广水市职业技术教育中心实习培训大楼项目可行性研究报告.docx
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广水市职业技术教育中心实习培训大楼项目可行性研究报告
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广水市职业技术教育中心实训大楼建设项目
可行性研究报告
主持部门：
广水市发展和改革局
编制单位：
广水市工程咨询公司
单位资格：
湖北省发展和改革委员会
工咨丙199********
分管领导：
付立华冯清华
公司负责人：
吴强
技术负责人：
王伟群
报告编写负责人：
叶仕文
编写人员：
吴强吴建军叶仕文
吴铁军关业哉
审核：
吴建军
第一章总论
第二章项目业主现状及职业技术人才市场分析
第三章项目建设条件
第四章建设规模及总体方案
第五章建设内容及实施进度
第六章公用及辅助设施
第七章项目实施有关措施
第八章工程概算及资金筹措
第九章财务评价
第十章社会评价
第十一章结论及建议
附件：
1、广水市发展和改革局关于申请2006年全省“推进职业教育发展专项建设计划”国债资金的请示；
2、广水市发展和改革局关于对市职业技术教育中心实训大楼项目的批复（广发改发字[2006]45号）；
3、广水市财政局扶持资金承诺书；
4、广水市职教中心资金证明；
5、广水市职业技术教育中心关于实训大楼建设项目真实性的声明；
6、广水市职业技术教育中心2003年—2005年学生招收表；
7、教育部颁发的“国家级重点中等职业学校”证书；
8、广水市发展和改革局、教育局、劳动和社会保障局广发改发[2004]188号文件“关于申报广水市职业技术教育中心新建实训大楼国家专项资金的请示”；
9、事业单位法人证书；
10、湖北省人民政府授予的“湖北省职业教育先进集体”荣誉证书；
11、湖北省教育委员会授予的“省级重点职业高中”荣誉称号；
12、湖北省教育委员会授予的“湖北省成人中等专业教育评估合格学校”的荣誉证书；
13、广水市职业技术教育中心实训大楼规划图复印件；
14、招标基本情况表；
15、建设工程规划许可证。
16、工程图纸。
17、实训大楼正立面造型。
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称：
广水市职业技术教育中心实训大楼建设项目
1.1.2项目实施单位：
广水市职业技术教育中心
1.1.3项目建设地址：
广水市育才路51号
1.1.4项目负责人：
刘友志广水市职业技术教育中心校长
1.1.5项目联系人：
万储猛
1.1.6项目性质：
新建
1.1.7项目主持单位：
广水市发展和改革局
1.1.8联系电话：
0722—6233879
1.2项目编写依据
1.2.1《中华人民共和国职业教育法》
1.2.2《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》
1.2.3《国民经济和社会发展第十一个五年计划科技教育发展重点专项规划（教育发展规划）》
1.2.4教育部关于印发《中等职业学校设置标准（试行）》的通知
1.2.5国家教育部关于《国家级重点中等职业学校评定标准》
1.2.6国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法和参数》
1.2.7广水市教育发展总体规划
1.2.8广水市规划勘测设计院《广水市职业技术教育中心规划图》
1.2.9广水市发展和改革局广发改发字[2006]45号关于对市职业技术教育中心实训大楼项目的批复
1.3研究范围及内容
根据国务院关于实施“科教兴国”战略，大力推进教育创新，加快中等职教改革与发展的精神，结合广水市职业技术教育中心发展规划的实际，本项目研究的范围包括项目单位总体规划和建筑。
主要内容为：
拟建规模、建设条件、技术方案、教育设施现状及需求预测、资金筹措、经济评价、建设进度安排等。
1.4研究原则
1.4.1实训大楼项目建设坚持科学规划、合理布局的原则，结合广水经济社会发展的实际，充分考虑城镇化建设、人口增长和密度等影响，使该项目能适应当前职业教育发展的需要。
1.4.2执行国家对学校实验、实习、培训设施建设的有关规范、标准及规定。
1.4.3坚持项目建设协调原则，使整体设计与现有设施条件相协调，建成整体设计新颖、外形自然美观、内部设施完备、功能齐全的实习培训大楼。
1.5项目背景和建设必要性
1.5.1推进中等职业教育的发展是落实“科教兴国”战略的重要举措。
当前我国体制转换过程中出现的职业技术人才短缺，特别是中高级技能性人才短缺的突出矛盾和问题，要靠发展职业教育来解决，大力推进中等职业教育发展是中国国情的现实需要，也是当今世界在人才培养上共同的发展趋势。
1.5.2原中共中央政治局常委、国务院副总理李岚清在全国职业教育工作会议上强调，各级党委、政府要高度重视职业教育在我国经济和社会发展中的重要地位和作用，采取切实有效措施，大力推进职业教育的改革与发展，培养大批高素质劳动者和实用技术人才，努力开创职业教育工作的新局面。
1.5.3广水市职业技术教育中心是广水的职教龙头学校，从建校之初就一直坚持以服务于社会、服务于经济、服务于“三农”为宗旨，为国家经济建设和地方经济发展培养输送了大量专业技术人才。
广水市委、市政府把发展职业教育当作“科教兴市”的战略举措来抓，对该中心发展十分重视，纳入了党和政府的议事日程，在各方面给予了政策优惠。
1.5.4广水市职业技术教育中心通过不断深化教育教学改革，教育质量和管理水平一直在处于全市领先水平。
2005年在校生人数达2245人。
由于生源扩大，在校人数增多，实验培训设施十分紧张，严重阻碍了学校发展，同时也给本地区人员的安置就业、经济发展、社会稳定带来了一定的不利影响。
为此广水市职业技术教育中心急需新建一栋实习培训楼，以缓解燃眉之急。
1.6项目建设条件
1.6.1本项目业主广水市职业技术教育中心是国家级重点中等职业学校，具有得天独厚的技术及人才优势。
1.6.2该项目是广水市市委、市政府落实国家“科教兴国”的重要工程项目，深受市委、市政府重视，得到市直各有关部门的大力支持，各项费用将得到有效减免。
1.6.3该项目是根据广水市教育发展总体规划需要，结合广水市职业技术教育中心发展规划的实际而建设的项目，符合国家产业政策和投资方向，可适当争取国家投资。
1.6.4人才结构的有效调整，职业技术人才在劳务市场上走俏，满足了经济建设和社会发展对不同人才的需求，项目建设具有较好的市场前景。
1.7设计方案及建设规模
该项目根据广水市城市发展总体规划以及广水市职业技术教育中心现有土地利用情况，计划利用中心内现有面积1200平方米左右的土地新建实习培训楼一栋。
实习培训大楼按六层全框架结构设计，规划建筑总面积6264平方米。
1.8建设投资及资金来源
1.8.1项目建设总投资
项目建设总投资为466.3万元
1.8.2资金筹措
该项目建设总投资466.3万元，其中：
利用国债资金250万元，地方财政配套投入150万元，广水市职业技术教育中心自筹资金66.3万元。
1.9经济评价
1.9.1投资利税率11.2%。
1.9.2投资利润率7.5%。
1.9.3投资回收期13.3年。
第二章项目业主现状及职业技术人才市场分析
2.1项目业主概况
2.1.1项目业主现状
2.1.1.1广水市职业技术教育中心创建于1975年9月，是一所经省教育厅批准（批准文号为鄂教高二[1987]001号）的全日制中等职业学校，隶属于广水市教育局，2000年5月被教育部认定为国家级重点职业高中。
学校师资力量雄厚，共有教职工246人，其中专职教师189人，具有中高级职称者达90余人。
学校设有电工电器、电子技术、计算机应用、机电一体化、经济管理、财务会计、果林、园艺、工艺美术等专业，现有在校生2245人。
另有雨平山实习基地，占地1000余亩，是农学、果林、园艺、畜牧类专业重要的实习场所。
2.1.1.2广水市职教中心位于广水市政府所在地——应山城区育才路51号，正科级事业单位，法人代表刘友志，法人证书号为142138100514，开办资金为人民币1156万元，学校现有总资产3800万元，年收入近300万元。
学校占地105亩，现有建筑面积32860平方米，其中教学生活用房16000平方米。
2.1.1.3广水市职教中心现有在校生2245人，随着办学规模的扩大，学校硬件建设尤其是学生实验、实习、培训条件明显不适应。
为了优化学校整体环境，改善学生实验、实习、培训条件，极大地满足广大青年的求学需要，兴建实训大楼势在必行。
2.1.1.4中心坚持灵活的办学形式，职前与职后教育相结合，长线专业与短线专业相结合，中心内办班与中心外办班相结合。
中心先后与15家企事业单位实行联合办学，形成了多形式、多渠道、多层次，以联合办学为主体的办学模式。
坚持教学与生产、技术应用与推广、经营与服务密切结合，充分发挥联办单位作用，狠抓常规招生、教学实习和毕业安置等办学过程，有力促进了教育教学改革和提高了办学质量。
2.1.1.5在上级主管部门和当地政府的关怀、重视和大力支持下，中心规模不断扩大，办学条件不断完善，拥有固定资产3800万元，藏书6万册，其中：
印刷图书4万册，电子读物2万册，报纸32种，期刊136种，中心网涵盖了全部教学、实习场所和教育管理各职能部门。
中心教学用计算机共150台，满足了教学需要。
中心先后投入30万元，建成了3个多媒体教室，每个多媒体教室配备有爱普生交换机、投影机、视频展示台、音响设备、控制台等，同时接入因特网。
2.1.1.6中心有医疗室一个，配备了专职的医师。
有400米环形跑道的田径足球场一个，蓝球场2个，各类体育器材齐备，能满足体育教学的需要。
2.1.1.7在教育教学方面，中心实行学分制改革、十分重视学生的专业技能培训，近三年来，“双证”率达到96%。
2.1.1.8中心环境优越，园内绿树成荫，花草满园，乔灌搭配，四季常青，鸟语花香，被市政府授予“园林式学校”。
2.1.2项目业主业绩
2.1.2.1广水市职业技术教育中心本着为社会主义市场经济服务的宗旨，三十一年来共培养、输送各类专业技术人才达2.1万多人。
学校在2003年至2005这三年共培养和培训各类人才5100人，其中：
学历教育计2100人，培训职业职工3000人。
其人才分布在广水及全国六省三十多个城市，他们大都成为企业骨干，有的走上领导岗位，还有部分毕业生参加援外或劳务输出到美国、日本、新加坡等国。
2.1.2.2广水市职业技术教育中心十分重视师资队伍建设，大力培养“双师型”教师。
中心制定了教师进修培训计划，由教学副校长和教务主任具体负责组织实施。
近三年，有30名教师参加学历提高教育，3名教师参加省教育厅组织的中等职业骨干教师培训，有20名专业教师到联办企业不定期培训，经考核取得了相应的中级技能等级证书，所有的文化课教师参加市级骨干教师培训，全体教师参加了校内普通话培训和计算机技术培训，98%的教师取得了相应的证书。
三年内教师人均培训学时达90小时以上。
2.1.2.3由于中心领导一班人的不断努力，1995年10月，学校被湖北省教育委员会评为省级重点职业高级中学；1996年10月被湖北省教育委员会授予湖北省成人中等专业教育评估合格学校；1996年12月被湖北省政府评为全省职业教育先进集体；2000年被省教育委员会验收为“512工程”合格学校；2000年5月被教育部认定为国家级重点职业高中。
2.1.3项目业主问题
广水市职业技术教育中心在发展中虽然取得了一定成绩，但也存在着一些不利因素和问题。
由于我市财力有限，对职业教育的投入相对不足，加之中心近年来基建投入过大，兴建了科技大楼和学生公寓，致使中心资金严重短缺、基础设施陈旧老化、实验设备不配套，兴建实训大楼更是捉襟见肘。
中心现有学生人数2245人，34个教学班，每班平均人数近70人，远远高于标准班每班50人的平均容量。
随着中心办学规模不断扩大，实验室、阅览室、多煤体教室满足不了教学需要。
为了适应新形势下中心发展需要，新建实习培训大楼显得十分紧迫，广水市职业技术教育中心实习培训大楼的建成，将大大缓解教学设施紧张的矛盾，有利于该中心扩大招生和培训规模。
2.2中心生源市场分析
2.2.1国务院办公厅、湖北省政府先后下发了《省人民政府关于大力发展职教的决定》，要求以体制创新和制度创新为突破口，逐步建立起适应社会主义市场经济体制、结构合理、灵活开放、特色鲜明、自主发展的现代职业教育体系。
2.2.2本项目已对广水市职业技术教育中心在校人数及生源发展趋势做出科学预测。
当前影响广水市技术教育中心在校学生的因素主要有全市人口增长因素、普教在校人数因素、同类职校在校人数因素、本校历年在校人数走向因素。
除此之外，还有广水市农民收入及家庭状况因素，应山、广水两城区职工失业率因素和周边县市农民收入及家庭状况因素。
通过全般考虑，我们运用时间顺序列法对广水市职业技术教育中心今后在校人数做出数量预测如下：
2006年为2600人左右，2007年为2900人左右，2008年为3200人左右，2009年可达3545人，广水市职业技术教育中心在校生源呈明显上升势头。
2.3学生就业形势分析
2.3.1广水市职业技术教育中心毕业生就业现状。
毕业就业率2002年为85%，2003年为96.1%，2004年为97.2%，2005年为97.5%。
就业在产业比例是：
第二产业2002年为56%，2003年为63%，2004年为57%，2005年为65%；第三产业2002年为37%，2003年为30%，2004年为36%，2005年为30%。
大多数学生在毕业前半年就确定了工作单位，并且签订了相关合同。
2.3.2广水市职业技术教育中心目前已与东风汽车公司、波导通信、武汉神龙、上海大众、联想集团等十多家国内知名企业和我市工业基地落户企业实行了联姻，每年校企联姻订单人数在3000人以上，而其因教学培训设施限制，现毕业生规模仅为800人左右，其就业形势供不应求。
第三章项目建设条件
3.1气候条件
3.1.1项目所在地广水市应山城区属亚热带季风气候，具有四季分明、日照时间长、热量丰富、无霜期长、雨量充沛、雨热同期的特征。
3.1.2年平均气温13℃—16℃。
3.1.3年日照时间1800小时—2300小时。
3.1.4年均降雨量948mm，最大暴雨量1560mm。
3.1.5年无霜期201天—240天，
3.1.6年平均风速3.4米/秒
3.1.7年最大风速18—26米/秒
3.1.8年主导风向西北风。
3.1.9极端最高气温39.7℃
3.1.10极端最低气温-15℃。
3.2地震裂度
广水市应山城区属浅震，震源深度一般在8千米左右，震级不大，地震裂度为6级，本项目的工程设计按6级地震裂度考虑。
3.3地质状况
地质状况有待勘探后在初步设计中予以说明。
3.4社会经济条件
2005年全市国内生产总值63.14亿元，其中：
第一产业17.45亿元，占27.6%；第二产业24.7亿元，占39.1%；第三产业20.99亿元，占33.3%。
2005年农民人均纯收入3002元，城镇居民人均可支配收入6677元，全市综合经济实力位居全省县（市）二十强。
良好的宏观经济条件为适龄学生接受教育提供了经济基础。
城市居民收入差别加大，失业率增大，再就业、再上岗要求进行技术再教育，这些因素也为本项目实施提供了非定值的条件。
3.5项目业主条件
3.5.1广水市职业技术教育中心的法人代表刘友志，男，1954年生，中共党员，大学文化，自参加工作以来一直在教学第一线，实践经验相当丰富，他当教师36年，从事职业教育领导工作12年，对学校的管理和经营有独特之处，结合职业教育实际，一是抓住学历教育不放松，二是瞄准市场开展职业技能培训。
学校抓住大企业大集团，以市场为导向，不断调整办学思路，不断满足市场对人才的需求，增强了办学活力。
长期的办学实践，炼就了他严谨的作风，诚信的品质和良好的信誉，项目法人人格、资历、信誉是可行的重要人文条件。
3.6原材料供应
广水市建材工业十分发达，广水水泥厂生产的各种品质和型号的水泥常年供应。
众多生产厂家足以满足项目建设砖瓦需求，运距短，产品强度大，质量有保障；块石、碎石、河砂、石灰、木材等均可在本地采购。
总之，所有建筑材料可立足我市当地市场全部解决。
3.7施工条件
广水市具有较高资质等级的建筑公司，它们有较强的房地产开发能力和十分丰富的房地产开发经济；同时为了便于项目的快速建设，广水市职业技术教育中心采取公开招标、政府采购、询价采购等多种渠道和形式进行项目的建设。
可充分保证项目建设的质量。
该中心内目前通路、通水、电力电信也均已开通，施工条件完全具备，项目建设条件优越。
第四章建筑规模及总体方案
4.1建设规模
该项目规划用地总面积约1200平方米，规划实习培训楼总建筑面积6264平方米。
4.2总体方案
该项目位于广水市职业技术教育中心院内，按照广水市城市发展规划和实训楼建设的有关要求，广水市职业技术教育中心培训楼拟建为六层全框架结构。
4.3项目地址比选
4.3.1方案一：
在学校足球场南边有一旧教学楼，占地面积约2000平方米，建在此要折迁旧楼房，一则加紧教室的紧张，二则要增加项目的间接投资，大约需10万元拆迁费。
4.3.2在中心足球场的北面，紧靠中心院墙南边一块占地约1200平方米的土地，不要拆除任何建筑物，是一块空地，在此建设本项目，可以节省投资，项目建成之后，学校的布局更加合理。
4.3.3.综合比较，本项目认为采用第二个方案较为合理，符合规划，节约投资。
第五章建设内容及实施进度
5.1建设内容
项目主要建设内容是新建实训楼6264平方米。
5.2工程实施计划
5.2.1该工程建设总工期为一年，项目建设实施进度安排为：
2006年6月开始建设，2007年7月完工，12个月建成。
5.2.2给排水工程以及供电设施、通讯、有线宽带等入户前的工程与主体工程同步进行。
第六章公用及辅助设施
6.1供排水
6.1.1供水。
给水主要取自育才路200mm给水管，主供水管直径100mm沿主要道路铺设，支管直径75mm，进入教学楼管道直径25mm。
6.1.2排水。
排水由各楼层主管道汇集后，排至地下一层出户，经综合处理后入排水沟。
排水沟沿主要道路布置，最后排入护城河排水管网。
排水沟沿主要道路一侧均采用0.6×0.8明沟盖板，凡东西向道路一律南侧布置，凡南北向道路一律西侧布置。
6.2电信
电力电信线从育才路引入，沿临街主干路布置，电信线经处理后与电力线合杆架设。
6.3防雷及接地
该实训楼按三类防雷设计，利用结构柱内主钢筋作防雷下线，利用结构基础作地极。
6.4消防设施
按照国家对消防设施的有关规定和要求，该实训楼设置消防栓6个，原则上每层楼1个，每层楼设置干粉灭火器2台，确保教学区安全。
具体消防措施有待在初步设计中详细设计。
第七章项目实施有关措施
7.1节能节水措施
本项目的节能与节水没有特别的要求，项目经营没有对水和能源的特别消耗，只能按民用能耗和水耗处理。
项目建设中对水和能的消耗按民用建筑指标进行处理。
7.2环境保护措施
项目环境保护是一个不可忽视的问题。
项目运营本身对环境影响不大，环境保护主要集中在项目建设中的有关建筑灰尘、建筑噪声、建筑垃圾等影响环境的治理和防止。
为了不影响中心正常的环境，将在建筑工地建立相关的环境保护带，对于噪声较大的工序应放在白天处理，到夜晚加班劳动其声音就小于45分贝，白天噪声最大的将放在星期天学生放假或者其它适宜时间处理，以免影响学生上课。
对于废水废尘处理，首先要合理的利用，有的废尘可以填埋要尽量的填埋，废水也要尽量做到合理的利用。
7.3劳动安全措施
本项目的劳动安全主要集中在项目的建设安全，对于项目运营安全没有严格的要求，只要按照国家相应的法律和法规办事就可以保证项目运营的安全。
项目建设中安全又主要集中在两块：
一是建筑安全，二是教学安全。
这个项目不是一个独立的建作体系，而是在中心现在教学基地上建设，在项目建设中的安全措施，应按立体思路运作，中心要加强对学生的安全教育，中心的一切活动要尽量不要与建筑工地接触，建立工程项目建设安全地带网，安全带最好选用保险系数大的，在30至50米建立隔离带，严防学生进入建筑区域，学生的体育活动也不能在此活动，关闭通往建筑工地的一切通道。
建筑工程要建立严格的安全责任制，投入必要的安全经费，建立必要安全设施，保证项目安全的实施。
7.4组织管理措施
本项目是一个在原来中心基础上新建的一个项目，项目的业主是广水市职业技术教育中心，这个项目在组织管理上、原则上还是以广水市职业技术教育中心为管理主体。
一个管理主体应分建设和运营两个阶段实施管理。
在建设中应在职业技术教育中心内建立项目建设管理专班，独立于原来的教学专班，单独工作、单独考核，这个工作专班负责项目的基建，成立以一名副校长挂帅的工作管理机构，同时还聘用有经验的咨询机构协助管理，按项目的要求按时保质建好项目。
项目建成以后移交到中心总管理机构一同运作。
基建专班应保持相应的独立性，建立自己的工作目标、工作程序、组织程序，用先进科学的方法节时节资保质完成相应的工作任务。
7.5其它管理措施
7.5.1该项目由广水市职业技术教育中心组织建设，建成后由中心统一管理。
为了搞好该项目的建设工作，广水市职业技术教育中心还将专门成立项目工程建设专班，直接管理、协调和解决建设过程中的各种问题和矛盾。
7.5.2该项目所有工程建设均实行招投标制，以达到造价合理，质量优良，进度科学的目的。
7.5.3工程管理实行监理制。
工程监理是我国深化基本建设体制改革，建立社会主义市场经济体制的重要举措。
根据中华人民共和国《建筑法》有关建设监理规定及《湖北省工程建设监理管理办法》的有关精神，该项目的实施必须进行全面监理。
第八章工程概算及资金筹措
8.1工程概算依据
8.1.1套用2006年湖北省建筑工程预算定额统一基价表。
8.1.2套用2006年湖北省建筑安装工程费用定额。
8.1.3材料价格参照广水市建筑材料市场价格信息。
8.1.4其主干道、电力进线、通讯、电视及供排水干管不作小区建设投资，由市城建规划部门统筹考虑。
8.1.5该项目工程按三类建筑工程、三级施工企业取费。
8.2建设投资概算
项目概算总投资466.3万元，其中土建工程造价434.1万元，安装工程造价32.2万元（详见附表——取费表）
8.3资金来源
本项目资金拟采取国债资金、地方配套和项目建设单位自筹来解决。
该项目建设总投资466.3万元，其资金来源是利用国债资金250万元，地方配套150万元，广水市职业技术教育中心自筹66.3万元。
取费表
工程名称：
广水市职教中心实训大楼
序号
名称
计算基础
造价（元）
1
土建工程直接工程费
3230048.04
2
其中：
人工费
775255.49
3
材料费
2280911.54
4
机械费
173881.08
5
直接工程人工工日
25841.88
6
预制构件制作直接费
137868.26
7
构件增值税
（6）×7.05%
9719.71
8
土建工程施工组织措施费
（1）＋（7）×2.5%
80994.19
9
土建工程直接费
（1）＋（7）＋（8）
3320761.94
10
材料价差
265876.01
11
施工管理费
（9）×7%
232453.34
12
规费
（9）×6%
199245.72
13
土建工程间接费
（11）＋（12）
431699.06
14
利润
（9）＋（10）×5%
179331.90
15
土建工程不含税工程造价
（9）＋（10）＋（13）＋（14）
4197668.91
16
税金
（15）×3.41%
升级会员 