系列接触器及器件生产线扩建项目可行性研究报告.docx
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系列接触器及器件生产线扩建项目可行性研究报告
XX邦威电器有限公司系列接触器及器件生产线扩建项目
可
行
性
研
究
报
告
第一章总论
一、项目名称、建设单位名称及法人
项目名称：
系列低压接触器及器件生产线扩建工程建设项目
建设单位：
宝鸡邦威电器有限公司
法定代表人：
胡怀斌
建设地点：
陕西省蔡家坡经济技术开发区。
本项目北邻陇海铁路，东邻蔡家坡镇生产资料公司，西邻蔡家坡镇食品公司，南邻凤凰西路
二、企业概况
宝鸡邦威电气有限公司是一家集科研，产品开发制造和销售服务为一体的科技型现代化企业。
公司成立于1998年，在蔡家坡经济技术开发区内，占地10000平方米。
公司注册资本1208万元，属民营企业，银行信用等级为AA+级，公司技术力量雄厚，现有职工85人；其中大专以上文化程度的46人，占职工总人数的55%，中高级职称的19人。
技术开发人员13人，销售人员7人。
截止目前公司拥有200多个合作单位，自有固定资产3000多万元，主要生产设备100余台套，各种生产模具500余套。
主导产品为高、低压电器元件，成套电器装置、实验仪器及设备的生产、销售。
2011年度企业总资产4130万元，实现利税335万元，资产负债率19%。
以系列真空磁线圈接触器与高低压电器元部件等标准件为主，配套以KD、F、CZ29系列接触器2.5万余台，防护罩、支架等标准零部件1500万件，已成为集科研、生产、销售三位一体的实业企业。
宝鸡邦威电器有限公司面对市场的需求，积极应对。
凭着多年研发、生产接触器的经验和实力，公司董事长理胡怀斌组织技术人员进行攻坚战，依靠自身的技术力量，进行技术创新、产品创新和工艺创新。
2009年生产了市场适销对路的GSC65/小型塑壳断路器（漏电N）、GSC45/小型塑壳断路器（漏电N）。
经过几年的时间，研发了CZ29系列双极强灭弧直流接触器，解决了多规格直流接触器灭弧腔利用蜂窝状陶土片外加特型导弧片强灭弧技术难体，实现了该直流接触器灭弧效果强、成本低、重复使用寿命长等功能，其技术性能达到国内领先水平，可以替代国外同类产品。
三、可研报告编制依据和原则
1、编制依据
（1）《投资项目可行性研究指南》，国家发改委，2002年1月。
（2）《关中—蔡家坡经济区发展规划》，国家发改委，2009年6月。
（3）《“十二五”中小企业成长规划》，工业和信息化部，2011年9月。
（4）低压电器行业“十二五”发展规划。
（5）陕西省蔡家坡经济技术开发区国民经济和社会发展第十二个五年规划。
6、《陕西省宝鸡市人民政府关于促进产业集群加快发展的意见》
（7）其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。
（8）宝鸡邦威电器有限公司提供的有关基础资料。
2、编制原则
本工程的可行性研究报告严格按照技术先进、低能耗、低污染、控制投资的要求，遵循下述原则：
（a）以求实、科学的态度进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据。
（b）遵循国家有关产业政策和地域特点，深入进行市场调查，紧密跟踪产品市场走势，确保项目具有良好的经济效益、社会效益和发展前景。
（c）认真贯彻执行国家建设项目有关消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护管理规定、规范，做到各种有害物达标排放，减少环境污染，提高综合利用水平。
（d）通过本项目的建设，提高工厂的整体技术水平和装备水平，增强企业在宝鸡市电工电器产业集群中的配套能力，为产业升级、技术进步和调整转型的企业发展战略奠定物质基础，使企业完全进入可持续发展的境地。
（e）在总体布局中，力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程建设。
四、项目提出的背景、投资必要性
我国低压电器行业经过50多年的发展，已经形成完整的产业体系，其产品用途广泛，市场潜力巨大。
统计资料显示，国产低压电器产品约1000个系列，产值达200亿元，具有规模以上的生产企业超过2000家，主要集中在沿海的广东、浙江和上海等省市。
目前我国低压电器生产企业中，年销售收入和总资产均在5亿元以上的大型企业不到10家，绝大多数都是中小企业，导致企业缺乏规模经济和竞争力，也导致经济资源过于分散，缺乏效率。
目前，低压电器产品处于第一代到第三代的技术水平，第四代产品仍在开发研制之中。
宝鸡是国家西部大开发“十二五”规划确定的重点城市，是全国六大电器生产基地之一和全国制造业信息化工程重点城市，也是陕西省重要的现代制造业和装备制造业基地。
良好的特色产业基础，为做大做强优势产业、加快开发区发展提供了强大的产业支撑。
“关中--蔡家坡经济区”的战略定位，蔡家坡战略位置日益彰显，迎来了大发展的历史机遇。
项目属于国家鼓励和地方政府重点支持、优先发展的产业，也是宝鸡市政府规划的支柱产业之一。
国家及地方政府积极鼓励企业和产业集群进行产业价值链延伸，扶持企业向“专、精、特”方向发展，形成若干各有特色、重点突出的产业链，从而带动产业升级。
中小企业信息获取渠道窄,并面临着资金和技术的双重劣势，由于多种原因，资金的困难制约着宝鸡邦威电器有限公司的发展，近年来企业未能形成经济生产规模，没有规模就不可能有更好的效益。
产品的制造涉及多种专业工艺，如冷冲压、塑料成型、线圈绕制、触头焊接、模具加工等，因此接触器产品制造技术的提高与这些专业工艺水平的提高密不可分。
没有中小企业的支撑经济就没有活力，从而也就难以拉长产业链条，形成企业集群，区域经济发展就难以形成持久和旺盛的活力。
因此，充分说明本项目的实施是十分必要的。
宝鸡邦威电器有限公司目前主要产品多为接触器通用的标准零部件和成套产品，由于受资金、技术条件的制约，供求矛盾突出，供货能力严重不足。
而且自主创新能力不强，基础制造、关键部件制造设备不配套，工艺、流程、管理水平不高，高级要素短缺，产品结构不合理等弊端长期存在，已成为制约企业发展的瓶颈。
宝鸡邦威电器有限公司在接触器的生产技术和生产管理，以及产品的拓展方面具有一定的经验和实力，为当地经济发展做出了较大的贡献，这些都为宝鸡邦威电器有限公司的可持续发展奠定了良好的基础。
宝鸡邦威电器有限公司目前由于厂区生产场地狭小，主要表现在注塑件和装配生产工序场地面积太小，关键设备和设备不配套，成为生产中无法解决的瓶颈问题。
本项目经技术改造后，工艺技术路线先进、可靠，能保证产品的质量和生产能力，企业实施本项目是完全有能力条件的。
随着行业的不断进步发展，既给接触器及器件生产带来了发展机遇，同时带来了挑战。
要扩大生产规模、提高产能，对于提高产品的附加值、增加经济效益及社会效益等十分有利，同时可以稳定市场客户资源，达到双赢之目的。
对充分利用宝鸡市电工电器产业集群的技术资源、开发新产品、降低生产成本、提高生产效率具有创新性，经济效益和社会效益显著。
项目具有重要的社会基础条件，扩建项目可行。
接触器等低压电器新技术的趋向，对生产厂房、环境、设备、工艺、检测检验等提出了全面的更加严格的要求，生产企业必须按照市场产品的转型提高实施硬件和软件的改造，扩建工程项目入驻国家工业和信息化产业基地陕西省蔡家坡经济技术开发区，得到了蔡家坡经济开发区的大力支持及帮助。
项目业主具有长期的行业经验，有可靠的客户资源，蔡家坡经济开发区建设的基础设施和企业现有的基础设施可资利用等一系列有利条件，可以节约投资，对项目的投资扩建是十分必要的。
另外，对于以城镇居民为主的企业员工队伍,通过对倒班宿舍楼、职工食堂的改造装修，更大程度的改善员工生活条件，要通过健全劳动合同制度、提高最低工资标准、加强企业文化建设等方面为转型升级，营造企业和谐氛围。
项目实施后新增就业60人，每年会给企业带来5000多万元的经济收入，提高产品的附加值，使得宝鸡市的装备制造业资源优势变为经济优势，企业产生更大的效益。
五、可行性研究范围
可行性研究的范围为该项目的建设条件、市场分析、生产工艺及技术方案的确定，编制投资估算，预测其经济效益，对项目进行综合分析。
1、建设项目周边环境条件、自然条件、总体布局和建设条件；
2、接触器生产装置、配套辅助设施、物料储运、总图布置；
3、公用工程方案；
4、安全设施和安全管理；
5、环境保护和节约能源；
6、投资估算及资金筹措；
7、技术经济分析；
8、其它。
六、可行性研究的主要过程
宝鸡邦威电器有限公司为了做好投资项目建设的前期工作，使项目投产后取得预期的经济效益，对拟建设项目生产、经营进行风险分析，如实反映项目的可靠性和合理性，对拟建厂址进行可行性研究，并提出有效的技术措施。
公司组织专家组到拟建厂区进行了实地勘查。
对工厂发展战略、规划进行详细调查了解。
搜集工厂相关资料、法律法规，对拟建厂的建厂条件、自然条件环保等方面进行了分析研究。
对拟建项目的必要性、经济效益、工艺先进性、产品质量、用途原料产品、安全卫生等方面进行了详细分析研究。
为本项目投资决策提供依据。
七、研究结论
本项目总投资为2976.94万元。
其中：
固定资产投资2667.24万元，建设期利息53.20万元，铺底流动资金256.50万元。
购置设备、生产线与安装466台（套），适应性改造、新建建（构）筑物面积12403平方米。
本项目总投资2976.94万元，企业多渠道筹措资金2676.94万元现已到位，来源是股东增资和本公司历年经营积累未分配利润。
向政府部门申请扩能改造扶持资金300万元。
项目正常年生产年需流动资金总额为527.15万元。
除自有铺底流动资金256.5万元外，正常年流动资金贷款1000万元（不计入投资总额）。
项目经济效益良好，达到生产纲领正常年份销售收入5130万元，年利润总额403.32万元，各项税金433.27万元。
所得税后投资回收期5.73年（包括建设期），所得税后全部投资财务内部收益率18.70%。
新增就业岗位60人，社会效益十分显著。
根据项目可行性研究分析，该项目符合国家产业结构导向，符合地方政府和蔡家坡经济开发区的产业政策导向，项目实施能够发挥宝鸡邦威电器有限公司的技术、产品优势和宝鸡市人力资源优势，促进宝鸡市电工电器加工支柱产业的发展，有较高的社会效益和经济效益，无论在技术、财务、经济、社会、环境等都是可行的，也是必要的。
八、存在的主要问题和建议
（1）资金筹措问题。
（2）产品的销售渠道问题。
宝鸡邦威电器有限公司进一步做好销售渠道及产品策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目建成后的运作。
（3）产品质量问题。
产品质量是企业的生命，公司对供应、生产加工、运输、储存过程进行全过程的质量控制，建立完善的组织管理体系和质量保证体系，以保证产品质量，满足客户要求，促进企业的发展。
九、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
1
系列接触器
件/年
120000
其中:
强灭弧直流接触器
件/年
30000
2
配套器件
万件/年
2800
3
DMC不饱和聚酯玻纤增强模塑料
吨／年
25
二
系列接触器及器件商品销售
万元/年
5130
三
年工作日
天
300
四
公用动力消耗量
１
供水
最大用水量
立方米／d
36
其中：
补充新水
立方米／d
20
循环水
立方米／d
20
生活用水
立方米／d
22
２
供电
计算负荷
KvA
667
变压器容量
kvA
1000
年耗电量
万度
253.23
五
三废排放量
生产废水
立方米／天
10
生活废水
立方米／天
16
六
运输量
523
１
运入量
吨／年
260
２
运出量
吨／年
263
七
全厂定员
人
145
八
总占地面积
亩
23
其中：
总建筑面积
平方米
12403
不包括绿化
容积率
1.8
九
工程总投资额
万元
2976.94
1
其中：
固定资产投资
万元
2667.24
2
建设期利息
万元
53.20
3
铺底流动资金
万元
256.5
十
年销售收入
万元
5130
十一
工厂成本
１
年总成本
万元
4394.24
第6年
２
年经营成本
元/吨
3996.6
第6年
十二
年利润总额
万元
403.32
第6年
十三
年缴各项税金
万元
332.44
第6年
其中：
增值税
万元
296.82
十四
年净利润
万元
302.49
第6年
十五
财务评价指标
１
内部收益率
％
18.70
税后
2
投资回收期
年
5.73
税后（含建设期）
3
财务净现值（12%）
万元
864.64
税后
第二章市场分析预测
第一节市场分析
一、低压电器市场概况
接触器是一种应用广泛的开关电器。
接触器主要用于频繁接通或分断交、直流主电路和大容量的控制电路，可远距离操作，配合继电器可以实现定时操作，联锁控制及各种定量控制和失压及欠压保护，广泛应用于自动控制电路，其主要控制对象是电动机，也可用于控制其它电力负载，如电热器、照明、电焊机、电容器组等。
接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和直流接触器。
我国生产的接触器又可分为空气式交直流接触器和真空式两种。
接触器作为低压电器产品中的一个通用类、基础类的产品，广泛应用于OEM机械配套、电力、建筑/房地产、冶金、石化等行业。
因为接触器是低压电器的主要器件之一，与低压电器有着极高的关联度，本报告主要以低压电器行业予以分析预测市场。
低压电器是机械工业的重要基础元件，其品种繁多、量大面广，几乎渗透到所有用电领域，是国家安全用电的重要保证，是低压用电系统可靠运行的基础，在国民经济中有着不可替代的重要地位与作用。
低压电器包含的品种很多，但市场场上最多的也是最重要的产品大致有四种：
万能式断路器、塑壳式断路器（含电动机保护断路器）、交直流接触器和剩余电流保护器。
低压电器是用于交流电压至1200V，直流电压至1500V的电路中起通断、控制或保护等作用的电器。
低压电器是电器工业的重要组成部分，在机械行业中是基础配套件，在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压电器元件构成，低压电器元件的功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用。
发电设备所发出电能的 80％以上是通过低压电器分配使用的。
每增加 1万kW发电设备，约需4万件左右的各类低压电器元件与之配套。
在工业自动化系统中，也需要由低压电器构成的各种控制屏、控制台、控制器等。
就行业分类而言，低压电器属于电器工业。
电器工业内部又按照电力从发电厂送到最终用户的顺序，分为发电设备和输变电设备制造业两大类，若干小类。
低压电器属于输变电设备中的最后一级，是从电厂到用户的“最后一公里”，同时也是电器工业的基础。
整个电器工业产值占全国工业的4%，占机械工业的22%，是机械装备制造业中的一个大行业。
作为电器工业基础的低压电器业，其兴衰是与整个电器工业紧紧相连的，虽然目前低压电器业和其他照样产业相比显得比较衰弱，但由于电力工业在整个国民经济中的基础地位不可动摇，低压电器业的地位仍然是不可忽略的。
二、中国低压电器行业市场现状
（一）市场档次
中国是一个发展中国家，各地区发展是不平衡的，一方面市场对高档产品的需求越来越大，另一方面对中低档产品的需求也会长期存在。
不同地区，城市和农村对低压电器产品的性能要求也会有很大差异。
总的来说，中国低压电器市场是高中低档产品共存，中档产品为主体的一个多样化市场，这种多样性还将长期存在，任何有关市场的决策，新产品的开发和推出都必须充分考虑到这一现实。
1、高档市场
是指具有90年代国际先进水平的第三代产品和第四代智能电器配套的低压电器，目前构成高档低压电器市场的主体是大城市的高档建筑，部分有特殊要求的国家重点工程，例如香港的跨海大桥所用的就是ABB公司的产品。
几乎所有知名品牌都属于这个市场，所不同的是国外知名厂家的产品基本都是高档品，而国内品牌的产品则同时还包括中档产品。
造成这种现象的原因是：
国外品牌进军中国市场一般是从利润高，国货也相对薄弱的高档品市场开始的；而国内厂家一般从制造中低档产品起家，长大之后才开始涉足高档产品市场。
目前国外品牌已占领我国高档低压电器市场80%以上，国内品牌产品只占10%强，国外品牌将进一步向中档产品市场渗透，国内品牌也会进一步加大对高档产品市场的投入，内外品牌将在这一领域展开更全面的交火。
目前高档市场中的国外品牌主要有：
SIEMENZS（西门子），ABB，MITSUBISHI（三菱电工）和Schneider（施耐德电器）。
国内品牌主要有：
Chint（正泰），DELIXI（德力西）。
2、中档市场
中档低压电器主要以我国第二代产品为主，产品性能大约为70年代末—80年代初的水平。
构成中档低压电器市场的主要是城市普通建筑、石油、矿山中的一般应用，普通成套低压设备元件等。
不论从产量和产值上看，中档市场都是整个低压电器市场的主体。
这个市场中的厂商也最多，聚集着国内1000多家企业。
目前国内产品的市场占有率大约在50%左右，仍是我国低压电器支柱产品。
但是，随着新一代产品即将诞生，国外大公司的高性能产品逐步进入中国市场，这一代产品中的一部分市场占有率正在明显下滑。
而且这个市场细分中的企业的技术产品相似，互相之间销价竞争，造成一定程度的市场混乱。
最后，造成中档产品利润下降，质量下降，厂商信誉下降，很多企业都陷入困境。
3、低档市场
低档低压电器市场就是经济实用型低压电器市场。
经济实用型低压电器的市场主要由农村普通住宅，一般工业，民用需要构成。
另外，由于我国是一个发展中国家，各地经济发展不平衡，居民收入也不平衡，这决定了对低压电器的需求也是不同的。
不同情况下对低压电器产品的性能要求也会有很大差异，所以任何时候对低档低压电器的需求都不会小。
低档低压电器市场目前正处于变化当中，因为目前的低档低压电器市场很混乱，国内正规企业的产品只占了这个市场的20-30%，剩下是作坊式企业生产的第一代产品。
这些产品开发于60-70年代，产品性能相当国外50年代初水平，主要包含DW10，DZ10，CJ10，JR16B等系列，产品性能指标低、体积大、耗材、耗能、保护特性单一、规格和品种少，是国家要求淘汰的产品，低档产品的定位就是取代这些淘汰产品。
2011年国家发改委公布施行的国家产业结构调整指导目录就将CJ8系列接触器列入淘汰类落后产品目录。
（二）市场构成
1.民用市场
民用市场主要由建筑装修业和家庭用户构成，家庭用户购买低压电器主要也是用于家庭装修。
家庭用户有时也通过一般商场购买，他们的个体购买量一般很小，但随着我国经济进程加快，城乡居民城市生活条件的改善，家庭装修档次的提高，这个市场的总量也相当可观，不可忽视。
而且由于低压电器在这些用户总建筑安装成本中所占比例不大，这些用户在购买产品时更关心的是产品的外观和可靠性，对价格考虑的较少。
2.工业市场
低压电器的用户主要是电力工业，此外还有港口、机床、石化、煤炭、冶金。
工业市场也是很多厂家收入的主要来源，是低压电器生产厂家的必争之地。
工业领域是低压成套设备使用最为主要的领域，近几年我国工业一直保持较好的发展势头。
其中冶金、化工、电力对低压成套设备的需求保持着较高的增长。
2010年，在城镇固定资产投资中，全年工业完成投资额98716亿元，同比增长22.8%，工业占城镇固定资产投资比重40.9%。
其次由于电能80%是通过低压电器配送或控制，所以低压成套设备的市场容量与电力事业发展是紧密相连的，电网行业的投资将为低压成套设备行业带来良好的增长。
自2010年以来，我国大力推进智能电网建设，其工程建设投资总额达3410亿元。
房地产行业是低压成套设备集中使用的行业。
房地产业投资主要包括商品住宅投资和办公楼及营业用房投资，其中商品住宅投资自2001年以来一直是房地产业最主要组成部分。
尽管房地产行业受限购调控等政策，但是政府对保障房、公租房的建设却不断加大。
因此，对低压成套设备的使用也并没有减少。
3.中间厂商
低压电器产品最大的买家是低压成套设备厂。
这些中间用户购买低压电器元件，然后组装成配电屏、动力配电箱、保护屏、控制屏等低压成套装置再卖给用户。
但是随着厂商纵向一体化趋势的发展，中间厂商和元件生产厂商互相不断融合：
传统的只生产元件的厂商也开始生产成套设备，传统的中间厂商也通过收购，联营等方式介入低压电器元件的生产。
（3）用户需求分析
1．用户需求的基本特点。
（1）量大面广，国民经济各行业都离不开低压电器，人们的日常生活，也离不开低压电器。
（2）品种规格多（电压、电流、保护、极数），环境条件复杂（海拔、温度、湿度、污染情况等）。
（3）用户对低压电器的质量（外观、可靠性、寿命、体积等）越来越关注，质量好价格低的产品、节能环保的产品受欢迎。
2．需求结构。
各行各业对低压电器产品的需求结构不相同，但大体是有如下的规律：
第一，框架式断路器与塑壳式断路器用量之比约1:
9。
第二，电流等级高的产品用量较小（如1600A以上的断路器用量较少，3000A以上的用量更少），而100A及以下的产品用量非常大，小型塑壳断路器用量更大。
第三，保护电动机用的低压电器产品如启动器、熔断器、接触器、热继电器、信号灯等用量非常大。
第四，自控行业、电气传动行业有接触器、熔断器、限位开关、行程开关、按钮、信号灯等用量非常大。
第五，矿山、煤炭化工行业用真空断路器产品数量较多。
第二节交流接触器的现状与技术发展趋势
交流接触器是控制电器中产量大、使用面广的主要电器产品之一，其主要控制对象是电动机、变压器、照明、电阻炉等各种用电设备，因此，其应用涉及到工业、农业、交通运输、商业、人民生活和国民经济各方面。
据统计，近年来，我国交流接触器的产量一直以较大的幅度增长：
2003年，为4000万台，2005年为5500万台，2006年为6100万台，2007年为6800万台，2008年为7000万台，2009年为7600万台，2010年中国接触器市场同比增幅达29%。
随着国民经济需求和电力工业的增长，交流接触器的需求增长仍将持续，到“十二五”器件将达到10000万台以上。
一、交流接触器的分类
（一）分类
1.l按结构分类
交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧系统、传动部件及基架（座）和辅助触头等部分组成。
按部件的安装排列形式，即结构形式可分为直动式和转动式两大类。
直动式为上、下立体布置，下层为电磁系统，上层是触头系统和灭弧系统，其动触头通常为桥型双断点，辅助触头一般位于侧面或上方，如CJ120的结构。
转动式为条架式平面结构，在金属条架上依次排列电磁系统、触头及灭弧系统及辅助触头等，主触头通常为指形单断点，如CJl2或其换代产品CJ24。
由于直动式接触器的立体布局结构，有利于小型化和狭小的安装面积，故中、小电流接触器都采用直动式结构：
大电流（100A及以上）接触器过去采用转动式结构为多。
由于中、小电流的使用占绝大多数，因而直动式接触器的数量远大于转动式的数量。
由于转动式的触头开距大，指形触头闭合过程中有一个“滚动”作用，更利于良好接触，条架也更易扩展极数和附件，且敞开式的结构也便于维修，因此，按传统观念，转动式接触器是承担大电流“重任务”的，如冶金、轧钢、矿山、起重、运输等行业：
而直动式接触器是通用的，适合一般场合使用。
随着技术的发展和新材料、新工艺的应用，直动式的电流容
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