
1、总体绩效目标
一、总体目标：
1紧紧围绕区委、区政府经济建设目标，突出“创新发展”，全面推进职工经济技术创新工作。
健全区劳动竞赛委员会，完善劳动竞赛工作制度，形成劳动竞赛长效机制，不断扩大竞赛参与范围、拓宽竞赛涵盖领域，组织职工广泛开展以“建功十三五”为主题的劳动竞赛活动，在全面建设小康社会进程中充分发挥职工群众主力军作用。
2、深化帮扶救助困难职工活动，全面推进服务职工群众工作。
认真搞好困难职工摸底筛选和建档工作，对全区困难职工实施精准帮扶，精准脱困。
深化“职工医疗互助”活动，提升职工参与率，加大救助力度。
加强职工服务中心建设，构建服务体系，扩展服务功能，健全服务制度，加大服务力度，打造服务亮点，提高服务实效，为全区职工提供全方位的服务。
3、依法维护职工合法权益，全面推进协调劳动关系工作。
推进劳动关系和谐企业创建活动，进一步提升创建活动影响力和覆盖面，健全完善企业协调劳动关系制度机制，依法规范企业用工行为，依法调处劳动争议，有效保障和维护职工合法权益。
4、以改革创新精神，全面推进工会自身建设，开创工会工作新局面。
以组织规范、制度规范、工作规范为重点，切实提高工作效率，将各项目标任务落到实处。
完善联系职工、联系基层制度，破除“机关化”倾向，密切与职工群众的血肉联系，带着感情和责任服务职工群众，努力把工会建设成为名副其实的“职工之家”，把工会干部锤炼成职工信赖的“娘家人”，更好的服务于桃城区经济发展大局。
二、职责分类绩效目标：
1、健全劳动竞赛委员会，完善劳动竞赛工作制度，拓宽参与范围、拓宽竞赛涵盖领域。
2、认真做好筛选和建档工作，实施精准帮扶。
3、推进劳动保障，提升影响力和覆盖面。
4、密切联系职工，更好更全面服务职工群众。
三、实现年度发展规划目标的保障措施
1、大力开展群众性职工劳动竞赛
2、扎实推进职工经济技术创新活动
3、推进基础工会组织建设。
4、强化基层工会规范化建设。
5、深化送温暖活动、“夏送清凉”活动、“金秋助学”活动和“职工医疗互助”活动。
6、推进劳动关系和谐企业创建活动。
7、推进工资集体协商工作和推进厂务公开民主管理工作。
2、部门职责及工作活动绩效目标指标
部门职责-工作活动绩效目标
711衡水市桃城区总工会
单位：
元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
维护职工合法权益
125000.00
指导全区各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制；参与职工安全生产保护工作；为工会组织、干部、职工提供维权渠道。
围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程
厂务公开民主管理示范单位创建比例
100%
90%-80%
80%-70%
70%以下
完善工会参与社会管理机制
参与调查处理职工重大伤亡事故；研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制；参与指导劳动合同签订工作。
提高职工代表大会制度的规范化和有效性。
厂务公开民主管理示范单位创建比例。
维权服务
125000.00
负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调；指导全区职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。
承担职责范围内的职工安全生产培训；对在档管理的困难职工开展帮扶救助。
维护好以工资为核心的各项劳动经济权益。
维护劳动关系和谐，为职工提供法律援助率。
100%
90%-80%
80%-70%
70%以下
劳动模范管理
协助区政府做好省部级、市级及全国劳模的推荐、评选、管理工作。
加强和改进劳动模范管理和服务工作。
省劳模救助率、省劳模休养活动满意率。
提升职工技能及创新水平
围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程
围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程
职工事业发展
指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。
职工在创新型企业建设中的作用进一步增强。
年完成技术革新项目数量、年完成发明创造数量。
工会事务管理
120000.00
研究指导全区工会自身建设；承担区委、区政府及省、市总工会交办的其他事项。
围绕区委、区政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全区职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程
综合事务管理
120000.00
研究指导全区工会自身改革和建设；负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计；负责乡镇办、系统、基层工会班子的考察、考核、审批管理工作的工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作；承担区委、区政府及省、市总工会交办的其他事项。
切实提高工会综合事务管理水平。
综合事务保障率。
100%
90%-80%
80%-70%
70%以下
六、政府采购预算情况：
2017年我部门未安排政府采购预算
七、国有资产信息
本部门上年末固定资产金额为0万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。
衡水市桃城区部门固定资产占用情况表
编制部门：
截止时间：
2016年12月31日
项目
数量
价值（万元）
资产总额
——
1、房屋（平方米）
0
0
其中：
办公用房（平方米）
0
0
2、车辆（台、辆）
0
0
3、其他固定资产
0
0
八、专业名词解释：
无
九、其他需要说明的事项：
无
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