Ourtime咖啡项目创业商业计划书DOC.docx
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Ourtime咖啡项目创业商业计划书DOC
第九组：
谢佳丰王芸黎健仪陈嘉琳
吴尔贝林丽婷熊嘉玲
1执行摘要1
2企业描述2
3产品与服务3
4市场与竞争9
5营销计划11
6生产与运营计划12
7团队及组织结构12
8财务预测13
1执行摘要
一、理念由来：
随着生活水平的提高，喝咖啡逐渐成为一种方式。
作为校园生活的补充与丰富，校园内的师生需要一个便利的休闲娱乐及学习交流的场所。
二、市场前景：
本店的消费群体主要针对在校的师生及校园游客。
由于目前培正学院里还未出现类似的店铺，因此该项目具有很大的市场前景及可行性。
三、经营产品：
经营项目以咖啡为主体展开，包括传统咖啡，星座咖啡、星座咖啡、西式甜品、饮料等。
四、优势：
优势室内环境设计优雅，以自然色为主要背景色，褐色咖啡桌。
符合年轻人的审美观念。
为了满足同学们的不同的需要，本店设有情侣区、阅读区、聊天讨论区。
五、竞争者:
奶茶店、果汁店、甜点店等。
六、市场营销：
在咖啡厅初步发展中，本店将采用价格策略、促销策略等来实施创业计划。
可以不同程度降低营销成本，还能建立起坚实的客户关系。
随着咖啡厅的发展，还将扩展微信网络营销等模式。
七、团队优势：
我们的团队有7人，来自不同的专业。
有人力资源管理专业的谢佳丰，主要负责团队的创业规划和协调队员之间的工作；王芸、陈嘉琳是来自财务管理专业的，主要负责财务方面的工作；还有黎健仪等主要负责咖啡厅的服务接待工作。
八、财务数据：
见财务计划栏。
2企业描述
一、理念
我们秉持着创新务实、超越自我、追求卓越的发展理念；在技术上追寻日新月异；服务方面奉行人至上、客至尊；善待人才、精于管理；提倡正直诚实、敢于创新、勇于负责的职业精神；培养职员不进则退的生存意识。
二、使命
我们将长期致力于提供咖啡等饮食导向服务，在干净的环境前提下提供浪漫温馨的氛围，并以最快的速度为顾客服务。
提供基本服务的同时，注意发掘市场，分析顾客需求，适应大学生的消费水平，传递咖啡厅的文化。
做到不只是卖咖啡，更是兜售一种体验，尽一切努力尝试着提供顾客所需要的温馨、浪漫、休闲的氛围。
努力成为校园内独一无二的具有个性情调的咖啡厅。
三、成长战略
①、争取在三个月内建立起到咖啡店的固定人群，在校园内积累起一定的知名度，得到全校师生的普遍认可。
②、如果经营效果好，两年内可开设分店、
③、经营效果持续走高，可在五年内逐步在各高校开设分店。
3产品与服务
（一）产品：
产品特色：
本店除售卖传统咖啡外，更提供星座咖啡及水果咖啡。
除此以外，顾客可享受美味的奶冻、甜品蛋糕及星座曲奇饼，养生豆浆，果汁，增添喝咖啡的乐趣。
咖啡和食品资料如下：
1.咖啡：
（1）传统咖啡：
传统咖啡最适合热爱咖啡人士，当中包括美式咖啡、蓝山咖啡、特浓咖啡、维也纳咖啡、意大利泡沫咖啡、牛奶泡沫咖啡、摩卡咖啡、梅兰锡咖啡、俄罗斯咖啡、土耳其咖啡、肉桂牛奶泡沫咖啡和柠檬黄咖啡。
（2）星座咖啡：
不同星座的人，都有不同性格，所以适合喝不同的咖啡。
例如：
水瓶座的人喜欢迎向挑战和变化，摩卡可可咖啡最适合他们不过。
星座和其相对咖啡如下：
水瓶座（1.20～2.18）：
摩卡可可咖啡
双鱼座（2.19~3.20）：
法式牛奶咖啡
白羊座（3.21～4.19）：
特浓咖啡
金牛座（4.20～5.20）：
蓝山咖啡
双子座（5.21～6.21）：
调味咖啡
巨蟹座（6.22～7.22）：
综合咖啡
狮子座（7.23～8.22）：
黄金咖啡
处女座（8.23～9.22）：
马莎克兰咖啡
天秤座（9.23～10.23）：
维也纳咖啡
天蝎座（10.24～11.21）：
意大利泡沫咖啡
射手座（11.22～12.21）：
梅兰锡咖啡
摩羯座（12.22～1.19）：
曼特宁咖啡
我们会将这十二款咖啡定名为星座咖啡（例如：
水瓶座咖啡、双鱼座咖啡等），并以特制杯子盛装及用星座图形的巧克力装饰，以增加卖相。
另外，我们更会在餐牌介绍各星座相对的性格及适合咖啡，以及其咖啡做法（见附录）。
顾客可按照他们的出生日期选择他们的星座咖啡，更可藉此认识自己的星座性格特征。
（3）水果咖啡：
在咖啡里加入了水果香味油的水果咖啡，令带有小许苦涩味的咖啡增添了淡淡的水果清香。
水果咖啡的水果味包括蓝莓、草莓、芒果、椰子、奇异果、樱桃、青苹果、荔枝、椰果、香蕉、菠萝、蜜瓜、香橙和蜜桃。
蛋糕：
（1）传统美味蛋糕：
黑森林蛋糕、咖啡蛋糕、摩卡蛋糕、香草蛋糕、椰子蛋糕、纽约芝士蛋糕、意大利芝士蛋糕、蓝莓芝士蛋糕、草莓芝士蛋糕和咖啡芝士蛋糕是本店传统蛋糕款式，最适合在喝咖啡时吃。
（2）自选水果蛋糕：
现在越来越多人注重饮食健康，我们特别推出了自选健康水果蛋糕。
顾客可以自由选择喜欢的新鲜水果配上低脂、低胆固醇的蛋白蛋糕，更可再自由选择忌廉、朱古力酱或芝士酱等酱料。
我们的员工会即场制成顾客要求的蛋糕，好像是做三文治一样。
希望他们在喝咖啡的同时亦能享受健康味的水果。
星座曲奇饼：
星座曲奇饼是印有星座图案的曲奇饼，每个直径约十厘米，每天新鲜制造，香脆可口。
顾客可选购属于自己星座的曲奇饼，星座曲奇饼有咖啡味和巧克力味两款以供选择。
4．奶冻系列：
奶冻系列包括有咖啡奶冻、摩卡奶冻、巧克力奶冻、芝士忌廉奶冻、香草奶冻、草莓奶冻、樱桃冻、蓝莓奶冻、芒果奶冻、椰子奶冻和奇异果奶冻。
希望让顾客有更多的选择，可以在店内享受更多食物。
餐牌：
星座咖啡系列：
热
冷
小
大
小
大
摩卡可可咖啡 （水瓶座咖啡（1.20～2.18））
10
15
12
17
法式牛奶咖啡 （双鱼座咖啡（2.19～3.20））
9
13
10
12
特浓咖啡 （白羊座咖啡（3.21～4.19））
8
10
-
-
蓝山咖啡 （金牛座咖啡（4.20～5.20））
16
20
-
-
调味咖啡 （双子座咖啡（5.21～6.21））
9
13
10
14
综合咖啡（巨蟹座咖啡）（6.22～7.22））
9
13
10
14
黄金咖啡 （狮子座咖啡（7.23～8.22））
10
14
11
13
马莎克兰咖啡 （处女座咖啡（8.23～9.22））
10
14
11
13
维也纳咖啡 （天秤座咖啡（9.23～10.23））
10
14
11
13
意大利泡沫咖啡 （天蝎座咖啡（10.24～11.21））
10
14
11
13
梅兰锡咖啡 （射手座咖啡（11.22～12.21））
10
14
11
13
曼特宁咖啡 （摩羯座咖啡（12.22～1.19））
10
14
11
13
美式咖啡
9
12
10
12
柠檬黄咖啡
9
12
10
12
牛奶泡沫咖啡
9
12
10
12
摩卡咖啡
10
13
11
14
俄罗斯咖啡
10
13
11
14
土耳其咖啡
10
13
11
14
肉桂牛奶泡沫咖啡
10
13
11
14
水果咖啡系列：
热
冷
小
大
小
大
蓝莓、草莓、芒果、椰子、奇异果、樱桃、青苹果、荔枝、椰果、香蕉、菠萝、蜜瓜、香橙、蜜桃
15
17
13
16
蛋糕系列：
摩卡蛋糕
8
咖啡蛋糕
8
香草蛋糕
8
椰子蛋糕
8
黑森林蛋糕
8
蓝莓芝士蛋糕
13
纽约芝士蛋糕
13
意大利芝士蛋糕
13
咖啡芝士蛋糕
15
草莓芝士蛋糕
15
自助鲜果蛋糕（忌廉、朱古力酱或芝士酱）
16
奶冻系列：
咖啡奶冻
8
香草奶冻
8
樱桃奶冻
8
蓝莓奶冻
8
芒果奶冻
8
草莓奶冻
8
摩卡奶冻
8
椰子奶冻
8
巧克力奶冻
8
奇异果奶冻
8
芝士忌廉奶冻
8
十二星座曲奇
6
（二）服务
服务理念：
以咖啡服务核心，主要是为当代大学生提供一个宁静悠闲的优雅环境而展开的，使大学生能在喧嚣的人海中寻找一份宁静。
前期我们以咖啡为主打品牌，有看书区域包间，也有聊天区域包间，报刊杂志、中外书籍产品尾随其后，后期将完善服务的种类，使本店能够走向多元化的道路。
1、设立领位、服务、传菜等岗位，保证有岗、有位、有服务；服务规范、程序完善
2、上岗的服务人员做到仪容端正，仪表整洁，符合《员工手册》的要求。
3、熟练用外语接待，服务外宾。
4、铺台、摆台符合规矩。
保持室内清洁卫生，桌面无灰尘，地上无杂物
5、严格执行使用托盘服务，严禁用手拿杯直接服务客人。
6、菜单中英文对照，印刷优良，字迹清楚，无破损无折痕。
（三）、服务流程
接待消费者→安排位置→提供本厅的一般服务→提供菜单→按菜单提供相应服务→引导消费者选购纪念物→送走消费者
4市场与竞争
跨入21世纪后，中国经济的飞速增长，人们生活质量的不断提高，饮品日益多样化，咖啡逐渐与时尚、现代生活连在一起带动了咖啡消费量的迅猛增加，形成巨大消费潜在市场。
1.据权威部门统计，目前，在中国咖啡消费量近年来保持在9万-10万吨之间，每年市场增长速度在10%-15%。
有望成为世界上最具潜力的咖啡消费大国。
2012年我国的消费量达到12万吨，市场零售额达到数百亿人民币。
北京市场的增长率更是高达18%，其消费市场的规模和吸引力，让越来越多的国外企业已经开始关注中国市场，而这也正是各大咖啡生产国和咖啡商热衷于进入中国的主要原因。
2.咖啡消费品位越来越高，文化的魅力就是市场的魅力。
速溶咖啡己远远不能代表咖啡消费了，消费者开始认知咖啡的品牌、风格和纯正，知道如何享受咖啡带来的乐趣。
"文化咖啡"无疑是现在整个咖啡产业的主流，发展相当迅速。
咖啡市场的快速发展，与消费者对西方文化的兴趣密不可分。
3.教育水准、家庭月收入和饮用咖啡的频率呈现明显的正比例关系，意味着咖啡这种西方传入的饮料在中国大陆是一种象征成功阶层的生活方式。
4.行业内部及与相关联行业的竞争越来越激烈，越来越趋向行业标准化发展。
5.根据国家权威机构调查表明，咖啡加盟行业正以25%的速度增长，而咖啡馆正成为城市文明进步、经济增长的亮点。
目前，咖啡消费在中国城市里，平均每人每年的咖啡消费量是４杯，即使是在北京、上海这样的大城市，每人每年的消费量也仅有２０杯。
而在日本和英国，平均每人每天就要喝一杯咖啡。
日本和英国都是世界著名的茶文化国家，目前已经发展成了巨大的咖啡市场。
拥有强大茶文化的中国具有广阔的咖啡消费潜力，一定会成为世界最大的咖啡市场之一。
国际咖啡组织（ICO）运营部主管巴勃罗.迪布瓦也认为中国市场极具潜力。
他说：
“在20世纪60年代的时候，日本每年仅消费25万包咖啡，而如今其消费量达到了700万包。
中国市场也已经呈现出沿着这一趋势发展的迹象，因此中国将成为世界上重要的咖啡消费市场。
”
5营销计划
（一）价格策略：
商品价格不能一成不变，应经常进行调整。
根据社会的需要，消费者的消费需要和消费行为习惯，适时作出合理的调价。
1.选择合适的降价时机。
吸引广大消费人群，打响咖啡厅的知名度，在咖啡厅开业初期采用这种方法。
例如：
买二送一，第二杯半价等。
2.差别定价。
不同的种类的咖啡、奶茶等以不同价格销售给不同的消费群；不同的花色、式样，定不同的价格；还有对不同包装的商品，定不同的价格。
3.心理定价。
采用尾数定价法或称奇数定价法。
即不以整数定价，而以零头结尾定价。
这会使顾客产生便宜的感觉。
（二）促销策略：
1.派发宣传单。
加大对咖啡厅的宣传力度。
例如：
顾客只要在制定日期内。
拿着宣传单到店消费，即可换取精美小礼品一份。
2.针对不同的节假日采取不同的优惠活动。
例如：
在圣诞节和万圣节推出新产品，进行特别打折优惠。
在节假日带满3人以上来店内消费，还可享有赠送美味蛋糕一份。
3.派发会员卡。
顾客达到一定的消费次数，能够免费送一张VIP卡，此卡可在消费中打8.8折,。
还有其他优惠项目，比如消费满10杯，下次消费1人免单，消费满20杯，下次消费2人免单，消费满30杯，下次消费3人免单;以此类推。
另外还有机会获得来咖啡厅兼职的，学习制作咖啡的机会。
（三）微信网络营销模式：
随着咖啡厅的发展，我们还将扩展微信营销模式，方便在校师生的消费，只要添加咖啡厅的微信公众号，顾客即可在微信公众号上免费下单，种类多多，产品丰富。
另外还有消费满20元起，即可外送。
在微信下单还享有店铺没有的诸多优惠活动，例如满30减3，满50减5等活动.
6生产与运营计划
（一）生产：
所有的产品都由店员亲手操作完成生产，并向客户推荐。
（二）运营计划：
一天开市中午10个小时，早上12点至晚上9点。
每周固定6天必须开业，剩下一天根据客户需求量决定是否营业。
7团队及组织结构
（一）团队：
我们是一个由不同专业的大学生组成的创业团队，我们拥有多种经营方式。
（二）组织结构：
店长—餐饮部长，宣传部长，后勤部长
8财务预测
（一）初始投资成本
1、店面租金费用：
预计店面转让费20000元，预计租金2500元/月，一年资金30000元。
2、店面装修费用：
预计装修费用6000元。
3、申请卫生许可证、营业执照及相关证件费用：
500元。
4、店面内部配套设施:
灯具1000
桌椅800*20（套）=20000
沙发2500*2（套）=6000
窗帘、柜台、书架、货架音响2000
电脑3500*2=7000
空调4000*2=8000
小计44000元
5、购买原料及用具费用：
咖啡机（双头）20000
磨粉机500
滴滤咖啡机1000
水处理设备、奶缸2000
温度计、压粉器500
制冰机2000
咖啡杯及其配套用具（50套）50*50=2500
咖啡原料、糖、奶制品、茶、冰激凌等5000
冰箱2000
微波炉1000
榨汁机200
消毒柜1000
烤面包机500
瓦斯炉2000
小计40200元
6、广告宣传费用：
预估计1000元
7、周转流动资金：
10000元
总计131700元
综上，咖啡店前期所需要大致投入为：
131700元
（二）五年内预期营业回报
1、营业额
销售收入由于咖啡店在学校附近，受学校放假时间的影响，咖啡店2、7、8月停业。
根据实际情况，咖啡店第一年的营业额会较少，从第二年开始由于相对的稳定客源存在，咖啡店日益成熟，营业额会逐渐增加。
第一年：
月销售额=日均接客80人*人均消费18*营业天数30=43200元
年销售额=43200*9=388800元
第二年至第五年：
月销售额=日均接客100人*人均消费18*营业天数30=54000元
年销售额=54000*9=486000元
五年销售收入总计：
388800+486000*4=2332800（元）
2、销售成本
平均每天原材料成本：
第一年：
日营业额1440*（1-行业利润率80%）=288元
年销售成本=288*30*9=77760元
第二至五年：
日营业额1800*（1-行业利润率80%）=360元
年销售成本=360*30*9=97200元
五年销售成本总计=77760+97200*4=466560元
3、工资支出
职位
人数
工资
店长（餐饮部长）
1
4000元/月
宣传部长
1
3000元/月
后勤部长
1
3000元/月
服务员
2
1800元/月
兼职
2
7元/时，1050元/月
总计
15700元
年工资费用：
15700*9=141300（元）
五年总工资费用：
141300*5=706500（元）
4、水电费：
1500元/月五年共计：
1500*9*5=67500（元）
5、月租：
2500/月第二年到第五年共计：
2500*12*4=12000元
6、预期收益：
销售收入2332800-销售成本466560-初始投资131700-工资支出420750-水电费67500-月租12000=1234290（元）
（三）财务报表
1、利润表
项目
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
一、营业收入
388800
874800
1360800
1846800
2332800
减：
营业成本
77760
174960
272160
369360
466560
营业税金及附加
30000
30000
30000
30000
30000
销售费用
13500
27000
40500
54000
67500
管理费用
84150
168300
252450
336600
420750
财务费用
二、营业利润
183390
474540
765690
1056840
1234290
三、利润总额
183390
474540
765690
1056840
1234290
减：
所得税费用
四、净利润
183390
474540
765690
1056840
1234290
2、资产负债表
资产
第一年
负债和所有者权益
第一年
流动资产：
负债：
现金
0
长期负债
0
银行存款
10000
短期负债
0
应收款
0
应付账款
0
产成品
0
应交税金
0
原料
5000
0
流动资产合计
15000
负债合计
0
非流动资产：
所有者权益：
0
固定资产
79200
实收资本
0
土地和建筑
0
资本公积
0
在建工程
0
盈余公积
0
非流动资产合计
79200
所有者权益合计
94200
资产总计
94200
负债和所有者权益合计
94200
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