物流管理收货流程图与收货作业的管理表格.docx
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物流管理收货流程图与收货作业的管理表格
收货流程（配送入库）
相关部门：
配送中心运输组、收货部
工作内容：
配送中心将商品运送至门店后，通知收货员，并将配送出库单交收货员
执行人员：
录入员
工作内容：
核查配送出库单的正确性；填写收货资料目录；在 配送出库单上填写收货编号；通知相关营运人员到收货区域、实施收货动作
核单
相关部门：
收货员、理货员、配送中心运输员
工作内容：
依据收货标准执行收货动作；在配送出库单上填写实收数量，并签名确认。
单交录入员
注意事项：
因和配送中心是同一公司，在清点商品时可适当抽检即可
执行人员：
录入员
工作依据：
收货员已做收货动作的配送出库单
工作要求：
录入员录入系统并在配送出库单上并盖“已录入”专用章
系统操作：
在系统中录入
执行部门：
录入员
工作要求：
在打印的配送出库单上填写收货编号并签名确认
系统操作：
打印配送出库单
执行部门：
收货员、理货员
工作依据：
已做收货动作的配送出库单、打印的配送入库单
执行部门：
录入员
工作依据：
已签名复核的配送入库单
工作要求：
给配送中心的配送入库单不盖“收货专用章“
执行人员：
录入员
相关部门：
收货部、门店财务
工作要求：
①收货资料及时审核；
②收货资料当日装订并及时移交财务
附件（五）
收货流程（直送订单）
相关部门：
供应商
工作依据：
传真于供应商的商品直送订货单（传真件）、所送商品；加盖有供应商单位公章的送货单
工作要求：
供应商将订货单递交收货窗口
执行人员：
收货员
工作依据：
供应商所投商品直送订货单（传真件）
工作内容：
核查直送订货单正确性、有效性；填写收货资料目录；在直送订货单上填写收货编号
核单
相关部门：
收货员、营运人员、供应商
工作依据：
直送订货单、供应商所送商品、供应商的送货单
工作内容：
按收货标准认真仔细执行收货动作，填写实收数量并在直送订货单上签名确认
相关部门：
录入员
工作依据：
收货员已做收货动作的直送订货单
工作要求：
录入员录入系统并在直送订货单上盖“已录入”专用章
系统操作：
执行部门：
录入员
工作依据：
已录入、保存的送货验收单
工作要求：
在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认
系统操作：
录入验收单并保存
执行部门：
收货员、营运人员、供应商
工作依据：
已做收货动作的直送订货单、打印的送货验收单
执行部门：
录入员
工作依据：
已签名复核的送货验收单
工作要求：
给供应商的送货验收单盖“收货专用章“
相关部门：
收货主管、录入员、财务部
工作要求：
①收货资料及时审核。
②当日装订及时移交财务。
收货流程（永续订单）
相关部门：
供应商
工作依据：
传真于供应商的商品永续订单（传真件）、所送商品；加盖有供应商单位公章的送货单
工作要求：
供应商将订货单递交收货窗口
执行人员：
收货员
工作内容：
核查永续订单正确性、有效性；填写收货资料目录；在永续订货单上填写收货编号
核单
相关部门：
收货员、营运主管、供应商
工作依据：
永续订单、供应商所送商品、供应商的送货单
工作内容：
营运主管依商品质量确认价，并签名确认；收货员按收货标准认真仔细执行收货动作，填写实收数量并在永续订单上签名确认
相关部门：
录入员
工作依据：
收货员已做收货动作的永续订货单
工作要求：
录入员录入系统并在永续订货单上盖“已录入”专用章
系统操作：
（需录入业务员代码和备注栏录入收货编号）
执行部门：
录入员
工作依据：
已录入、保存的永续验收单
工作要求：
在打印的送货验收单上填写收货编号并签名确认
系统操作：
录入验收单
执行部门：
收货员、营运人员、供应商
工作依据：
已做收货动作的永续订货单、打印的送货验收单
执行部门：
录入员
工作依据：
已签名复核的送货验收单
工作要求：
给供应商的送货验收单盖“收货专用章“
相关部门：
收货主管、录入员、财务部
工作要求：
①收货资料及时审核。
②当日装订及时移交财务。
退货流程
执行人员：
营运人员
注意事项：
查询是否符合该商品所属供应商的退货条件
工作内容：
收集需退的商品，并记下商品名称、数量，交信息部录入员
执行人员：
信息部录入员
系统操作：
在系统中制退货申请单
相关部门：
采购部，信息部经理、录入员
工作内容：
信息部经理根据录入员提供的退货申请在业务管理中心—退货审核；商品是否需做退货动作；退货总金额权限大小决定谁签字生效
执行部门：
收货录入员
工作内容：
在打印的退货单上签名确认，填写收货编号
系统操作：
打印退货单
相关部门：
收货员、营运人员、供应商、收货录入员
工作依据：
已确认的退货和已确认的退货审批单
工作要求：
在退货审批单上填写收货编号；按商品退货原则将商品退给供应商，填写实退数量，并签名确认。
单交收货录入员
执行人员：
收货录入员
工作内容：
录入员录入系统，并退货审批单上盖“已录入”专用章
系统操作：
（需在备注栏录入收货编号）
相关部门：
财务部
工作依据：
系统中所生成退货审批单、实际供应商未付款余额
系统操作：
财务在系统中查询该供应商应付账款余额
执行人员：
营运人员
需要文档：
已审核的退货审批单
工作要求：
必须确认供应商收到或获悉退货信息
执行部门：
收货录入员
工作依据：
已签名复核的退货单
工作要求：
给供应商的退货单不盖“收货专用章“
执行部门：
收货员、营运人员、供应商
工作依据：
已做退货动作的退货审批单、打印的退货单
相关部门：
录入员、收货主管、财务部
工作要求：
①收货资料及时审核。
②当日装订及时移交财务。
换货流程
相关部门：
供应商、营运人员
工作要求：
①由申请单位认真填写换货申请单
②注意商品的名称、国际条码、商品编号、进价金额、销售单位等
no
相关部门：
供应商、营运人员
工作要求：
取得联系确认可以进行更换的商品名称、数量；换货的时间、地点
no
yes
执行人员：
收货主管
工作要求：
及时审核、并交收货组收货员
注意事项：
必须考虑换货的总金额由换货金额大小决定相关部门核准
相关部门：
收货组收货员、供应商、营运人员、防损员
执行部门：
收货组收货员
工作要求：
严格按换货原则执行换货动作
yes
执行人员：
录入员
工作要求：
换货单及时整理并留底备查保存期限为半年
标
题
采购收货流程
类别
仓库流程
编码
PFTPS001
主导部门
配送仓
部门
采购/业务
配送仓
财务部
说明
管
理
操
作
流程
作用
明确采购货品入库的操作流程，责任明确清楚
关键制度
关键表单
《采购订单》《货品入库单》
核准
审核
制表
标
题
配送流程
类别
仓库流程
编码
PFTPS002
主导部门
配送仓
部门
业务部
配送仓
财务部
说明
管
理
操
作
流程
作用
明确配送流程及各部门相关职责及要求
关键制度
关键表单
《分货单》《订货单》《送货单》《商品转换单》《调拨单》
核准
审核
制表
收货作业所涉及的管理表格
业务员收货登记表
编号
业务员：
业务员所在地区
业务员下单时间
单位名称：
税号：
开票地址及电话：
开户银行及帐号：
法人代表：
送货地址、联系人、电话：
临安市锦南街道杨岱路59号
业务联系人：
联系电话：
手机：
部门职务：
合同号：
合同评审日期
评审签字
个人业务（）
操作业务（）
分公订单号
杭州订单号
杭州下单时间
杭州下单签字
序号
产品名称（型号）
内宽×内高
发货数量
结算数量
单价
总价
付款方式
备注
1
封箱打包一体机
1套
21000
21000
2
无动力辊道
1米
1000
1000
货到调试
3
透明打包带
1卷
合格付全
净重10KG
款
12*0.6
运费
开票时间：
税（普）票号码
开票人签字
发票接收人签字
要求杭州发货日期10月25日
要求货物到货日期：
杭州实际发货日期
杭州发货人签字
结款时间
结款金额
结款记录人
余款
备注
送货单归档日期
归档价数份
经手人
存档时间
存档人签字
经理审核签字：
业务员签字
日期
说明：
1、业务员下单时，先按表格内容填写，公司发货时业务员在此表签字，以此为业务员收到公司货物的收货凭证
2、操作流程：
业务员下单填写—上交（本表、合同、技术参数等）—合同评审签字—下订单签字—发货员签字—开票签字—业务员签字—货单归档签字—存档签字
3、本表有指定内勤保管，每完成一个流程后及时归档，且必须按照上述流程操作
日期
产品名称
产品规格
客户名称
数量
运费支付
取货日期
备注
公司供应收货记录表（）
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